目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。
二、机构设置情况
机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况
2023年全办经费预算收入3,156.39万元（其中财政拨款3,152.40万元，其他资金3.99万元），与2022年全办经费预算收入3,667.79万元（其中财政拨款3,467.79万元，上年结转160万元，其他资金40万元）相比减少511.40万元，减幅13.94%，主要原因是：根据工作需要调减我办部分项目经费。
2.预算支出情况
2023年全办经费预算支出3,156.39万元（其中基本支出2,523.40万元，项目支出632.99万元），与2022年预算支出3,667.79万元（其中基本支出1,987.79万元，项目支出1,680.00万元）相比减少511.4万元，减幅13.94%，主要原因是结合实际工作，调减我办部分项目经费等。
按支出科目分类为：
①人员经费支出2,253.34万元。均为财政拨款，其中机关在职人员经费1,772.88万元，离退休人员经费187.26万元，事业单位定额补助273.20万元，行政事业单位医疗20.00万元。
②日常公用经费270.06万元。
③项目支出632.99万元,其中财政拨款629.00万元，其他资金为3.99万元。
备注：在项目经费中安排其他资金支出3.99万元（主要动用实拨资金账户，用于开展事业单位编制标准体系建设课题研究、事业单位编制规模和标准相关理论研究专家劳务费以及相关活动差旅开支。）
3.基本支出预算编制说明
本部门基本支出预算2,523.40万元，其中人员经费支出2,253.34万元，公用经费270.06万元。
①人员支出
根据2022年8月份我办人员工资实际支出情况和最新工资文件精神，经测算，2023年我办人员经费支出2,253.34万元，其中机关在职人员经费1,772.88万元，离退休人员经费187.26万元，事业单位定额补助273.20万元，行政事业单位医疗20.00万元。主要用于人员工资、津补贴、住房公积金及发放符合政策规定的绩效工资。
②公用支出
根据我办领导职数、人员编制数以及车辆编制数等情况，经测算，我办2023年公用经费270.06万元，主要用于日常公务支出。
4.项目支出预算编制说明
2022年项目预算为4个，均为持续性项目，总额为632.99万元，均为财政拨款，具体是：
①行政管理体制改革和机构改革（42000021014T200000009）73.22万元。与2022年该项目预算106.79万元相比，经费减少的主要原因是：结合工作实际，压减部分开支。
②机构编制管理与服务（42000021014T200000012）393.35万元。与2022年该项目预算1,259.21万元相比，经费减少的主要原因是：结合工作实际，压减部分开支。
③机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务（42000021014T200000014）104.42万元。与2022年该项目预算210万元相比，经费减少的主要原因是：结合工作实际，压减部分项目经费。
④不可预见经费（42000022014T00000012）62万元，主要用于解决中央编办和省委交办的不可预测的重点工作所需经费，以及其他经费不足部分。
5.政府性基金情况
我办无政府性基金预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费为270.06万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等机关运行日常性开支等。其中办公费16万元，水费0.7万元，电费7.3万元，邮电费10.2万元，其他交通费用70万元，公务用车购置及运行费23.03万元，维修（护）费2万元，公务接待费5.19万元，劳务费3.9万元，因公出国（境）费30.28万元，工会经费35万元，福利费50万元，租赁费6万元，其他商品和服务支出10.46万元。与2022年预算236.20万元相比增加33.86万元，增加原因为人员增加，公用经费按标准增加。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
“三公”经费支出预算始终坚持厉行节约、从严从紧的原则，2023年预算安排合计58.50万元，其中公车购置费0元，公务用车运行维护费为23.03万元，因公出国（境）费用30.28万元，公务接待费5.19万元。较2022年预算安排61.58万元减少了3.08万元，减幅5%。主要原因是落实中央关于党政机关过“紧日子”要求，压减“三公”经费。
1.公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。公务车购置费为0元与2022年预算相比持平。
2.公务用车运行维护费23.03万元，与2022年预算24.24万元相比减少5%，是主要原因是落实中央关于党政机关过“紧日子”要求压减经费。
3.因公出国（境）费用30.28万元，预计出国（境）组团数为2个，人员为6人次。与2022年预算31.88万元相比减少5%，主要原因是落实中央关于党政机关过“紧日子”要求压减经费。
4.公务接待费5.19万元，按照公务接待标准预计接待约41批次，约352人次，均为一般公务接待。与2022年预算5.46万元相比减少5%，主要原因是落实中央关于党政机关过“紧日子”要求压减经费。
六、政府采购预算安排情况
2023年我办政府采购预算249.52万元，其中服务类政府采购项目220.52万元，货物类政府采购项目29.00万元，工程类政府采购项目0万元。主要支出项目为办公费4万元、委托业务费92.58万元、公务用车维修维护费18万元、印刷费36.83万元，均根据我办年度工作任务及履行相关职能需要列支。与2022年政府采购预算958.62万元相比减少709.08万元，减幅73.97%，减少的主要原因是调减搬迁至洪山大厦的租赁费、物业管理费等。
七、国有资产占用情况
我办现有车辆6台，其中，保留工作用车1台、机要通信用车1台、应急公务用车2台、离退休干部服务用车1台，业务用车1台，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。公务车辆与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效情况
1.部门预算绩效开展情况
我办2023年度预算绩效共涉及项目4个（含对下转移支付项目），资金1,470.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，按照有关要求实现预算绩效全覆盖。分别为行政管理体制改革和机构改革项目73.22万元，机构编制管理与服务项目393.35万元，机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目104.42万元，湖北省机构编制工作“以奖代补”资金900万元。
2.重点项目预算绩效目标说明
我办重点项目1个，为行政管理体制改革和机构改革项目，项目总预算73.22万元，其中财政拨款69.23万元，其他资金为3.99万元。
该项目设定2023年度长期目标是构建运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理，服务公平的公益服务体系；年度目标是继续做好各项重点改革任务的推进工作，不断推进机构职能优化，推进省域治理体系和治理能力现代化进程。
主要指标值包括：权责清单制度宣传方式3次/年，调研考察开展次数14次/年，业务培训完成率100%，改革任务完成率100%，会议完成及时率100%，推进行政管理机构整合、推进行政管理机构整合、流程优化100%。
九、其他需要说明的情况
无
十、专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
