中共荆州市委机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开

目    录

第一部分  中共荆州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门/单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共荆州市委机构编制委员会办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共荆州市委机构编制委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分

中共荆州市委机构编制委员会办公室概况

   一、部门/单位主要职责

机构改革后我办职能情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共荆州市委机构编制委员会办公室是实行独立预决算单位，单位基本性质为行政单位。机构改革后我办内设机构情况确定为国家秘密，按规定不予公开。中共荆州市委机构编制委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共荆州市委机构编制委员会办公室本级决算组成。

第二部分

中共荆州市委机构编制委员会办公室

2024年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

中共荆州市委机构编制委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为559.77万元。与2023年度相比，收、支总计增加10.60万元，增长1.9%,主要原因是主要原因是2024年新招录2人，人员和办公经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计559.77万元，与2023年度相比，收入合计增加10.60万元，增长1.9%。其中：财政拨款收入559.77万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计559.77万元，与2023年度相比，支出合计增加10.60万元，增长1.9%。其中：基本支出418.51万元，占本年支出74.8%；项目支出141.26万元，占本年支出25.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为559.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.60万元，增长1.9%。主要原因是2024年新招录2人，人员和办公经费增加。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加152.19万元，增长37.3%。主要原因一是2024年新招录2人，人员和办公经费增加；二是新增办公场所搬迁（办公楼维修改造）项目。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    559.77万元，比2023年度决算数增加10.60万元,增加主要原因是2024年新招录2人，人员和办公经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本办无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本办无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出559.77万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.60万元，增长1.9%,主要原因是2024年新招录2人，人员和办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出559.77万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出459.68万元，占82.12%。主要是用于人员及办公经费。

2.社会保障和就业支出类支出56.09万元，占10.01%。主要是用于养老保险及职业年金缴费。

3.卫生健康支出类支出19.15万元，占3.42%。主要是用于医疗保险缴费。

4.住房保障支出类支出24.84万元，占4.44%。主要是用于住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.58万元，支出决算为559.77万元，完成年初预算的137.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为5.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年新招录2人办公经费支出未纳入年初预算。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为21.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政补贴租用公车费用支出未纳入年初预算。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为116.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：办公场所搬迁（办公楼维修改造）项目经费支出未纳入年初预算，一事一议。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：2024年省机构编制工作“以奖代补”专项资金支出未纳入市级年初预算。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为283.71万元，支出决算为280.86万元，完成年初预算的99.00%。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）年初预算为18.23万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的80.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为15.27万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的120.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整部分项目经费至清渠洁岸共同缔造专项经费。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的97.86%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 14万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的190.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金单位部分做实支出未纳入年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.99万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99.50%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.4万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.84万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出418.51万元，其中：

人员经费363.69万元，主要包括：基本工资73.91万元、津贴补贴48.51万元、奖金94.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.40万元、职业年金缴费26.71万元、职工基本医疗保险缴费16.94万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金25.34万元、退休费44.22万元、医疗费补助1.40万元。

公用经费54.82万元，主要包括：办公费6.05万元、印刷费2.28万元、水费0.10万元、电费2.08万元、邮电费5.05万元、差旅费4.62万元、租赁费1.70万元、会议费1.93万元、公务接待费0.70万元、劳务费2.73万元、委托业务费1.48万元、工会经费5.70万元、其他交通费用15.22万元、其他商品和服务支出5.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.15万元，增长27.30%。决算数持平全年预算数的主要原因：按年初预算安排公务接待活动。决算数较上年增加的主要原因：公务接待频次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)情况。决算数较上年持平的主要原因：无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位未保有公车，故未单独编制年初预算，用车需求根据实际在公车平台预约登记使用。决算数较上年持平的主要原因：本单位未保有公车，故未单独编制年初预算，用车需求根据实际在公车平台预约登记使用。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.15万元，增长27.30%。决算数持平全年预算数的主要原因：按年初预算安排公务接待活动。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.70万元，接待对象主要是上下级编办，主要是上级编办开展调研，下级编办汇报沟通工作。2024年共接待国内来访团组7个，55人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出54.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3.22万元，增长6.2%；比上年决算数增加9.71万元，增长21.50%。主要原因是：2024年新招录2人，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额90.99万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出89.14万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额90.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占授予中小企业合同金额的2.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共荆州市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金141.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从评价情况来看，我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，一方面，推进编办专项业务纵深发展，切实加强顶层设计和整体谋划，完成重点领域改革、保障民生事业协调发展，不断推进自身建设；另一方面，高质量完成市委市政府各项中心工作。上述项目立项科学，项目内容与本单位职能定位相符，程序规范，绩效目标较合理、指标较清晰，财政资金落实到位，业务管理制度较健全，执行较有效，任务基本完成，质量较高。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，总体成本控制情况较好。通过项目的实施，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著，社会公众和服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.编办专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算100.0%。主要产出和效益：一是按时完成中省部署的党政机构改革、综合执法改革、乡镇管理体制改革工作，一体推进疾控体系、市级融媒体、交通运输等重点领域改革；二是做好“人才”聚集工作，加大“招硕引博”力度。三是继续推进大数据平台4.0应用，落实编制实名制管理，规范事业单位登记管理，做好事业单位法人抽查工作。

2.乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.95万元，执行数为0.95万元，完成预算100.0%。主要产出和效益：与市文旅局联合组队驻荆州区太平村开展乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴有效衔接，提升村民生产生活水平。

3.机关运转与维护（维修）项目综述：项目全年预算数为11.32万元，执行数为9.6万元，完成预算84.81%。主要产出和效益：保障机关办公场所物业、保洁、安保、维修，伙食补助费等，促进机关有效运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好预判分析，加强预算编制管理。

4.市委编办办公场所搬迁（办公楼维修改造）项目综述：项目全年预算数为116.05万元，执行数为116.05万元，完成预算100.0%。主要产出和效益：高效节约完成办公场所搬迁（办公楼维修）工作，保障市委编办机关正常运行。

5.清渠洁岸共同缔造专项项目综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100.0%。主要产出和效益：与市委机要和保密局联合组队驻江陵县，谭巷村、曲垸村，开展河湖渠沟除杂除草、清淤清障，整治垃圾乱扔、污水乱排、乱搭乱建等突出问题，改善水生态环境和乡村人居环境。

6.UPS不间断电源购置项目综述：项目全年预算数为0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算100.0%。主要产出和效益：做好保密机房电源供应，服务保障日常文件收发工作。

7.2024年省机构编制奖金项目综述：项目全年预算数为17万元，执行数为3万元，完成预算17.65%。主要产出和效益：一是全面完成全市机构改革任务，沙市区、公安县等地积极探索乡镇（街道）人员编制分类管理模式，在保持编制性质、工资待遇、晋升渠道不变的前提下，打破行政与事业等身份界限，在机关内设股室和直属事业单位之间统筹使用人员。市委常委、组织部部长在全省改革工作推进会上作典型交流发言。二是依托全省机构编制管理大数据平台4.0系统，对全市机构、编制、人员信息实行全覆盖管理。对机构设置、编制调整、领导职务职级及人员调整信息等事项进行及时补充、更新，不断夯实数据基础，确保数据实效性真实性。为机构改革、机构编制事项调整、预测部门人员编制需求等提供参考，机构编制实名制管理成效显著。三是落实市委、政府中心工作有力。完成招商引资工作任务，引进1家企业落户荆州开发区；扎实完成驻村工作任务，切实发挥好驻村工作队的主力军作用，持续推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。发现的问题及原因：项目资金使用率不高。一是因工作计划调整，2024年未开展机构编制课题调研；二是资金指标下达时间较晚；三是未及时进行项目预算动态调整；四是考虑2025年履职清单工作任务较重，拟结转使用。下一步改进措施：细化项目资金预算，实行预算动态管理，定期评估进度，提高资金使用率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划与绩效目标管理，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善项目绩效指标体系。二是重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本部门2024年度无其他情况需要说明。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

    一、2024年度中共荆州市委机构编制委员会办公室整体绩效评价自评表

二、2024年度编办专项业务项目绩效评价自评表

三、2024年度机关运转与维护（维修）项目绩效评价自评表

四、2024年度清渠洁岸共同缔造项目绩效评价自评表

五、2024年度市委编办办公场所搬迁（办公楼维修改造）项目绩效评价自评表