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第一部分中共荆州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门/单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分中共荆州市委机构编制委员会办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分中共荆州市委机构编制委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分

中共荆州市委机构编制委员会办公室

概况

一、部门/单位主要职责

机构改革后我办职能情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

机构改革后我办内设机构情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

第二部分

中共荆州市委机构编制委员会办公室

2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：中共荆州市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	519.29	一、一般公共服务支出	31	423.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.81
	9		九、卫生健康支出	39	20.95
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	28.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	519.29	本年支出合计	57	519.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	519.29	总计	60	519.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：中共荆州市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.29	519.29
201	一般公共服务支出	423.51	423.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.45	51.45
2013101	行政运行	49.63	49.63
2013103	机关服务	1.82	1.82
20132	组织事务	28.69	28.69
2013299	其他组织事务支出	28.69	28.69
20136	其他共产党事务支出	343.37	343.37
2013601	行政运行	338.20	338.20
2013603	机关服务	5.17	5.17
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81
20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27
210	卫生健康支出	20.95	20.95
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09
221	住房保障支出	28.01	28.01
22102	住房改革支出	28.01	28.01
2210201	住房公积金	28.01	28.01
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：中共荆州市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.29	465.18	54.11
201	一般公共服务支出	423.51	369.41	54.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.45	49.63	1.82
2013101	行政运行	49.63	49.63
2013103	机关服务	1.82		1.82
20132	组织事务	28.69		28.69
2013299	其他组织事务支出	28.69		28.69
20136	其他共产党事务支出	343.37	319.78	23.59
2013601	行政运行	338.20	319.78	18.42
2013603	机关服务	5.17		5.17
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81
20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27
210	卫生健康支出	20.95	20.95
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09
221	住房保障支出	28.01	28.01
22102	住房改革支出	28.01	28.01
2210201	住房公积金	28.01	28.01
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：中共荆州市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	519.29	一、一般公共服务支出	33	423.52	423.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.81	46.81
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	28.01	28.01
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	519.29	本年支出合计	59	519.29	519.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	519.29	总计	64	519.29	519.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：中共荆州市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		519.29	465.18	54.11
201	一般公共服务支出	423.51	369.41	54.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.45	49.63	1.82
2013101	行政运行	49.63	49.63
2013103	机关服务	1.82		1.82
20132	组织事务	28.69		28.69
2013299	其他组织事务支出	28.69		28.69
20136	其他共产党事务支出	343.37	319.78	23.59
2013601	行政运行	338.20	319.78	18.42
2013603	机关服务	5.17		5.17
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81
20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27
210	卫生健康支出	20.95	20.95
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09
221	住房保障支出	28.01	28.01
22102	住房改革支出	28.01	28.01
2210201	住房公积金	28.01	28.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：中共荆州市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.93	302	商品和服务支出	58.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	96.03	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	56.76	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息
30103	奖金	105.94	30204	手续费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费	2.77	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	30207	邮电费	4.54	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30211	差旅费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	31.64	30213	维修（护）费	0.39	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	0.22	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	45.79	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	0.66	31013	公务用车购置
30302	退休费	44.12	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费	0.54	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	1.67	30228	工会经费	8.27	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.07	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.27

人员经费合计		406.71	公用经费合计					58.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：中共荆州市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：中共荆州市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：中共荆州市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.66					0.66	0.66					0.66
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

中共荆州市委机构编制委员会办公室

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为519.29万元。与2024年度相比，收、支总计减少40.48万元，下降7.2%,主要原因是2025年无办公场所搬迁（办公楼维修改造）项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计519.29万元，与2024年度相比，收入合计减少40.48万元，下降7.2%。其中：财政拨款收入519.29万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计519.29万元，与2024年度相比，支出合计减少40.48万元，下降7.2%。其中：基本支出465.18万元，占本年支出89.6%；项目支出54.11万元，占本年支出10.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为519.29万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.48万元，下降7.2%。主要原因是2025年无办公场所搬迁（办公楼维修改造）项目。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入519.29万元，比2024年度决算数减少40.48万元,减少主要原因是2025年无办公场所搬迁（办公楼维修改造）项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是本单位2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行、机关服务，2025年度决算数为423.51万元，占财政拨款支出总额的81.6%，主要用于机关运转与服务、人员工资发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出465.18万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费406.71万元。主要包括：基本工资96.03万元、津贴补贴56.76万元、奖金105.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.72万元、职业年金缴费15.86万元、职工基本医疗保险缴费18.27万元、公务员医疗补助缴费2.42万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金31.64万元、退休费44.12万元、医疗费补助1.67万元。

（二）公用经费58.47万元。主要包括：办公费4.27万元、印刷费3.80万元、电费2.77万元、邮电费4.54万元、差旅费1.12万元、维修（护）费0.39万元、租赁费0.22万元、会议费0.41万元、公务接待费0.66万元、劳务费0.54万元、工会经费8.27万元、其他交通费用25.07万元、其他商品和服务支出6.27万元、办公设备购置0.13万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.04万元，下降5.7%,决算数较上年减少的主要原因：接待频次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：无因公出国(境)情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：本单位未保有公车，故未单独编制年初预算，用车需求根据实际在公车平台预约登记使用。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.04万元，下降5.7%。其中：

（1）外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次。

（2）其他国内公务接待支出0.66万元，接待对象主要是上下级编办。主要是上级编办开展工作调研、下级编办汇报沟通工作。共接待国内来访团组9个，69人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出58.47万元，比年初预算数增加7.91万元，增长15.6%；比上年决算数增加3.65万元，增长6.7%。主要原因是：在编人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出1.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占授予中小企业合同金额的25.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中共荆州市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金39.44万元，占一般公共预算项目支出总额的72.9%。从评价情况来看，我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，一方面，持续做好编办专项业务，不断发挥机构编制资源效益，强化机构编制刚性约束，推进重点领域改革创新、保障民生事业协调发展，不断推进自身建设。另一方面，发挥部门优势，高质量完成市委市政府的中心工作。上述项目立项科学，项目内容与本单位职能定位相符，程序规范，绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，业务管理较规范，业务管理制度较健全，执行较有效，任务基本完成，质量较高。

组织对编办专项业务、机关运转与维护(维修)、乡村振兴、2024年省机构编制奖金等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，总体成本控制情况较好。通过项目的实施，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著，社会公众和服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.编办专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.35万元，执行数为6.82万元，完成预算92.8%。主要产出和效益：一是充分发挥编制资源的保障作用，推动全市经济、民生等领域事业高质量发展；二是完成重点领域改革，实现落地见效；三是落实省委编办重点工作，高质量完成乡镇（街道）履职事项清单编制。发现的问题及原因：无。

2.机关运转与维护(维修)项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为13.32万元，完成预算95.1%。主要产出和效益：落实机关办公相关各类保障支出，保障机关日常高效有序运转。发现的问题及原因：无。

3.乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴有效衔接，提升村民生产生活水平。发现的问题及原因：无。

4.2024年省机构编制奖金项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障机关公务差旅出行、两清专项整治工作、乡镇（街道）履职事项清单梳理编制等相关经费支出，支撑日常履职、基层治理和专项工作有序开展。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用效率。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善项目绩效指标体系。二是重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门2025年度财政专项支出为0万元，专项转移支付支出为14.7万元。

第四部分其他需要说明的情况

本部门2025年度无其他情况需要说明。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的残疾人就业缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门（包括实行公务员管理的事业单位）安排的行政单位公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2025年度中共荆州市委机构编制委员会办公室整体绩效评价自评表

单位名称		中共荆州市委机构编制委员会办公室
基本支出总额		520.01万元		项目支出总额			54.11万元
年度目标：		1.按时完成中省部署的党政机构改革、综合执法改革、乡镇管理体制改革工作； 2.一体化推进登记设立事业单位清理规范工作。 3.聚能发展大局，服务支点建设坚强有力。做好机构改革“后半篇文章”，全力服务产业强基战略，织牢公共安全防护网，提升民生领域保障水平。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标分类	年初目标值（A）		实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		基本型	≤100%		100%
		在职人员控制	在职人员控制率		基本型	≤100%		100%
		项目支出成本控制	会议费控制率		基本型	≤100%		100%
			“三公”经费变动率		基本型	≤0%		0%
			项目经费控制率		基本型	≤100%		100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		基本型	相符		相符
			工作计划健全性		基本型	健全		健全
		预算编制	预算编制科学性		基本型	科学		科学
			预算编制合理性		基本型	合理		合理
			立项规范性		基本型	规范		规范
			预算调整率		基本型	=0%		0%
		预算执行	预算执行率		基本型	=100%		100%
			结转结余率		基本型	=0%		0%
			政府采购执行率		基本型	=100%		100%
			非税收入预算完成率		基本型	=100%		100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率		基本型	=100%		100%
			绩效目标合理性		基本型	合理		合理
			绩效监控开展率		基本型	=100%		100%
			绩效评价覆盖率		基本型	=100%		100%
			评价结果应用率		基本型	=100%		100%

		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	健全	健全
		资产管理	资产管理规范性	基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	健全	健全
			会计核算规范性	基本型	规范	规范
			资金使用合规性	基本型	=100%	100%
	履职效能	核心业务产出1：机构编制管理	指导县市区数量	基本型	=8个/年	8个/年
			业务培训人次	基本型	≥40人次/年	300人次
			下达编制批复文件数量	基本型	≥20个/年	34个
			培训、会议出席率	基本型	=100%	100%
			机构编制大数据平台业务应用覆盖率	基本型	=100%	100%
			党政机构优化改革任务达标率	基本型	=100%	100%
			编制实名制率	基本型	=100%	100%
			业务培训时长	基本型	1至2天/次	1至2天/次
			机构编制管理工作完成及时率	基本型	=100%	100%
		核心业务产出2：机构编制监督检查	机构编制核查及数据分析	基本型	≥10家/年	58家
			监督检查次数	基本型	≥2次/年	9次
			机构编制执行情况和使用效益评估覆盖率	基本型	=100%	100%
			违规违纪违法预防教育和案件查处率	基本型	=100%	100%
			投诉等渠道信访件受理、答复率	基本型	=100%	100%
			投诉等渠道信访件受理、答复及时率	基本型	=100%	100%
			监督检查频次	基本型	半年一次	半年一次
		核心业务产出3：编办专项业务	事业单位法人日常管理数量	基本型	≥100家/年	127家
			统一社会信用代码赋码换证数量	基本型	≥50家/年	65家
			政务公开报告公示率	基本型	=100%	100%
			事业单位法人抽查率	基本型	≥3%	3%
		核心业务产出4：中心工作	乡村振兴驻村人员	基本型	≥1人/年	1人/年
			党建活动开展次数	基本型	≥1次/年	12次
			脱贫户返贫监测任务完成率	基本型	＝100%	100%
			党建工作任务完成率	基本型	＝100%	100%
			驻村时间	基本型	≥260天/年	252天
	社会效应	经济效益	脱贫户返贫率	基本型	=0%	0%
		社会效益	机构编制法定化	基本型	推进	推进
			工作监督检查质效	基本型	提升	提升
			事业单位登记管理	基本型	规范	规范
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	良	良
		体制机制改革	行政管理体制改革成效	基本型	良	良
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	=100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	科学合理	科学合理
			高学历、高层次人才储备率	基本型	≥80%	80%
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	良	良
	满意度	服务对象满意度	市直部门满意度	基本型	≥90%	100%
	满意度	联系部门满意度	解放社区满意度	基本型	≥90%	100%
资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出金额。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。

二、2025年度编办专项业务项目绩效评价自评表

项目名称			编办专项业务
联系人			霍子维		联系电话		0716-8457211
主管部门			中共荆州市委机构编制委员会办公室
预算执行情况（万元）			年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率C（B/A*100+%）
	项目资金总额		7.35		6.82		92.79%
项目类别	☑1.部门预算				□2.年中追加（或调整）
项目属性	☑1.持续性项目				□2.新增性项目
项目类型	☑1.常年性项目			□2.延续性项目		□3.一次性项目
根据单位职能职责开展机构编制管理、机构改革、事业单位登记管理、政务公开等工作，包括机构编制业务、信息培训，机构编制调查研究和监督检查，指导县市区开展机构编制业务，规范市直单位机构编制业务等工作任务，促进机构编制工作向上向好。	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）		全年实际值（B）

	成本指标	经济成本指标	差旅费		≤3.82万元		3.82万元
			培训费		≤2.53万元		2.53万元
			项目总成本		≤7.35万元		6.82万元
	产出指标	数量指标	出差人次		≥60人次		24人次
		质量指标	培训、会议出席率		100%		100%
	效益指标	社会效益指标	保障事业单位的合法权益		保障		保障
			规范事业单位登记管理		规范		规范
	满意度指标	服务单位满意度指标	服务单位满意度		≥90%		100%
资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。

三、机关运转与维护（维修）项目绩效评价自评表

项目名称			机关运转与维护（维修）
联系人			霍子维		联系电话		0716-8457211
主管部门			中共荆州市委机构编制委员会办公室
预算执行情况（万元）			年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率C（B/A*100+%）
	项目资金总额		14		13.32		95.14%
项目类别	☑1.部门预算				□2.年中追加（或调整）
项目属性	☑1.持续性项目				□2.新增性项目
项目类型	☑1.常年性项目			□2.延续性项目		□3.一次性项目
保障机关单位日常高效有序运转、提升办公保障水平的基础性、服务性项目，落实机关办公相关各类保障支出，聚焦办公环境、人员保障两大核心维度，精准覆盖机关正常履职所需的关键支出场景。	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）		全年实际值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤14万元		13.32万元
			办公场所维修费用		≤1万元		1万元
			物业人员补助		≤3000元/月		3000元/月
			伙食补助金额		400元/月		400元/月
	产出指标	数量指标	物业人员人数		≥1人		1人
			伙食补助人数		≥16人		18人
		质量指标	保持办公场所		干净清洁		干净清洁
			维修维护项目验收合格率		100%		100%
		时效指标	伙食补助发放及时率		100%		100%
			工作开展及时率		100%		100%
	效益指标	社会效益指标	机关运转与维护水平		有效提升		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度		≥90%		100%
资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。

四、乡村振兴项目绩效评价自评表

项目名称				乡村振兴
联系人				霍子维		联系电话		0716-8457211
主管部门				中共荆州市委机构编制委员会办公室
预算执行情况（万元）				年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率C（B/A*100+%）
		项目资金总额		5.3		5.3		100%
项目类别		☑1.部门预算				□2.年中追加（或调整）
项目属性		☑1.持续性项目				□2.新增性项目
项目类型		☑1.常年性项目			□2.延续性项目		□3.一次性项目
巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴有效衔接，提升村民生产生活水平。		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）		全年实际值（B）

		成本指标	经济成本指标	项目总成本		5.3万元		5.3万元
				房租及劳务费		1500元/月		1530元/月
				驻村队员生活补助		100元/天		100元/天
				驻村队员交通补助		800元/月		800元/月
		产出指标	数量指标	驻村人员		1人		1人
			质量指标	防返贫监测任务完成率		100%		100%
				驻村工作任务完成率		100%		100%
				驻村人员资格条件		符合规定的资格条件		符合规定的资格条件
			时效指标	驻村人员按时到岗率		100%		100%
		效益指标	社会效益指标	村民生产生活水平		有效提升		有效提升
				乡村振兴政策落实率		100%		100%
		满意度指标	服务对象满意度	村民对驻村工作满意度		100%		100%
	资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析
	改进措施及结果应用方案
	备注：
	1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。
	2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
	3.对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。

五、2024年省机构编制奖金项目绩效自评表

项目名称			2024年省机构编制奖金
联系人			霍子维		联系电话		0716-8457211
主管部门			中共荆州市委机构编制委员会办公室
预算执行情况（万元）			年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率C（B/A*100+%）
	项目资金总额		14		14		100%
项目类别	☑1.部门预算				□2.年中追加（或调整）
项目属性	☑1.持续性项目				□2.新增性项目
项目类型	□1.常年性项目			□2.延续性项目		☑3.一次性项目
主要保障机关公务差旅出行、两清专项整治工作、乡镇街道权责清单梳理编制、动态调整、事项下放落地、基层事权规范等相关经费支出，支撑日常履职、基层治理和专项工作有序开展。	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）		全年实际值（B）

	成本指标	经济成本指标	项目总成本		14万元		14万元
			两清帮扶经费		≤50000元		50000元
			机构编制工作差旅费		≤15000元		14247元
			乡镇（街道）权责清单工作培训班		≤10000元		8375元
	产出指标	数量指标	“两清”工作驻村人数		2人		2人
		质量指标	培训工作质量		100%		100%
			两清帮扶质量		100%		100%
		时效指标	清单派驻指导工作开展及时率		100%		100%
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工素质		有效提升		有效提升
			提高乡镇履职能力		有效提升		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意率		≥90%		100%
资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。

荆州市机构编制网

通知公告

中共荆州市委机构编制委员会办公室2025年度部门决算公开