中共襄阳市委机构编制委员会办公室
2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年预算收支总体情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算拨款收支情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、2020年“三公”经费预算情况说明
六、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明
七、2020年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
八、其他相关情况说明
第三部分 2020年部门预算表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
市委机构编制委员会办公室是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，接受市委机构编制委员会的直接领导，承担委员会的具体工作。
市委机构编制委员会办公室主要职责：
（一）研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策。统一管理市直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
（二）研究拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案，审核市直单位机构改革方案，指导、协调县（市、区）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（三）协调市直单位的职能配置、职责分工及其调整。
（四）审核市直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。审核县（市、区）党政群机关人员编制总额。
（五）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市直事业单位机构编制方案。审核市直事业单位机构编制。指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（六）负责机构编制法制化工作。组织拟定有关机构编制管理的制度规定，协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。
（七）贯彻落实权责清单管理制度，负责市级权责清单的编制和动态调整工作。参与市级行政审批事项清单的调整工作。
（八）负责全市事业单位登记管理工作，组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。承担全市机关事业单位统一社会信用代码的赋码工作。负责全市事业单位登记系统的职能转变和行政审批制度改革工作。
（九）指导监督全市机构编制部门业务工作，监督检查全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，向市委、市政府和市委编委报告。
（十）负责本系统电子政务和信息化建设，管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
市委机构编制委员会办公室设6个内设机构：综合科、行政编制管理科、事业编制管理科、监督检查科（市委编委督查室）、政策法规科（县市区业务指导科）、登记管理科（市事业单位登记管理局）
三、部门预算单位构成
市委编办部门预算单位由本级预算构成。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年预算收支总体情况说明
（一）2020年预算收入情况说明
2020年预算收入746.67万元，比上年度减少0.66万元，均为一般公共预算拨款收入。变动原因：严格落实市委市政府过紧日子的决策部署，压缩经费指标。
（二）2020年预算支出情况说明
2020年预算支出746.67万元，比上年度减少0.66万元，其中基本支出577.67万元，项目支出169.00万元。项目支出分为：1. 政务公开及中文域名注册管理工作经费37.00万元（明细为：政务公开工作经费7.00万元，中文域名注册工作经费30.00万元），2.深化机构改革工作经费123.00万元（明细为：事业单位分类改革工作经费48.00万元，基层综合审批执法体制改革工作经费20.00万元，行政执法体制改革工作经费20.00万元，全省经济发达镇行政管理体制改革试点20.00万元，精准扶贫工作经费15.00万元）。变动原因：严格落实市委市政府过紧日子的决策部署，压缩经费指标。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支为746.67万元，比上年度减少0.66万元。变动原因：严格落实市委市政府过紧日子的决策部署，压缩经费指标。
三、2020年一般公共预算拨款收支情况说明
（一）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
2020年一般公共预算拨款746.67万元，比上年度减少0.66万元。变动原因：严格落实市委市政府过紧日子的决策部署，压缩经费指标。
（二）2020年一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出746.67万元，比上年度减少0.66万元，其中一般公共服务支出569.59万元，社会保障和就业支出78.61万元，卫生健康支出55.69万元，住房保障支出42.78万元。变动原因：严格落实市委市政府过紧日子的决策部署，压缩经费指标。
四、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出577.67万元，同比增加5.16%，其中人员经费512.24万元，日常公用经费65.43万元。变动原因：人员正常的调资、增资及五险一金变动。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算18.50万元，同比减少31.23%，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费9.60万元，公务用车运行维护费8.90万元。变动原因：严格落实市委市政府过紧日子的决策部署，缩减一般性支出。
六、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明
本部门无政府性基金预算。
七、2020年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费安排情况
2020年机关运行经费65.43万元，与上年度持平，其中办公经费28.94万元，印刷费1.28万元，咨询费0.50万元，差旅费1.00万元，维修（护）费2.00万元，租赁费1.00万元，业务委托费0.80万元，工会经费4.05万元，福利费5.06万元，其他交通费19.25万元，其他商品与服务支出1.55万元。
2、政府采购安排情况
2020年安排政府采购经费33.71万元，同比增加204.45%，新增资产配置预算22.81万元，较上年增加21.81万元，主要是保障分批实现办公软硬件设施国产替代，确保业务工作环境安全可靠。
3、国有资产占用情况
办公用房19间（产权归机关事务服务中心），公车1辆。
4、政府债务情况
无政府债务。
5、预算绩效情况
见附件。
第三部分 2020年部门预算表
见附件。
第四部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件：
附表4：2020年市级财政项目支出绩效目标申报表2（修改后）.DOC
