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中共十堰市委机构编制委员会办公室

2021年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分 部门概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理政策规定并组织实施。
　　2.指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
　　3.研究拟订全市行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；承担市县党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业单位机构设置调整事项的审核报批工作；审核审批县市区正副科级行政机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究拟订全市党政群机关行政编制总体分配方案。
　　4.负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与县市区之间的职责分工。
　　5.研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施，提出分类制定人员编制和领导职数标准的建议；承担市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案、“三定”规定审核报批（审批）和日常的机构编制管理工作；指导县市区事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审核审批县市区正副科级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。
　　6.指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。
　　7.监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
　　8.监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
　　9.组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。
　　10.指导监督全市机构编制部门的业务工作，负责机构编制信息传递和机构编制系统的干部培训工作。
　　11.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

中共十堰市委机构编制委员会办公室，为正县级行政机构，党委工作部门，归口市委组织部管理，设置5个内设科室，分别是综合科、编制一科、编制二科、事业单位登记管理科、监督检查科。下设1个二级单位，为十堰市事业单位登记服务中心，正乡科级。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入397.71万元，总支出397.71万元，与2020年部门预算相比，总收入和总支出增加21.71万元，主要原因一是增加市直行政事业单位域名注册管理项目；二是人员晋升、晋级晋档增加的人员经费。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算397.71万元，与2020年相比增加21.71万元。

2、财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算397.71万元，与2020年相比，增加21.71万元。增加原因一是增加市直行政事业单位域名注册管理项目；二是人员晋升、晋级晋档增加的人员经费。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出397.71万元，与2020年相比，增加21.71万元。增加原因一是增加市直行政事业单位域名注册管理项目；二是人员晋升、晋级晋档增加的人员经费。

（1）基本支出378.21万元。其中工资福利支出328.35万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出49.86万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出19.50万元。其中一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关支出4.5万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出15万元。

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关支出4.5万元为机构改革编制行政审批政务公开经费4.50万元，主要用于行政事业单位改革、机构编制实名制管理等相关会议、培训、差旅支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出15万元为市直行政事业单位域名注册管理经费15万元，主要用于上缴中央域名注册管理中心进行市直行政事业单位网站域名注册、管理、维护。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数4.90万元，同2020年一致。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2021年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算2.55万元，同2020年一致。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括上级来我系统督查、检查、考察机构编制工作等公务接待，县市机构编制部门当面请示汇报工作发生的工作餐支出。

3、公务用车购置及运行费预算2.35万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.35万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。同2020年保持一致。

（五）机关运行经费情况

2021年度市委编办机关运行经费预算49.86万元，比2020年减少了1.86万元，下降3.60%，下降的主要原因是按照财政要求进一步压缩行政运转支出。其中办公费8.13万元，公务用车运行维护费2.35万元，培训费1万元，退休公用0.38万元，差旅费5.5万元，邮电费2.72万元，电费1.10万元，公务接待费2.55万元，会议费4万元，物业管理费0.71万元，工会经费3.13万元，印刷费1.12万元，公车租赁费1.47万元，维修费0.20万元，公务交通补贴15.13万元，水费0.25万元，其他商品服务支出0.12万元。