中共襄阳市委机构编制委员会办公室
2025年度部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2025年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共襄阳市委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
市委机构编制委员会办公室是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，接受市委机构编制委员会的直接领导，承担委员会的具体工作。
二、机构设置情况
市委机构编制委员会办公室为一级预算单位，无下属二级单位。市委机构编制委员会办公室设综合科、行政编制管理科、事业编制管理科等六个科室。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
2025年度收、支总计均为905.17万元。与2024年度相比，收、支总计各增加4.20万元，增长0.46 %，主要原因是晋级晋档、五险一金基数调整等因素使人员经费小幅增加。
2025年度收入合计905.17万元，与2024年度相比，收入合计增加4.20万元，增长0.46%。其中：财政拨款收入905.17万元，占本年收入100%。
2025年度支出合计 905.17万元，与2024年度相比，支出合计增加4.20万元，增长0.46%。其中：基本支出688.58万元，占本年支出76.07%；项目支出216.59万元，占本年支出23.93%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为905.17万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.20万元，增长0.46 %。主要原因是晋级晋档、五险一金基数调整等因素使人员经费小幅增加。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入905.17万元，比2024年度预算数增加4.20万元。增加0.46 %主要原因是晋级晋档、五险一金基数调整等因素使人员经费小幅增加。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出905.17万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.20万元，增长0.46%。主要原因是晋级晋档、五险一金基数调整等因素使人员经费小幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出905.17万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出905.17万元，占100%。主要是用于发放人员工资、缴纳四险一金、保障部门正常运转等开支。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出688.58万元，其中：人员经费612.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。
公用经费75.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为10万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行费5万元，无增减情况。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本部门 2025年度机关运行经费支出75.60万元，比2024年预算数增加0.39万元，增长0.5%。主要原因是：部分人员工资调整，工资总额增加，相应计提的工会会费、福利费等增加。
（二）政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元。
（三）国有资产占用情况说明
2025年我部门办公用房面积628.79平方米，单价50万元以上的通用设备数量为0，单价100万元的以上专用设备数量为0。现有公务用车1辆，为部门应急保障用车，车牌号为鄂F：0506A。
（四）预算绩效情况说明
1.“政务公开及中文域名注册管理工作经费”主要内容是保障全市行政事业单位部门网站域名管理工作。2025年预算安排25.34万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款。
2025年度项目绩效总目标是：依托湖北省机构编制信息管理平台，做好全市机构编制信息实名制数据维护；依托襄阳市机构编制网，做好全市机构编制信息公开工作；做好党政群机关网站中文域名注册续费工作，提高用网安全性和规范化水平。
产出指标：培训完成率≥95%，域名注册覆盖率=100%，网络安全事故发生率≤1%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
2.“深化机构改革工作经费”主要内容是保障全市重点领域、重要体制机制改革工作的顺利实施。2025年预算安排84.96万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款。
2025年度项目绩效总目标是：按照中央、省委、市委关于深化各领域机构改革的相关指示精神，全面落实党管机构编制原则，创新机构编制管理，优化机构编制资源配置，扎实推进各项改革任务，为全市经济社会高质量发展提供坚实的体制机制和机构编制保障。
产出指标：年度工作目标完成率≥95%，调研开展率≥95%，重点工作有创新，资金使用及时率≥95%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。具体表格见附件。
第三部分 2025年度部门预算表
见附件。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
附件1：
附件2：重点项目绩效表
