孝感市编办2018年度部门预算信息公开
目 录
第一部分 市编办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市编办概况
一、主要职能
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律法规；监督检查全市贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违规违纪行为；研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。
（二）统一管理全市机构编制工作。承担市级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及各类事业单位的机构编制管理工作；指导县（市、区）机构编制管理工作。
（三）研究拟订机构和行政管理体制改革方案并组织实施；审核县（市、区）机构和行政管理体制改革方案并指导实施。
（四）协调理顺市直部门之间的职权划分；承担市直党政群机关、市委市政府直属事业单位及部门所属事业单位主要职责、内设机构、人员编制规定（方案）的审核、报批。
（五）对拟申报参照公务员法管理的市直事业单位的职能提出审核意见；参与指导全市事业单位岗位设置管理工作。
（六）按规定程序审核、报批市直和县（市、区）机构设置与调整；审批市直、县（市、区）副科级事业单位的设置与调整。
（七）拟订全市行政编制总额分配方案、市直各部门行政编制分配方案并组织实施。负责全市公务员“四级联考”、事业单位人员招聘用编计划的审核、报批，以及市直党政群机关、事业单位日常用编核准工作。
（八）统筹推进全市行政审批制度改革；负责市级行政权力清理调整、优化规范，编制及动态调整权责清单等清单目录；负责推进“双随机一公开”监管及“红顶中介”专项治理工作。
（九）指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。
（十）监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
（十一）组织实施事业单位法人登记工作，承担市直登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和监督全市事业单位登记管理工作；负责市直事业单位信用体系建设工作。
（十二）负责全市机构编制统计和机构编制信息化工作。
（十三）承担上级交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
市机构编制委员会办公室设6个内设机构。 市编办行政编制为19名。其中：主任1名，副主任2名，编委督查室主任1名（副县级），行政审批制度改革办公室专职副主任1名（副县级）；正科级领导职数6名，副科级领导职数7名。
（一）综合科。核定行政编制3名。其中：科长1名，副科长2名。
（二）行政编制科。核定行政编制3名。其中：科长1名，副科长1名。
（三）事业编制科。核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。
（四）监督检查和信息技术科。核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。
（五）行政审批制度改革科。核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。
（六）事业单位登记管理科（挂事业单位登记管理局牌子）核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。
第二部分 2018年部门预算表（附件）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算批复情况说明
市编办2018年预算批复收入301.6万元，其中财政拨款收入291.6万元，上级转移支付补助10万元；2018年预算批复支出301.6万元。其中：基本支出257.6万元，占支出总额的85.4%（其中：人员经费支出201.2万元，占支出总额的66.7%，商品和服务支出56.4万元，占支出总额的18.7%）；项目支出34万元，占支出总额的11.2%；上级转移支付补助支出10万元，占总支出的3.3%。
总收入较上一年度增加56.6万元，主要原因一是人员增加及基本工资调整，人员经费增加；二是专项经费增加。
二、2018年财政拨款支出预算具体情况
市编办2018年财政拨款支出批复预算为301.6万元，分别为人员经费支出201.2万元，其中在职人员工资67万元，住房补贴5.3万元，住房公积金23.5万元，医疗保险金14.1万元，津贴补贴40.3万元，商品和服务支出56.4万元。专项预算34万元，其中中文域名注册经费11万元，事业单位登记费5万元，事业单位分类改革经费10万元，电子政务信息化运行维护经费5万元，行政审批制度改革经费3万元。
三、政府采购情况
2018年政府采购预算开支11.9万元，其中新增资产11.4万元（计算机6台，办公系统4套，沙发1套，桌椅1套，书柜1个，打印机1台，复印机1台，扫描仪1台），服务支出0.5万元。
四、机关运行经费执行情况
孝感市编办2018年机关运行经费预算共计56.4万元，较上年增加27.4万元，增加的原因主要为2017年承担了较多的工作任务，即承担行政职能事业单位改革试点（国家级）、行政审批制度改革、生产经营类事业单位改革、机构编制云平台试点（国家级）等，公务接待活动有所增加。
五、政府性基金情况
本单位无此类情况。
六、“三公经费”预算支出情况
市编办认真贯彻执行中央八项规定精神，认真执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续缩减“三公经费”。2018年“三公经费”预算支出18万元，同比2017年“三公经费”预算支出减少2.7%。2018年“三公经费”预算支出具体为因公出国（境）费6万元，占“三公经费”的33.3%；公务接待费7万元，占“三公经费”的38.8%，平均每月接待费预算支出为0.58万元；公务用车购置及运行维护费5万元（其中运行维护费5万元，编办共有公务用车1辆），占“三公经费”的27%。
七、预算绩效管理情况
2018年预算绩效评价结果未出。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。市编办项目支出主要为事业单位分类改革专项、中文域名注册管理专项、事业单位登记管理专项、电子政务运行维护专项、行政审批制度改革专项等。
4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
孝感市编办
2018年2月14日
