潜江市机构编制委员会办公室2015年部门
预算及编制说明
一、本部门职能和主要职责：
一是负责管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是负责拟定行政机关、事业单位机构改革方案及各部门“三定”规定，并组织实施。三是监督检查机构编制管理的执行情况。四是负责全市事业单位法人登记管理工作。五是负责全市机构编制信息统计工作。六是负责全市机构编制政务公开工作。
二、基本情况：
(一)单位机构编制情况
1、市编办内设综合科、机构编制管理科、信息技术科。下属的行政机构：编委督查室、事业单位登记管理局。
2、干部职数情况：
市编办科级干部9人(退休2人，退养2人)，科员级干部3人。
3、编制情况：
行政机关定编9名。
(二)人员情况
截止2014年，实有人员13人，其中：在职8人，退养2人，退休2人，聘用1人，全部由财政拨款。
三、2015年的工作目标
进一步增强宏观调控能力，严格支出管理，加强财务管理，促进部门预算工作的稳定发展。按照量入为出，收支平衡的原则，坚持保支出重点，合理安排支出，提高资金使用效益。
四、2015年预算编制口径及经费情况
(一)预算编制口径
1、收入预算：收入来源为财政拨款。
2、其他收入：年底财政追加拨款。
3、支出预算包括：人员支出，基本公用支出，国家、省、市三级业务培训，编制管理网络维护，事业单位法人登记、年检、档案整理，事业单位分类改革，行政审批制度改革，政府职能转变和行政管理体制改革等工作经费。
(二)部门收支预算
2015年部门预算收入为117.72万元（其中财政拨款102.72万元，纳入预算的非税收入计划10万元，上年结余5万元）。2015年部门预算支出为117.72万元。
1、人员支出：56.72万元
(1)基本工资：15.23万元
(2)津贴补贴财政负担：26.54万元
(3)奖金(第十三月工资)：1.27万元
(4)聘用司机工资：2.00万元(1人)
(5)医疗保险缴费：1.07万元
(6)住房公积金：2.51万元
(7)退休人员: 8.05万元
(8)女工卫生费: 0.05万元
2、基本公用支出： 9.70万元
(1)办公费：2.00万元
(2)邮电费：0.70万元
(3)交通费：2.00万元
(4)差旅费：0.50万元
(5)维修费：1.00万元
(6)会议费：0.50万元
(7)培训费：1.00万元
(8)招待费：2.00万元
3、项目支出：36.30万元
(1)编制管理网络维护、设备更新：3万元
(2)事业单位登记管理局登记、年检、档案整理、网络维护：7万元
(3)国家、省、市三级业务培训：1万元
(4)事业单位分类改革：10万元
(5)行政审批制度改革：3万元
(6)政府职能转变和行政管理体制改革：2万元
(7)档案费：0.3万元
(8)机构编制清理核查：5万元
(9)不可预见费：5万元
收 支 预 算 总 表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(按经济分类） |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
112.72 |
一、基本支出 |
66.42 |
201、一般公共服务支出 |
91.09 |
经费拨款(补助) |
102.72 |
1.工资福利支出 |
46.16 |
202、外交 |
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
10.00 |
2.对个人和家庭的补助 |
10.56 |
203、国防 |
|
政府性基金收入 |
|
3.一般商品和服务支出 |
9.70 |
204、公共安全 |
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205、教育 |
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二、罚没收入安排的拨款 |
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二、项目支出 |
36.30 |
206、科学技术 |
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1.常年性项目支出 |
11.30 |
207、文化体育与传媒 |
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三、其他自有资金 |
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2.延续性项目支出 |
15.00 |
208、社会保障和就业 |
8.05 |
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3.政策调整性项目支出 |
5.00 |
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4.一次性项目支出 |
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209、社会保险基金支出 |
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四、上级补助收入 |
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5.非常规项目支出 |
5.00 |
210、医疗卫生 |
1.07 |
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211节能环保 |
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212、城乡社区事务 |
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213、农林水事务 |
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214、交通运输 |
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215、资源勘探电力信息等事务 |
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216、商业服务业等事务 |
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217、金融监管等事务 |
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218、地震灾后恢复重建支出 |
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220、国土资源气象等事务 |
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221、住房保障支出 |
2.51 |
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222、粮油物资管理事务 |
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229、其他支出 |
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|
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本年收入合计 |
112.72 |
本年支出合计 |
102.72 |
本年支出合计 |
102.72 |
|
|
|
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|
五、上年结转 |
5.00 |
结转下年 |
15.00 |
结转下年 |
15.00 |
财政指标拨款(补助)结转 |
5.00 |
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|
国库非税收入安排的拨款结转 |
|
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|
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罚没收入安排的结转 |
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|
|
其他结转 |
|
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|
收入总计 |
117.72 |
支出总计 |
117.72 |
支出总计 |
117.72 |
政府采购预算表
单位：万元
单位名称 |
采购品目名称 |
采购类别 |
数量 |
资金来源 |
||||||
总计 |
预算拨款 |
罚没收入安排的资金 |
其他资金 |
上级 补助 |
||||||
财政拨款小计 |
一般预算(财政拨款) |
纳入国库管理的非税收入 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合 计 |
|
|
13 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
潜江市机构 编制委员会 办公室 |
日常公用支出 |
车辆加油 |
1 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
日常公用支出 |
车辆保险 |
1 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
政府职能转变和行政管理体制改革 |
印刷、出版 |
1 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
行政审批制度改革 |
印刷、出版 |
1 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
事业单位分类改革 |
一般会议 |
2 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
事业单位登记、年检、档案整理、网络维护 |
计算机 |
3 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
国家、省、市三级业务培训 |
国内培训 |
2 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
编制管理网络维护、设备更新等 |
其他网络设备 |
1 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
日常公用支出 |
车辆维修 |
1 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
三公经费支出明细表
单位：万元
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
因公出国（境）支出 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公车购置费 |
公务接待费 |
因公出国（境）支出 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
6.00 |
4.00 |
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2.00 |
|
007018001 |
潜江市机构编制委员会办公室 |
6.00 |
4.00 |
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2.00 |
|
财政拨款（补助）支出预算表（表二）
支出功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
||
|
|
|
102.72 |
66.42 |
46.16 |
10.56 |
9.7 |
36.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
