目 录
一、 部门概况
（一）部门职责
（二）内设机构
（三）预算单位构成
二、预算报表
（一）收支总表
（二）收入总表
（三）支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）本级一般公共预算支出表
（六）本级一般公共预算基本支出表
（七）本级政府性基金预算支出表
（八）本级国有资本经营预算支出表
（九）三公经费支出表
三、编制说明
（一）部门预算收支总体情况说明
（二）财政拨款收支预算情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况说明
（六）“三公”经费预算情况说明
（七）机关运行经费安排情况说明
（八）政府采购预算安排情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）重点项目预算绩效目标情况说明
四、名词解释
一、部门概况
（一）部门职责
市委编办作为中共荆州市委机构编制委员会（以下简称市委编委）常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关，归口中共荆州市委组织部管理。
（二）内设机构
综合科、机构编制监督检查科（政策法规科）、市直编制一科、市直编制二科、县市编制科、登记管理科 (信息科、 市事业单位登记管理局)。
（三）预算单位构成
荆州市委编办机关
二、预算报表
（一）收支总表
|
|
|
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
一、本级财政拨款
|
377.19
|
一、一般公共服务支出
|
310.37
|
（一）一般公共预算拨款收入
|
377.19
|
二、国防支出
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入
|
|
三、公共安全支出
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、教育支出
|
|
二、上级转移支付补助
|
|
五、科学技术支出
|
|
（一）一般公共预算转移支付
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
（二）政府性基金预算转移支付
|
|
七、社会保障和就业支出
|
30.62
|
（三）国有资本经营预算转移支付
|
|
八、卫生健康支出
|
21.90
|
三、财政专户管理资金收入
|
|
九、节能环保支出
|
|
四、单位资金收入
|
|
十、城乡社区支出
|
|
（一）事业收入
|
|
十一、农林水支出
|
|
（二）事业单位经营收入
|
|
十二、交通运输支出
|
|
（三）上级补助收入
|
|
十三、资源勘探信息等支出
|
|
（四）附属单位上缴收入
|
|
十四、商业服务业等支出
|
|
（五）其他收入
|
|
十五、金融支出
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
十七、住房保障支出
|
28.40
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
本年收入合计
|
377.19
|
本年支出合计
|
391.29
|
上年结转结余
|
14.10
|
年终结转结余
|
|
收 入 总 计
|
391.29
|
支 出 总 计
|
391.29
|
|
|
|
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
|
|
||
（二）收入总表
|
单位：万元
|
收 入
|
|
项 目
|
预算数
|
一、本级财政拨款
|
377.19
|
（一）一般公共预算拨款收入
|
377.19
|
（二）政府性基金预算拨款收入
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入
|
|
二、上级转移支付补助
|
|
（一）一般公共预算转移支付
|
|
（二）政府性基金预算转移支付
|
|
（三）国有资本经营预算转移支付
|
|
三、财政专户管理资金收入
|
|
四、单位资金收入
|
|
（一）事业收入
|
|
（二）事业单位经营收入
|
|
（三）上级补助收入
|
|
（四）附属单位上缴收入
|
|
（五）其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
377.19
|
上年结转结余
|
14.10
|
收 入 总 计
|
391.29
|
|
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
|
|
（三）支出总表
|
单位：万元
|
支出项目
|
预算数
|
一、基本支出
|
361.82
|
人员类支出
|
311.60
|
公用类支出
|
50.22
|
二、项目支出
|
15.37
|
其他运转类项目
|
4.76
|
特定目标类项目
|
10.61
|
本年支出合计
|
377.19
|
结转下年支出
|
14.10
|
支出总计
|
391.29
|
（四）财政拨款收支总表
|
|
|
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
本年财政拨款收入合计
|
377.19
|
本年财政拨款支出合计
|
391.29
|
一、本级财政拨款
|
377.19
|
一、一般公共服务支出
|
310.37
|
（一）一般公共预算拨款收入
|
377.19
|
二、国防支出
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入
|
|
三、公共安全支出
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、教育支出
|
|
二、上级转移支付补助
|
|
五、科学技术支出
|
|
（一）一般公共预算转移支付
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
（二）政府性基金预算转移支付
|
|
七、社会保障和就业支出
|
30.62
|
（三）国有资本经营预算转移支付
|
|
八、卫生健康支出
|
21.90
|
|
|
九、节能环保支出
|
|
|
|
十、城乡社区支出
|
|
|
|
十一、农林水支出
|
|
|
|
十二、交通运输支出
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出
|
|
|
|
十五、金融支出
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
十七、住房保障支出
|
28.40
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
上年财政拨款结转
|
14.10
|
年终财政拨款结转
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入总计
|
391.29
|
财政拨款支出总计
|
391.29
|
（五）一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
小计
|
人员类支出
|
公用类支出
|
小计
|
运转类项目
|
特定目标类项目
|
|||
|
合计
|
377.19
|
361.82
|
311.60
|
50.22
|
15.37
|
4.76
|
10.61
|
201
|
一般公共服务支出
|
296.27
|
280.91
|
230.69
|
50.22
|
15.37
|
4.76
|
10.61
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
296.27
|
280.91
|
230.69
|
50.22
|
15.37
|
4.76
|
10.61
|
2013601
|
行政运行
|
267.73
|
253.52
|
223.49
|
30.03
|
14.21
|
3.60
|
10.61
|
2013603
|
机关服务
|
22.64
|
22.64
|
7.20
|
15.44
|
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
5.91
|
4.75
|
|
4.75
|
1.16
|
1.16
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.62
|
30.62
|
30.62
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
28.72
|
28.72
|
28.72
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.72
|
28.72
|
28.72
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.90
|
1.90
|
1.90
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
1.90
|
1.90
|
1.90
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
21.90
|
21.90
|
21.90
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.90
|
21.90
|
21.90
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
18.90
|
18.90
|
18.90
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.87
|
1.87
|
1.87
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
1.12
|
1.12
|
1.12
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
28.40
|
28.40
|
28.40
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
28.40
|
28.40
|
28.40
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
28.40
|
28.40
|
28.40
|
|
|
|
|
（六）一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员类支出
|
公用类支出
|
|
合计
|
361.82
|
311.60
|
50.22
|
301
|
工资福利支出
|
310.48
|
310.48
|
|
30101
|
基本工资
|
73.21
|
73.21
|
|
30102
|
津贴补贴
|
49.17
|
49.17
|
|
30103
|
奖金
|
101.10
|
101.10
|
|
30106
|
伙食补助费
|
7.20
|
7.20
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
28.72
|
28.72
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
18.90
|
18.90
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.87
|
1.87
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.90
|
1.90
|
|
30113
|
住房公积金
|
28.40
|
28.40
|
|
302
|
商品和服务支出
|
50.22
|
|
50.22
|
30201
|
办公费
|
2.70
|
|
2.70
|
30202
|
印刷费
|
1.50
|
|
1.50
|
30205
|
水费
|
0.20
|
|
0.20
|
30206
|
电费
|
2.32
|
|
2.32
|
30207
|
邮电费
|
4.50
|
|
4.50
|
30209
|
物业管理费
|
1.20
|
|
1.20
|
30211
|
差旅费
|
3.60
|
|
3.60
|
30213
|
维修（护）费
|
1.00
|
|
1.00
|
30215
|
会议费
|
2.00
|
|
2.00
|
30216
|
培训费
|
0.60
|
|
0.60
|
30217
|
公务接待费
|
1.34
|
|
1.34
|
30226
|
劳务费
|
3.60
|
|
3.60
|
30228
|
工会经费
|
2.30
|
|
2.30
|
30229
|
福利费
|
3.00
|
|
3.00
|
30239
|
其他交通费用
|
15.61
|
|
15.61
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.75
|
|
4.75
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.12
|
1.12
|
|
30307
|
医疗费补助
|
1.12
|
1.12
|
|
（七）政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
小计
|
人员类支出
|
公用类支出
|
小计
|
运转类项目
|
特定目标类项目
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
小计
|
人员类支出
|
公用类支出
|
小计
|
运转类项目
|
特定目标类项目
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
（九）三公经费支出表
|
单位：万元
|
项 目
|
预算数
|
合 计
|
1.34
|
因公出国（境）费
|
0
|
公务接待费
|
1.34
|
公务用车购置及运行费
|
0
|
其中：公务用车运行维护费
|
|
公务用车购置费
|
|
三、编制说明
（一）部门预算收支总体情况说明
2023年预算收入总数为391.29万，其中本级财政拨款补助收入377.19万元，结转上年上级转移支付14.1万元，较2022年预算数增加114.6万元。增加原因：工资改革将绩效工资纳入每月发放。2023年预算支出总数为391.29万元，其中基本支出361.82万元，项目支出29.47万元。具体情况如下：
（1）基本支出
①人员类支出311.6万元。
②公用类支出50.22万元。
（2）项目支出
①编办专项业务支出10.61万元。
②党建工作支出1.16万元。
③乡村振兴支出3.6万元
④22年省机构编制奖金结转项目支出14.1万元。
（二）财政拨款收支预算情况说明
2023年公共预算财政拨款收入为391.29万元，财政拨款支出391.29万元，较2022年预算数增加114.6万。增加原因：工资改革将绩效工资纳入每月发放。具体明细如下：
（1）财政拨款收入
①本级财政拨款377.19万元。
②上年财政拨款结转14.1万元。
（2）财政拨款支出
①一般公共服务支出310.37万元。
②社会保障和就业支出30.62万元。
③卫生健康支出21.9万元。
④住房保障支出28.4万元。
（三）一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出为377.19万元，其中基本支出361.
82万元，项目支出15.37万元。较2022年预算数增加109.04万。增加原因：工资改革将绩效工资纳入每月发放。具体明细如下：
（1）基本支出
①一般公共服务支出280.91万元。
②社会保障和就业支出30.62万元。
③行政事业单位医疗21.9万元。
④住房保障支出（住房公积金）28.4万元。
（2）项目支出15.37万元，全部为一般公共服务支出。
（四）政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算支出无数据，较2022年无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营预算支出无数据，较2022年无变化。
（六）“三公”经费预算情况说明
2023年预算三公经费为1.34万，全部为公务接待费，无出国和公务用车部分。较2022年预算数减少0.01万元。减少原因：厉行节约，严格控制支出。
（七）机关运行经费安排情况说明
2023年商品和服务预算数为50.22万，较2022年预算数增加4.25万元，增加原因：工作需要。
（八）政府采购预算安排情况说明
2023年无采购计划，较2022年无变化。
（九）国有资产占用情况说明
截止2022年12月资产余额19.05万，2023年新增资产预算0万。
（十）重点项目预算绩效目标情况说明
①编办专项业务项目，金额为10.61万，项目绩效总体目标为：完成省委编办布置的“五重工作”课题调研，举办全市机构编制业务暨信息培训会、事业单位年报审核会；指导县市区开展机构编制业务，规范市直单位机构编制业务，完成全市网站中文域名费续费等工作任务。加强机构编制监督检查，促进机构编制工作向上向好。
②党建工作项目，金额为1.16万元，项目绩效总体目标为：认真做好机关党建工作，发挥编办青春党建品牌优势，扩大党建成果。
③乡村振兴项目，金额为3.6万元，项目绩效总体目标为：扎实完成驻村工作任务，切实发挥好驻村工作队的主力军作用，持续推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。
④22年省机构编制奖金结转项目，金额为14.1万元，项目绩效总体目标为：改善机构编制管理手段、开展调查研究、组织人员培训、业务管理工作、推进重大改革等。
四、名词解释
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
2.财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。
3.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）
4.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
5.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
8.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
11.运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
12.特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。
13.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
14.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
15.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
