目 录：
一、本部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、预算绩效项目管理情况
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2019年部门预算表格
十三、2019年部门预算绩效目标表
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律法规；监督检查全市贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违规违纪行为；研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。
（二）统一管理全市机构编制工作。承担市级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及各类事业单位的机构编制管理工作；指导县（市、区）机构编制管理工作。
（三）研究拟订机构和行政管理体制改革方案并组织实施；审核县（市、区）机构和行政管理体制改革方案并指导实施。
（四）协调理顺市直部门之间的职权划分；承担市直党政群机关、市委市政府直属事业单位及部门所属事业单位主要职责、内设机构、人员编制规定（方案）的审核、报批。
（五）对拟申报参照公务员法管理的市直事业单位的职能提出审核意见；参与指导全市事业单位岗位设置管理工作。
（六）按规定程序审核、报批市直和县（市、区）机构设置与调整；审批市直、县（市、区）副科级事业单位的设置与调整。
（七）拟订全市行政编制总额分配方案、市直各部门行政编制分配方案并组织实施。负责全市公务员“四级联考”、事业单位人员招聘用编计划的审核、报批，以及市直党政群机关、事业单位日常用编核准工作。
（八）统筹推进全市行政审批制度改革；负责市级行政权力清理调整、优化规范，编制及动态调整权责清单等清单目录；负责推进“双随机一公开”监管及“红顶中介”专项治理工作。
（九）指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。
（十）监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
（十一）组织实施事业单位法人登记工作，承担市直登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和监督全市事业单位登记管理工作；负责市直事业单位信用体系建设工作。
（十二）负责全市机构编制统计和机构编制信息化工作。
（十三）承担上级交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
根据批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2019年部门预算编制范围的单位如下：
市机构编制委员会办公室设6个内设机构。市编办行政编制为19名。其中：主任1名，副主任2名，编委督查室主任1名（副县级），行政审批制度改革办公室专职副主任1名（副县级）；正科级领导职数6名，副科级领导职数7名。
（一）综合科。核定行政编制3名。其中：科长1名，副科长2名。
（二）行政编制科。核定行政编制3名。其中：科长1名，副科长1名。
（三）事业编制科。核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。
（四）监督检查和信息技术科。核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。
（五）行政审批制度改革科。核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。
（六）事业单位登记管理科（挂事业单位登记管理局牌子）核定行政编制2名。其中：科长1名，副科长1名。
三、预算编报情况
市编办2019年预算批复收入309.7万元，其中财政拨款收入299.7万元，上级转移支付补助10万元；2019年预算批复支出309.7万元。其中：基本支出255.7万元，占支出总额的82.6%（其中：人员经费支出202.4万元，占支出总额的65.4%，商品和服务支出53.3万元，占支出总额的17.2%）；项目支出44万元，占支出总额的14.2%；上级转移支付补助支出10万元，占总支出的3.2%。
市编办2019年财政拨款支出批复预算为309.7万元，分别为人员经费支出202.4万元，其中在职人员工资67.7万元，住房公积金25.2万元，津贴补贴38.8万元，一次性奖金5.6万元，改革性补贴18.6万元，社会保障缴费46.5万元。商品和服务支出53.3万元。专项预算44万元，其中中文域名注册经费11万元，事业单位登记费5万元，事业单位分类改革经费10万元，电子政务信息化运行维护经费5万元，行政审批制度改革经费3万元，党政机构改革经费10万元。
四、预算收支增减情况说明
总收入较上一年度增加8.1万元。其中：财政拨款收入增加8.1万。主要原因一是人员增加及基本工资调整，人员经费增加；二是专项经费增加。
总支出较上一年度增加8.1万元。其中：财政拨款支出增加8.1万。主要原因一是人员增加及基本工资调整，人员经费增加；二是专项经费增加。
五、机关运行经费执行情况
孝感市编办2019年机关运行经费预算共计53.3万元（其中：办公费2万元，印刷费2万元，邮电费1万元，公车运行维护费5万元、会议费0.5万元等），较上年减少3.1万元，减少的原因严格执行公务支出管理各项制度，压减一般性支出。比上年减少3.1万元，主要是严格执行公务支出管理各项制度，压减一般性支出。
六、“三公经费”预算支出情况
市编办认真贯彻执行中央八项规定精神，认真执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续缩减“三公经费”。2019年“三公经费”预算支出17.5万元，同比2018年“三公经费”预算支出减少2.8%。2019年“三公经费”预算支出具体为因公出国（境）费6万元，占“三公经费”的34.3%；公务接待费6.5万元，占“三公经费”的37.2%，平均每月接待费预算支出为0.54万元；公务用车购置及运行维护费5万元（其中运行维护费5万元，编办共有公务用车1辆），占“三公经费”的28.5%。
七、政府采购安排情况说明
2019年政府采购预算开支5.71万元，其中新增资产2.26万元（计算机2台，桌椅2套，打印机2台，传真机1台，录音笔1只），服务支出3.45万元（汽车租赁1.2万元，公车保险0.45万元，会计服务1.5万元，法律服务0.3万元）。2019年度政府采购预算5.71万元，比2018年减少6.19万元，主要是新增资产金额减少。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市编办固定资产69.4万元。其中:通用设备类49.71万元（其中汽车19.59万元）。部门占有使用国有资产69.4万元，比上年减少2.63万元，主要是通用设备类金额减少。
九、预算绩效项目管理情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知（孝财绩发【2013】299号），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，以提高预算资金的经济、社会和其他效益。2019年市编办项目预算绩效评价资金44万元，并形成预算绩效报告报市财政预算管理科室，其中中文域名注册经费11万元，事业单位登记费5万元，事业单位分类改革经费10万元，电子政务信息化运行维护经费5万元，行政审批制度改革经费3万元，党政机构改革经费10万元。2019年度项目支出预算安排44万元，比2018年增加10万元，主要是专项预算项目增加。
十、政府性基金编制情况
本单位无此类情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。市编办项目支出主要为事业单位分类改革专项、中文域名注册管理专项、事业单位登记管理专项、电子政务运行维护专项、行政审批制度改革专项、党政机构改革专项等。
4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十二、2019年部门预算表格
十三、2019年部门预算绩效目标表
比上年减少3.1万元，主要是严格执行公务支出管理各项制度，压减一般性支出。
比上年减少3.1万元，主要是严格执行公务支出管理各项制度，压减一般性支出。
严格执行公务支出管理各项制度，压减一般性支出
