2016年度潜江市编办部门预算说明
2016年部门预算于2016年1月22日经市人大批准，按照预算公开工作的要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
市编办的主要职责是：
一是负责管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是负责拟定行政机关、事业单位机构改革方案及各部门“三定”规定，并组织实施。三是监督检查机构编制管理的执行情况。四是负责全市事业单位法人登记管理工作。五是负责全市机构编制信息统计工作。六是负责全市机构编制政务公开工作。
二、部门基本情况
(一)单位机构编制情况
1、市编办内设综合科、机构编制管理科、信息技术科。下属的行政机构：编委督查室、事业单位登记管理局。
2、干部职数情况：
市编办科级干部10人(退休2人，退养2人)，科员级干部4人。
3、编制情况：
行政机关定编9名。
(二)人员情况
截止2015年，实有人员13人，其中：在职8人，退养2人，退休2人，聘用1人，全部由财政拨款。
其中：列入2016年潜江市编办预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
潜江市机构编制委员会办公室 |
全额财政拨款 |
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三、部门主要工作任务
2016年，潜江市编办部门主要任务是：全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，主动适应和服务经济社会发展新常态，不断深化行政体制改革，持续推进简政放权、放管结合、优化服务，严格控制并优化配置机构编制，提高行政效率，确保各项改革任务和管理举措落地见效，为实现“十三五”时期全市经济社会发展的良好开局提供体制机制保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）创新机构编制管理，提高行政效率。
（二）不断深化简政放权、放管结合、优化服务改革。
（三）稳步推进事业单位改革，促进公益事业又好又快发展
（四）推进重要领域体制机制改革，为促进经济发展和社会和谐稳定营造良好环境。
（五）深化综合行政执法改革，建立权责统一、权威高效的行政执法体制。
（六）全面加强机构编制队伍自身建设，树立干部队伍新形象。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年，市编办收入预算为127.67万元，其中：当年财政拨款收入112.67万元，纳入预算的非税收入计划10万元，上年结转收入5万元。相应安排支出预算127.67万元，其中：工资福利支出61.67万元，对个人和家庭补助支出17.96万元，公用支出15.74万元，项目支出32.3万元。
五、政府性基金支出预算情况（无）
六、财政拨款“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2016年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2016年预算安排5万元。主要用于省直对口部门来调研、市外来宾来潜考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%，主要原因是：严格控制公务接待和公务接待的标准。
（三）公务用车购置及运行费
2016年预算安排4万元。其中：公务用车运行费4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降15%，主要原因是:公车改革，切实加强公车运行维护管理。
七、名词解释和其他需要说明的事项
八、决算公开表格如下(数据为零的挂空表)
（一）收入预算总表
（二）支出预算总表
（三）人员经费表（一）
（四）人员经费表（二）
（五）公用经费支出明细表
（六）项目支出表
（七）政府采购预算表
（八）非税收入征收预计表
（九）非税收支明细表
（十）单位基础信息表
（十一）三公经费支出明细表
（十二）单位新增资产配置计划表
（十三）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
