目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分 2019年专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共襄阳市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是中共襄阳市委机构编制委员会（以下简称市委编委）常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，归口市委组织部管理。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入市委编办2019年度部门决算编报范围的单位为：中共襄阳市委机构编制委员会办公室本级。市委编办实有在职在编24人，3名退休人员（已交社保），2名劳务派遣人员。
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计837.65万元。与2018年相比，收、支总计各增加144.21万元，增长20.8%。主要有:一是全年完成机构编制事项和改革任务工作量增加，保障经费相应增加；二是在编在职人员增加，基本支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计765.06万元，其中：财政拨款收入765.06万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%,事业收入0万元，占收入总额的0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计765.06万元，其中：基本支出625.32万元，占支出总额的81.73%；项目支出139.75万元，占支出总额的18.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本年财政拨款收、支总决算837.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加144.21万元，上涨20.8%。主要有：一是全年完成机构编制事项和改革任务工作量增加，保障经费相应增加；二是在编在职人员增加，基本支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款本年支出765.06万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加190.91万元，上涨33%。主要有: 一是全年完成机构编制事项和改革任务工作量增加，保障经费相应增加；二是在编在职人员增加，基本支出相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款本年支出765.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出765.06万元，占总支出的100%，主要是保障机构正常运转、开展机构改革和机构编制管理所发生的基本支出和项目支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年财政拨款支出年初预算为747.33万元，支出决算为765.06万元，完成年初预算的102%。其中：
1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为549.33万元，支出决算为625.32万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因一是在职在编人员增加，相应的人员经费和公用经费支出增加；二是机构改革和编制管理任务加重，相应的公务支出增加。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为198万元，支出决算为139.75万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是：一厉行节约，大力压减部门项目支出；二是改革任务有变化，部分项目未完全开展。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出625.32万元，其中：人员经费566.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，增加102.15万元,原因一是在职在编人员增加，相应的工资增加；二是补发2017年文明单位奖励性补贴；公用经费58.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，增加33.76万元,原因一是在职在编人员增加，相应的公用经费支出增加；二是机构改革和编制管理任务加重，相应的公务支出增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为26.90万元，支出决算为7.19万元，完成预算的27%，其中：因公出国（境）费用预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10.50万元，支出决算为4.83万元，完成预算的46%；公务接待费预算为11.40万元，支出决算为2.36万元，完成预算的21%。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，大力压减一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公经费”支出7.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费4.83万元，占67%；公务接待费2.36万元，占33%。
1.因公出国（境）费0万元。2019年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。
因公出国(境)费支出决算比2018年减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费4.83万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.83万元。2019年，市委编办本级共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费4.83万元。
公车运行维护费支出决算比2018年减少2.26万元，下降32%。减少主要原因：严格落实过紧日子的要求，压缩公车出行次数，减少相关开支。
3.公务接待费2.36万元。2019年，市委编办本级公务接待31批次、291人次。主要用于接待上级编办及县市区编办来访调研。
公务接待费支出决算比2018年增加0.82万元，主要原因：机构改革进入深水区，沟通协调次数增多，接待来访调研的单位增多。
八、机关运行经费支出情况
2019年市委编办机关运行经费支出58.45万元，其中：办公费8.48万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.36万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.01万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.20万元、公务接待费0万元、劳务费2.74万元、委托业务费0万元、工会经费13.74万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费0.71万元、其他交通费用19.40万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.95万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。
2019年机关运行经费支出预算为65.06万元，支出决算为58.45万元，比年初预算数减少6.61 万元，降低10%，完成预算的90%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出。支出决算数比2018年增加33.76万元，上涨136%。主要原因是：2019年将车改补贴、误餐费用纳入公用经费统计。
九、政府采购支出情况
2019年市委编办政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2019年政府采购决算数比2018年减少0.29万元，主要原因：严格落实过紧日子的要求，充分利用存量资产，减少办公设备购置支出。
十、国有资产占用情况
截至 2019年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为：在交通补贴范围外，保障日常公务活动用车。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及部门项目4个，省级转移支付项目1个，资金合计139.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。评价总体情况如下：一是资金使用情况。项目资金年初预算数198万元，调整后的预算数204万元、执行数139.75万元，完成预算的83%。二是绩效目标完成情况。本部门各项目年度绩效目标全部实现，党政机构改革主体任务顺利完成，实现了改革预期目标，事业单位改革工作取得新成效，经济发达镇行政体制改革工作取得新突破，公立医院编制备案制管理顺利推进，各项工作亮点纷呈，为全市经济社会发展提供了机构编制力量。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价总体情况如下：一是资金使用情况。年初预算数747.33万元，调整后的预算数739.51万元、执行数765.06万元，完成预算的102%。二是绩效目标完成情况。较好完成了年度绩效目标，各项事业任务顺利推进，在年度考核中，均取得了不错的成绩，其中：2019年度湖北省机构编制工作考核中，我办取得一等奖的好成绩；年度责任目标考核被评为先进单位；档案目标管理被评为省一级单位；综治工作被评为优胜单位；党建工作被评为优秀单位；创建文明单位工作被评为市级文明单位。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
按照预算绩效管理要求，我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
财政与编制政务公开及中文域名注册工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是较好的完成了全年项目绩效目标，重点工作顺利推进。全年累计为全市600余个政府网站完成域名续费工作，组织编制实名制管理相关业务培训2期，累计培训人次300余人次，中文域名续费及时率达到100%，无因费用不够延迟续费的情况，全年无网络安全事故发生；二是开展编制实名制管理有利于提高管编用编透明度，为机构整合、人员调配提供可靠的数据化支撑。发现的问题及原因：资金安排不够合理，全年资金支出主要集中在年末，主要是因为多数单位集中在年末续费。下一步改进措施：一是加强项目支出预期，进一步合理安排项目资金支出；二是不断提高服务水平，更好的服务全市中心工作。
行政管理体制、司法体制及公立医院综合改革工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为58.41万元，执行数为16.87万元，完成预算28.88％。主要产出和效益：一是经济发达镇行政体制改革取得实质性突破，四个经济发达镇机构设置全部调整优化到位，经济社会管理权限进一步扩大，县级下放事项已承接到位，乡镇政务服务中心已开始集中受理公共服务和审批事项，一体化信息系统和综合指挥平台已投入使用，在省第三方中期评估中，得到评估组的充分肯定。二是“三医联动”改革取得实质性进展，完成了市公立医院管理中心的职能配置、内部机构设置和人员编制核定工作，配合卫健委做好医管中心工作人员充实工作，三是推进编制备案制管理取得初步成效。对市中心医院等6家医院的人员编制、批准床位数、实际开放床位数等情况进行摸底，提出员额总量核定方案，并经市委编委会批准实施。襄阳作为全国探索经济发达镇行政管理体制经验试点，我市较好的完成了经济发达镇行政管理体制改革，为全国全面铺开经济发达镇行政管理体制改革提供了“襄阳经验”。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是因为年初编制预算时，对相关支出预计不够合理。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，准确测算相关支出，合理编制年初预算；二是加强预算执行，按季度对资金支付进度进行评价，及时发现并整改存在的问题。
事业单位分类改革工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为0.2万元，完成预算1.67％。主要产出和效益：一是继续深入推进生产经营类事业单位改革工作。2019年，市直共改革生产经营类事业单位5家，其中撤销1家，改革4家。二是推进承担行政职能事业单位改革。研究拟定了承担行政职能事业单位改革专项工作方案，经省备案的承担行政职能事业单位的职能调整、隶属关系、名称规范等按要求调整到位。三是优化公益类事业单位布局结构。在严格控制事业单位总量的前提下，适应全市经济社会发展需要，新设立了市招商引资服务中心、市互联网监测中心；在市、县、乡三级设立退役军人服务中心（站），足额配备人员编制，构建了立体的退役军人服务体系；整合市土地利用勘测规划院和市测绘研究院的职责，重新设立市测绘研究院；调整市护士学校隶属关系，收回部分事业编制；将编制资源向民生领域倾斜，在高新区、东津新区新设立了一批中小学和幼儿园。全市事业单位的公益属性不断强化，生产经营类事业单位转企改制成效明显，事业编制管理更加科学规范，有力促进了经济社会发展。发现的问题及原因：一是预算执行率不高，主要是因为年初编制预算时，对相关支出预计不够合理；二是事业单位分类改革政策不够明朗，推进力度不大。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，准确测算相关支出，合理编制年初预算；二是和上级编办对接，及时了解相关政策，积极推进事业单位分类改革工作。
政府职能转变和机构改革项目绩效自评综述：全年预算数为88万元，执行数为87.16万元，完成预算99.05％。主要产出和效益：一是科学制定了改革方案。通过开展“机构编制大调研”，形成《全市机构编制调研报告》及市直机关、市直事业单位、县乡三个分报告和各类汇总数据并向市委报告，全面掌握市、县两级机构编制情况及突出问题。在前期调研摸底和开展三轮改革模拟的基础上，根据有关政策口径和我市实际，科学制定机构改革方案，合理设置党政机构，我市改革方案经市委研究后得到省委批准。二是平稳有序完成人员转隶工作。在规定时间内完成了市直44个部门1824名人员的转隶工作，实现了改革期间涉改人员“零上访”，得到市委充分肯定。三是全面完成“三定”工作。市直部门制定“三定”规定31家，制定机构编制事项调整通知15家，直属事业单位制定机构编制方案或调整方案的9家。通过“三定”，理顺部门职责分工，优化职能配置，精简内设机构、人员编制，规范领导职数设置。改革后，涉改单位内设机构总数精简21个，“二合一”“三合一”部门编制分别精简20%、35%。四是五大领域综合执法改革走在全省前列。五是全面清理消化不规范设置机构。市级消化限额外不规范设置机构24个，县（市、区）共清理消化不规范设置机构266个。六是积极推进市直部门派出机构调整工作，完成了3个开发区市场监管分局、11个县（市、区）生态环境分局、5个城区（开发区）自然资源和规划分局的机构编制方案全部印发，机构组建和人员划转。通过深化全市党政机构改革，机构设置进一步完善，职能配置进一步优化，履职尽责效率进一步提高，各部门职能实现了优化协同高效。发现的问题及原因：资金支出安排不够合理，存在“前松后紧”现象，主要是因为对资金支出的计划不够，科学性不高。下一步改进措施：加强预算执行，按季度对资金支付进度进行评价，及时发现并整改存在的问题。
全省机构编制奖励基金项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为14.77万元，完成预算98.47％。主要产出和效益：一是通过开展“机构编制大调研”，形成了《全市机构编制调研报告》及市直机关、市直事业单位、县乡三个分报告，全面摸清底数，开展了三轮改革模拟，科学制订了机构改革方案，并经市委研究后得到省委批准；二是人员转隶平稳有序完成，在规定时间内，完成了市直44个部门1824名人员的转隶工作，实现了改革期间涉改人员“零上访”；三是全面完成了“三定”工作，涉改单位内设机构总数精简21个，“二合一”、“三合一”部门编制分别精简20%、35%；四是5大领域综合执法改革按照省里的时间节点稳步推进，率先在全省完成任务；五是严格机构编制管理，切实落实机构编制总量只减不增的要求，全力深挖机构编制潜力，切实提高了机构编制效能。发现的问题及原因：一是个别领域和单位职能还需进一步理顺，综合执法体制改革力度还需进一步加大，事业单位改革尤其是生产经营类事业单位改革矛盾还比较突出；二是部分地方和单位机构编制法制化意识还没真正树立，宣传力度不够。下一步改进措施：一是深入一线，加强调研评估，进一步理顺各部门职能，切实产生化学反应。二是加大机构编制法制化宣传力度，严格落实各项规定政策。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
根据项目绩效评价结果，我单位在安排2020年预算时，进一步加强了项目规划，科学合理的设定年度绩效目标，完善项目分配办法和管理办法，对部分项目进行了整合，不断提高资金使用效率，更好保障事业任务顺利推进。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
根据项目绩效评价结果，对本年度部分项目执行率不高，资金支出安排不够合理的情况，我单位认真总结经验，吸取教训，在下年度项目执行时，按季度加强对资金的支付管理、绩效自评，切实提高资金的使用效率，不断加强预算编制的科学性和合理性。
第四部分 2019年专项转移支付资金安排情况说明
2019年财政专项转移支付21.60万元，具体安排情况如下:
扶贫工作经费21.60万元，主要是用于支持扶贫村建设和产业发展。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
