目 录
第一部分 市委编办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市委编办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效管理工作开展情况
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委编办概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党政机关、人大、政协机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
（二）研究拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案，包括行政审批制度改革，综合行政执法体制改革等；审核市级机关各部门和县、市、区、乡（镇）、街道办事处的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。
（三）研究提出市级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关各部门的职能配置和调整意见；研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与县、市、区之间的职权划分。
（四）审核市级党政机关各部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数；审核县、市、区党政机关的机构设置及调整意见；审批县、市、区党政群机构在规定限额内的调整。
（五）拟订市级机关各部门和市以下各级行政编制总额分配与调整方案；执行市、县两级财政供养人员总量核定与控制方案；研究提出县、市、区党政机关各部门领导职数配备意见。
（六）拟订全市事业单位机构改革方案并组织实施；研究制定全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；拟定事业单位编制标准和事业单位法人登记实施方案并组织实施；指导和协调县、市、区事业单位管理体制改革、机构编制管理和事业单位法人登记工作；审批县、市、区相当科级事业单位的机构设置与调整事宜。
（七）审核和审批市委、市政府直属事业单位和市级机关各部门所属事业单位的机构设置与调整、人员编制、领导职数、人员结构和经费管理形式等事项。
（八）负责市级机关、市属事业单位人员编制调整的日常管理工作。
（九）调查研究并监督检查全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告市委编委并上报市委、市政府。
（十）负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门的有关机构编制工作。
（十一）牵头负责全市“放管服”改革工作，研究提出推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的重大措施，研究拟提请市政府常务会议和行政审批制度改革领导小组会议审议的有关重要事项，指导督促各地各部门落实改革措施。
（十二）负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作。
（十三）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
编办机关共有内设科室5个，分别是综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查科（县市区编制科）、行政体制改革科。部门所属事业单位1个：宜昌市事业单位登记中心。该中心非独立核算，与编办机关合为一个预算单位。
第二部分 市委编办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门：中共宜昌市委机构编制委员会办公室
|
|
|
金额单位：万元
|
||
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
579.74
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
461.52
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
49.16
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
32.76
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
579.74
|
本年支出合计
|
52
|
543.44
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
78.48
|
年末结转和结余
|
54
|
114.78
|
|
27
|
|
|
55
|
|
总计
|
28
|
658.22
|
总计
|
56
|
658.22
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
部门：中共宜昌市委机构编制委员会办公室
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||
合计
|
579.74
|
579.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
483.68
|
483.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20110
|
人力资源事务
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20136
|
其他共产党事务支出
|
434.68
|
434.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2013601
|
行政运行
|
434.68
|
434.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20199
|
其他一般公共服务支出
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
63.33
|
63.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
63.33
|
63.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
42.43
|
42.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
20.90
|
20.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
32.73
|
32.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21011
|
行政事业单位医疗
|
32.73
|
32.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2101101
|
行政单位医疗
|
32.73
|
32.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
部门：中共宜昌市委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
合计
|
543.44
|
471.16
|
72.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
461.52
|
389.24
|
72.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20110
|
人力资源事务
|
9.01
|
0.00
|
9.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
9.01
|
0.00
|
9.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
9.00
|
0.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
9.00
|
0.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20136
|
其他共产党事务支出
|
443.51
|
389.24
|
54.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2013601
|
行政运行
|
443.51
|
389.24
|
54.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
49.16
|
49.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
49.16
|
49.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
28.26
|
28.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
20.90
|
20.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
32.76
|
32.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21011
|
行政事业单位医疗
|
32.76
|
32.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2101101
|
行政单位医疗
|
32.73
|
32.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2101102
|
事业单位医疗
|
0.03
|
0.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门：中共宜昌市委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
579.74
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
461.52
|
461.52
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
49.16
|
49.16
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
32.76
|
32.76
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
579.74
|
本年支出合计
|
54
|
543.44
|
543.44
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
78.48
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
114.78
|
114.78
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
78.48
|
|
57
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
总计
|
29
|
658.22
|
总计
|
60
|
658.22
|
658.22
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中共宜昌市委机构编制委员会办公室
|
公开05表
金额单位：万元
|
|||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
543.44
|
471.16
|
72.28
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
461.52
|
389.24
|
72.28
|
20110
|
人力资源事务
|
9.01
|
0.00
|
9.01
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
9.01
|
0.00
|
9.01
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
9.00
|
0.00
|
9.00
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
9.00
|
0.00
|
9.00
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
443.51
|
389.24
|
54.27
|
2013601
|
行政运行
|
443.51
|
389.24
|
54.27
|
208
|
社会保障和就业支出
|
49.16
|
49.16
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
49.16
|
49.16
|
0.00
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
28.26
|
28.26
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
20.90
|
20.90
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
32.76
|
32.76
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
32.76
|
32.76
|
0.00
|
2101101
|
行政单位医疗
|
32.73
|
32.73
|
0.00
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.03
|
0.03
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
部门：中共宜昌市委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|||
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
325.52
|
302
|
商品和服务支出
|
31.46
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
70.43
|
30201
|
办公费
|
1.01
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
60.34
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
149.80
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
36.10
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
8.85
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
114.18
|
30211
|
差旅费
|
1.27
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
28.26
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.29
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
30307
|
医疗费
|
36.54
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.04
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
38.03
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
3.67
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
30313
|
购房补贴
|
11.32
|
30229
|
福利费
|
2.70
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.83
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
15.33
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
6.37
|
|
|
|
人员经费合计
|
439.71
|
公用经费合计
|
31.46
|
|||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
|
||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
部门：中共宜昌市委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
||||
预算数
|
决算数
|
||||||||||
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
17.00
|
6.00
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
7.00
|
4.38
|
0.00
|
1.64
|
0.00
|
1.64
|
2.74
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
部门：中共宜昌市委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|||||||||
第三部分 市委编办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度市委编办收入决算总额为658.22万元，其中财政拨款收入579.74万元，年初结转结余78.48万元。2017年度市委编办支出决算总额为658.22元，其中：一般公共服务支出461.52万元，社会保障和就业支出49.16万元，医疗卫生与计划生育支出32.76万元，年末结转和结余114.78万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计579.74万元。其中：财政拨款收入579.74万元，占本年收入合计的100%。2017年度，市委编办财政收入决算数比2016年度增加22.85万元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计543.44万元。其中，基本支出471.16万元，占本年支出的86.7%，项目支出72.28万元，占本年支出合计的13.3%。2017年度，市委编办财政支出决算数比2016年度增加49.18万元。增加的主要原因是养老保险缴费和奖励性补贴的增长。
财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市机构编制相关工作。 基本支出，是用于保障办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入579.74万元，占年度总收入的100%。财政拨款支出543.44万元，占本年支出合计的 100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算为543.44万元，主要用于办机关和事业单位登记管理局的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。本部门2017年度公共预算财政拨款本年基本支出471.16万元，其中工资福利支出325.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；商品和服务支出31.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助114.18万元，主要包括退休费、奖励金、住房公积金、住房公积金、购房补贴等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费支出决算为4.38万元，比去年减少3.39万元，完成年初预算数的25.77%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费决算0元，与去年持平。
2、2017年我办公车保有量为1辆，购置及运行维护费决算1.64万元，比去年减少2.83万元，完成年初预算数的41%。其中,公务用车购置费支出 0元,公务用车运行维护费1.64万元。减少的主要原因是加强厉行节约，应急公务用车出车次数明显下降。
3、公务接待费支出2.74万元，比去年减少0.56万元，完成年初预算数的39.15%。共发生公务接待27批次、接待106人，主要用于接待中央编办、省编办、兄弟市（州）编办来人调研指导工作、考察学习、衔接汇报等必须开支的公务接待事项。减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格公务接待管理。
八、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出31.46万元，比2016年减少7.51万元，降低19.28%。主要原因是：加强厉行节约，开展机关节能降耗建设，大力节能办公经费支出；部分机关运行经费通过运转性项目经费解决。
九、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额6.19万元，其中：政府采购货物支出6.19万元，主要为办公电脑、打印机、桌椅等购置。其中：授予小微企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急公务用车1辆；部门无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
十一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，编办对2017年度部门整体支出开展绩效评价，共涉及资金658.22万元。从评价结果来看，我办财务工作运转有序，通过财政资金的有效执行，较好的保障了各项年度工作任务，但也存在项目资金支付进度过慢，项目结转结余资金偏大等问题。在预算编制方面，预算申报内容完整、清晰，安排各项目之间内容无重复，项目分类清晰合理，预算编报及时、规范，预决算信息公开的内容完整、准确、无遗漏。在财务管理方面，财务制度健全、完整、规范，单位会计、出纳、审核岗位分工合理，财务内控制度执行较好。从社会效益来看，编办所承担和牵头的各项体制机制改革任务工作顺利推进，全年工作目标完成较好。
十二、其他重要事项的情况说明
（无）
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他人事事务支出（项）反映上述项目以外其他人事事务方面的支出，即预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
