孝感市编办2017年度部门决算信息公开

孝感市编办2017年度部门决算信息公开

目 录　　

    第一部分 市编办概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2017年部门预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 市编办概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律法规；监督检查全市贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违规违纪行为；研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。

（二）统一管理全市机构编制工作。承担市级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及各类事业单位的机构编制管理工作；指导县（市、区）机构编制管理工作。

（三）研究拟订机构和行政管理体制改革方案并组织实施；审核县（市、区）机构和行政管理体制改革方案并指导实施。

（四）协调理顺市直部门之间的职权划分；承担市直党政群机关、市委市政府直属事业单位及部门所属事业单位主要职责、内设机构、人员编制规定（方案）的审核、报批。

（五）对拟申报参照公务员法管理的市直事业单位的职能提出审核意见；参与指导全市事业单位岗位设置管理工作。

（六）按规定程序审核、报批市直和县（市、区）机构设置与调整；审批市直、县（市、区）副科级事业单位的设置与调整。

（七）拟订全市行政编制总额分配方案、市直各部门行政编制分配方案并组织实施。负责全市公务员“四级联考”、事业单位人员招聘用编计划的审核、报批，以及市直党政群机关、事业单位日常用编核准工作。

（八）统筹推进全市行政审批制度改革；负责市级行政权力清理调整、优化规范，编制及动态调整权责清单等清单目录；负责推进“双随机一公开”监管及“红顶中介”专项治理工作。

（九）指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

（十）监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

（十一）组织实施事业单位法人登记工作，承担市直登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和监督全市事业单位登记管理工作；负责市直事业单位信用体系建设工作。

（十二）负责全市机构编制统计和机构编制信息化工作。

（十三）承担上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

市机构编制委员会办公室设6个内设机构。 市编办行政编制为19名，工勤岗位控制数1名。其中：主任1名，副主任2名，编委督查室主任1名（副县级），行政审批制度改革办公室专职副主任1名（副县级）；正科级领导职数6名，副科级领导职数7名。

（一）综合科。核定行政编制3名。其中：科长1名，副科长2名。　

（二）行政编制科。核定行政编制3名。其中：科长1名，副科长1名。

　　（三）事业编制科。核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。

（四）监督检查和信息技术科。核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。

　　（五）行政审批制度改革科。核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。

 （六）事业单位登记管理科（挂事业单位登记管理局牌子）核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。

　第二部分 2017年部门决算表（附件）

第三部分 孝感市编办2017年部门决算情况说明 

   一、2017年收支决算情况说明 

    孝感市编办2017年本年收入366.12万元，属财政拨款收入；2017年支出368.94万元，年末结转和结余37.38万元。其中：基本支出331.62万元，占支出总额的89.88%（其中：人员经费支出275.84万元，占支出总额的76.09%，日常公用支出41.37万元，占支出总额的12.50%）；项目支出37.78万元，占支出总额的11.41%。 

　  二、2017年财政拨款支出决算具体情况 

　　孝感市编办2017年财政拨款一般公共服务支出决算为368.94万元，分别为人员经费支出275.19万元，其中工资福利支出222.18万元（基本工资74.11万元，津贴补贴41.54万元，奖金78.87万元，其他社会保障缴费20.13万元，伙食补助费7.53万元），对个人和家庭的补助53.01万元（退休费30.94万元，住房公积金21.49万元，购房补贴0.58万元）；项目支出37.32万元；公用经费56.43万元（办公费3.45万元，印刷费4.55万元，邮电费1.07万元，差旅费30.57万元，维修费0.44万元，会议费0.65万元，公务接待费4.17万元，委托业务费4.15万元，工费经费2.67万元，公车运行维护费1.23万元，其他商品服务支出2.89万元）。

       与上年度比增减变化情况：2017年决算一般公共服务支出较去年增加37.95万元。其中：基本支出增加了38.41万元，项目支出减少了0.46万元。主要原因是工资调整，缴纳养老保险等增加了经费。

　　三、“三公经费”支出情况 

　　孝感市编办2017年“三公经费”支出5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.23万元，占“三公经费”的22.77%。公务接待费4.17万元，占“三公经费”的77.22%，平均每月接待费为0.35万元。 

与去年相比，公务接待费用4.17万元，较上年2.98万元上涨40%；2016年、2017年两年均未发生出国（出境）费用；公务用车运行维护费1.23万元，较上年3.51万元下降68.88%。增加原因：2017年承担国家级行政职能事业单位改革试点、以及行政审批制度改革、生产经营事业单位改革等专项改革，公务接待活动增加。

    第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　  三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。市编办项目支出主要为事业单位分类改革专项、中文域名注册管理专项、事业单位登记管理专项、电子政务运行维护专项等。 

　　六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

                                                                               孝孝感市编办        

                                                                              2018年9月18日