中共湖北省委编办电子政务中心（省事业单位服务中心）2023年预算信息公开情况说明

一、部门主要职责 

指导、协调全省机构编制部门电子政务和信息化建设工作；负责办机关电子政务和信息化建设日常工作；负责机构编制实名制技术保障工作；承担全省机构编制统计工作；承担全省党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理工作；承担事业单位登记管理相关技术保障和服务性工作；上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

公益一类事业单位，定编12名，实有人员11名，无离退休人员。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况

2023年中心经费预算收入387.62万元（全部为财政拨款），与2022年经费预算收入399.48万元（其中财政拨款389.48万元，其他收入10.00万元）相比减少11.86万元，降幅2.97%，主要原因是结合工作实际，核减部分项目经费。

2.预算支出情况

2023年中心经费预算支出387.62万元（其中基本支出283.20万元，项目支出104.42万元），与2022年预算支出399.48万元（其中基本支出189.48万元，项目支出210.00万元）相比减少11.86万元，增幅2.97%，主要原因是结合工作实际，核减部分项目经费。

按支出科目分类为：

①人员经费支出273.20万元，全部为财政拨款。

②日常公用经费10.00万元。

③项目支出104.42万元。

3.基本支出预算编制说明

本部门基本支出预算283.20万元，其中人员经费支出273.20万元，公用经费10.00万元。

①人员支出

根据2022年8月份中心人员工资实际支出情况和最新工资文件精神，经测算，2023年中心人员经费支出273.20万元，全部为财政拨款。主要用于人员工资、津补贴、住房公积金及发放符合政策规定的奖励工资。

② 公用支出

根据中心领导职数、人员编制数以及车辆编制数等情况，经测算，2023年公用经费10.00万元，主要用于日常公务支出。

4.项目支出预算编制说明

2023年项目预算为1个，为持续性项目，总额104.42万元，全部为财政拨款，具体是：机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务（2018- 014-002-001）104.42万元。与2022年该项目预算210.00万元相比减少105.58万元，降幅50.28%，经费减少的主要原因是：结合工作实际，核减部分项目经费。

5.政府性基金情况

无政府性基金预算支出。

四、事业单位运行经费安排情况

2023年事业单位运行经费为10.00万元，主要用于办公费、公务用车运行费、公务接待费、劳务费等事业单位运行日常性开支等。其中办公费2.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.50万元，劳务费3.90万元，其他商品和服务支出1.60万元。与2022年相比，预算增加3.00万元，增幅42.86%，增加原因为人员增加，公用经费按标准增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

“三公”经费支出预算始终坚持厉行节约、从严从紧的原则，2023年预算安排合计2.50万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费为2.00万元，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.50万元。较2022年预算安排2.50万元相比持平。

1.公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置费为0元，与2022年预算相比持平。

2.公务用车运行费2.00万元，与2022年预算2.00万元相比持平。

3.因公出国（境）费用与2022年相比保持不变，均为0元。

4.公务接待费0.50万元，按照公务接待标准预计接待约6批次，约40人次，均为一般公务接待。与2022年预算0.50万元相比持平。

六、政府采购预算安排情况

2023年中心政府采购预算101.35万元，其中服务类政府采购项目76.35万元，货物类政府采购项目25.00万元，工程类政府采购项目0万元。主要支出项目为楚天云购买服务42.45万元，其他信息安全设备25.00万元，应用软件开发服务15.48万元，测试评估认证服务10.00万元，其他运行维护服务6.00万元，印刷费2.42万元，均根据年度工作任务及履行相关职能需要列支。与2022年政府采购预算177.5万元相比减少76.15万元，降幅42.90%，减少的主要原因是结合工作实际，核减部分项目经费。

七、国有资产占用情况

现有车辆1台，为业务用车1台，单位价值50.00万元以上通用设备1台（套），单位价值100.00万元以上通用设备0台（套）。公务车辆与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效情况

1.部门预算绩效开展情况

2023年度预算绩效共涉及项目1个，资金104.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。全部为机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目104.42万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

我中心重点项目1个，为机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目，项目总预算104.42万元。

该项目设定2023年度长期目标是充分利用信息技术的发展成果，将互联网、云计算、大数据等与机构编制业务融合，积极探索“互联网+机构编制”业务新模式，进而建立互联互通、高效运转的机构编制管理大数据平台，为全省机构编制管理和改革提供数据资源信息支持；年度目标是推行机构编制业务“网上办”，开展机构编制管理大数据平台综合应用，发挥统计分析决策系统作用，做好年度统计数据汇总工作，继续做好全省116个市县区编办的机构编制管理大数据平台技术保障工作。

主要指标值包括：调研考察开展次数5次/年，系统建设数量5项，系统验收通过率100%，安全评估完成率100%，尾款支付及时率100%，政务平台操作顺畅率≥95%。

九、其他需要说明的情况

无

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

附件：省委编办2023年预算公开情况说明（中心）