孝感市编办2017年度部门预算信息公开

目 录　　

    第一部分 市编办概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2017年部门预算表

　　一、收支部门预算总表

　　二、支出总表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算支出表

    五、财政专项支出预算表

六、三公经费预算表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 市编办概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规；研究拟订全市机构编制管理办法和实施细则。

（二）研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；审核县（市）区、乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）统一管理全市各级党委、政府、人大、政协、法院、检察院，各民主党派和人民团体机关的机构编制工作。承担市级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数规定的审核、报批以及日常管理工作；研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间以及市直各部门与县（市）区之间的职权划分的意见。会同有关部门开展市县改革试点。

（四）审核、审批县（市）区、乡（镇）副科级及以上行政、事业单位职能配置、机构设置、人员编制、经费形式和副科级及以上领导职数的调整意见。审核各类高新技术开发区、经济技术开发区行政管理体制、机构设置和人员编制。

（五）拟订市级机关和县（市）区、乡（镇）的行政编制总额分配方案。

（六）指导、协调全市事业单位机构编制管理工作。拟订全市事业单位机构改革方案，并组织实施；探索建立农村公益性事业新机制；审核、报批市委、市政府直属事业单位、市直各部门所属事业单位的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数和经费形式等事项；审核、报批县（市）区、乡（镇）副科级及以上行政、事业单位的设立、调整、撤销和更名；负责对拟参照公务员法管理的事业单位职能审核提出意见。

（七）负责市级事业单位登记管理的日常工作；指导、管理全市事业单位法人登记工作。

（八）调查研究并监督检查市直各部门和县（市）区、乡（镇）机构改革以及机构编制管理法规、政策的执行情况。

（九）审批市级行政机关、事业单位领导职数和人员编制使用的请示；参与指导全市事业单位岗位设置管理工作。

（十）承担全市行政职能转变和行政管理体制改革工作。

（十一）承担全市深化行政审批制度改革工作。

（十二）负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作；参与市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和县（市）区目标责任制检查考核，承担机构编制管理考核的具体工作，组织实施机构编制奖励考评。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市机构编制委员会办公室设5个内设机构，1个直属正科级参公事业单位。 核定行政编制15名，其中：主任1名，副主任2名；督查室主任（高配为副县级）1名。

　　（一）综合科。核定行政编制3名。其中：科长1名，副科长1名。

　　（二）行政机构编制科。核定行政编制3名。其中：科长1名，副科长1名。

　　（三）事业机构编制科。核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。

　　（四）市机构编制委员会督查室（挂监督检查和信息技术科牌子）。核定行政编制2名。其中：督查室主任（高配为副县级）1名，副主任（兼监督检查和信息技术科科长）1名。

　　（五）行政审批制度改革科。核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。

       （六）事业单位登记管理局。核定事业编制5名。其中：局长（正科级）1名，副局长（副科级）1名。

    （七）工勤岗位控制数2名。

　第二部分 2017年部门预算表

一、收支部门预算总表

二、支出总表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算支出表

五、财政专项支出预算表

六、三公经费预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

   一、2017年收支预算批复情况说明

    市编办2017年预算批复收入245万元，其中财政拨款收入235万元，上级转移支付补助10万元；2017年预算批复支出245万元。其中：基本支出207.70万元，占支出总额的84.7%（其中：人员经费支出181.10万元，占支出总额的73.9%，商品和服务支出26.6万元，占支出总额的10.9%）；项目支出27.3万元，占支出总额的11.1%；上级转移支付补助支出10万元，占总支出的4.1%。

　  二、2017年财政拨款支出预算具体情况

　　市编办2017年财政拨款支出批复预算为245万元，分别为人员经费支出181.1万元，其中在职人员工资58.8万元，住房补贴4.5万元，住房公积金19万元，医疗保险金13.7万元，离退休经费9.5万元，津贴补贴75.6万元，商品和服务支出26.6万元。专项预算27.3万元，其中中文域名注册经费7.3万元，事业单位登记费5万元，事业单位分类改革经费10万元，电子政务信息化运行维护经费5万元。

　　三、“三公经费”预算支出情况

　　市编办认真贯彻执行中央八项规定精神，认真执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续缩减“三公经费”。2017年“三公经费”预算支出18.5万元，同比2016年“三公经费”预算支出减少10.6%。2017年“三公经费”预算支出具体为因公出国（境）费6万元；公务接待费7.5万元，占“三公经费”的40.5%，平均每月接待费预算支出为0.63万元；公务用车购置及运行维护费5万元（其中运行维护费5万元，编办共有公务用车1辆，比2016年减少1辆），占“三公经费”的27%。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。市编办项目支出主要为事业单位分类改革专项、中文域名注册管理专项、事业单位登记管理专项、电子政务运行维护专项等。

　　4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。