目 录
一、 部门概况
（一）部门职责
（二）内设机构
（三）预算单位构成
二、预算报表
（一）收支总表
（二）收入总表
（三）支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）政府性基金预算支出表
（八）国有资本经营预算支出表
（九）三公经费支出表
三、编制说明
（一）部门预算收支总体情况说明
（二）财政拨款收支预算情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况说明
（六）“三公”经费预算情况说明
（七）机关运行经费安排情况说明
（八）政府采购预算安排情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）重点项目预算绩效目标情况说明
四、名词解释
一、部门概况
（一）部门职责
市委编办作为中共荆州市委机构编制委员会（以下简称市委编委）常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关，归口中共荆州市委组织部管理。其主要职责是：
1.在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大机关、政协机关、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。
2.贯彻落实机构编制工作的政策和法规，研究起草机构编制管理相关制度和规定。对各地各部门贯彻党中央、中央编委和省委、省委编委关于机构编制工作的方针政策、法规制度、重要决定，以及落实市委和市委编委有关政策规定的情况进行监督检查。
3.根据市委要求和部署，组织拟订全市行政体制和机构改革总体方案，研究起草市级机构改革方案，审核县市区机构改革方案，指导协调全市各级机构改革及机构编制管理工作。
4.研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，指导协调全市各级事业单位改革和机构编制管理工作。审核市委和市政府直属事业单位的机构编制方案。负责全市事业单位法人登记管理、统一社会信用代码赋码换证工作、政务公开和实名制系统、中文域名管理等工作。
5.完成市委和市委编委交办的其他任务。
（二）内设机构
综合科、编制一科、编制二科、编制三科、机构编制监督检查科。
（三）预算单位构成
荆州市委编办机关
二、预算报表
（一）收支总表
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表一：2022年部门收支总表
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单位：万元
|
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收 入
|
支 出
|
|||
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
一、本级财政拨款
|
268.15
|
一、一般公共服务支出
|
210.31
|
|
（一）一般公共预算拨款收入
|
268.15
|
二、国防支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入
|
|
三、公共安全支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、教育支出
|
|
|
二、上级转移支付补助
|
|
五、科学技术支出
|
|
|
（一）一般公共预算转移支付
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
|
（二）政府性基金预算转移支付
|
|
七、社会保障和就业支出
|
25.31
|
|
（三）国有资本经营预算转移支付
|
|
八、卫生健康支出
|
20.61
|
|
三、财政专户管理资金收入
|
|
九、节能环保支出
|
|
|
四、单位资金收入
|
|
十、城乡社区支出
|
|
|
（一）事业收入
|
|
十一、农林水支出
|
|
|
（二）事业单位经营收入
|
|
十二、交通运输支出
|
|
|
（三）上级补助收入
|
|
十三、资源勘探信息等支出
|
|
|
（四）附属单位上缴收入
|
|
十四、商业服务业等支出
|
|
|
（五）其他收入
|
|
十五、金融支出
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出
|
20.46
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
本年收入合计
|
268.15
|
本年支出合计
|
276.69
|
|
上年结转结余
|
8.54
|
年终结转结余
|
|
|
收 入 总 计
|
276.69
|
支 出 总 计
|
276.69
|
|
|
|
|
|
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
|
|
|||
（二）收入总表
表二：2022年部门收入总表
|
|
|
|
收 入
|
|
项 目
|
预算数
|
一、本级财政拨款
|
268.15
|
（一）一般公共预算拨款收入
|
268.15
|
（二）政府性基金预算拨款收入
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入
|
|
二、上级转移支付补助
|
|
（一）一般公共预算转移支付
|
|
（二）政府性基金预算转移支付
|
|
（三）国有资本经营预算转移支付
|
|
三、财政专户管理资金收入
|
|
四、单位资金收入
|
|
（一）事业收入
|
|
（二）事业单位经营收入
|
|
（三）上级补助收入
|
|
（四）附属单位上缴收入
|
|
（五）其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
268.15
|
上年结转结余
|
8.54
|
收 入 总 计
|
276.69
|
|
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
|
|
（三）支出总表
表三：2022年部门支出总表
|
|
|
单位：万元
|
支出项目
|
预算数
|
一、基本支出
|
247.61
|
人员类支出
|
201.64
|
公用类支出
|
45.97
|
二、项目支出
|
20.54
|
其他运转类项目
|
|
特定目标类项目
|
20.54
|
本年支出合计
|
268.15
|
结转下年支出
|
8.54
|
支出总计
|
276.69
|
（四）财政拨款收支总表
表四：2022年财政拨款收支总表
|
|||
|
|
|
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
本年财政拨款收入合计
|
268.15
|
本年财政拨款支出合计
|
276.69
|
一、本级财政拨款
|
268.15
|
一、一般公共服务支出
|
210.31
|
（一）一般公共预算拨款收入
|
268.15
|
二、国防支出
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入
|
|
三、公共安全支出
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、教育支出
|
|
二、上级转移支付补助
|
|
五、科学技术支出
|
|
（一）一般公共预算转移支付
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
（二）政府性基金预算转移支付
|
|
七、社会保障和就业支出
|
25.31
|
（三）国有资本经营预算转移支付
|
|
八、卫生健康支出
|
20.61
|
|
|
九、节能环保支出
|
|
|
|
十、城乡社区支出
|
|
|
|
十一、农林水支出
|
|
|
|
十二、交通运输支出
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出
|
|
|
|
十五、金融支出
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
十七、住房保障支出
|
20.46
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
上年财政拨款结转
|
8.54
|
年终财政拨款结转
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入总计
|
276.69
|
财政拨款支出总计
|
276.69
|
（五）一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
|
||||||||
|
|
|
|
单位：万元
|
||||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||||
|
合计
|
276.69
|
247.61
|
201.64
|
45.97
|
29.08
|
||
201
|
一般公共服务支出
|
210.31
|
181.23
|
135.25
|
45.97
|
29.08
|
||
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
210.31
|
181.23
|
135.25
|
45.97
|
29.08
|
||
2013101
|
行政运行
|
140.72
|
135.25
|
135.25
|
|
5.46
|
||
2013102
|
一般行政管理事务
|
0.54
|
0.54
|
|
0.54
|
|
||
2013103
|
机关服务
|
27.63
|
27.63
|
|
27.63
|
|
||
2013105
|
专项业务
|
4.88
|
1.58
|
|
1.58
|
3.30
|
||
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
36.53
|
16.22
|
|
16.22
|
20.31
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
25.31
|
25.31
|
25.31
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位养老支出
|
23.50
|
23.50
|
23.50
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
23.50
|
23.50
|
23.50
|
|
|
||
20811
|
残疾人事业
|
1.81
|
1.81
|
1.81
|
|
|
||
2081105
|
残疾人就业
|
1.81
|
1.81
|
1.81
|
|
|
||
210
|
卫生健康支出
|
20.61
|
20.61
|
20.61
|
|
|
||
21011
|
行政事业单位医疗
|
20.61
|
20.61
|
20.61
|
|
|
||
2101101
|
行政单位医疗
|
16.21
|
16.21
|
16.21
|
|
|
||
2101103
|
公务员医疗补助
|
3.43
|
3.43
|
3.43
|
|
|
||
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.97
|
0.97
|
0.97
|
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
20.46
|
20.46
|
20.46
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
20.46
|
20.46
|
20.46
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
20.46
|
20.46
|
20.46
|
|
|
||
（六）一般公共预算基本支出表
表六：2022年一般公共预算基本支出表
|
||||
|
|
|
|
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员类支出
|
公用类支出
|
|
合计
|
247.61
|
201.64
|
45.97
|
301
|
工资福利支出
|
200.66
|
200.66
|
|
30101
|
基本工资
|
70.86
|
70.86
|
|
30102
|
津贴补贴
|
53.09
|
53.09
|
|
30103
|
奖金
|
5.91
|
5.91
|
|
30106
|
伙食补助费
|
5.40
|
5.40
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
23.50
|
23.50
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
16.21
|
16.21
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
3.43
|
3.43
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.81
|
1.81
|
|
30113
|
住房公积金
|
20.46
|
20.46
|
|
302
|
商品和服务支出
|
45.97
|
|
45.97
|
30201
|
办公费
|
2.88
|
|
2.88
|
30202
|
印刷费
|
1.28
|
|
1.28
|
30205
|
水费
|
0.46
|
|
0.46
|
30206
|
电费
|
2.02
|
|
2.02
|
30207
|
邮电费
|
3.36
|
|
3.36
|
30209
|
物业管理费
|
1.60
|
|
1.60
|
30211
|
差旅费
|
3.04
|
|
3.04
|
30213
|
维修（护）费
|
1.44
|
|
1.44
|
30215
|
会议费
|
1.20
|
|
1.20
|
30216
|
培训费
|
0.64
|
|
0.64
|
30217
|
公务接待费
|
1.35
|
|
1.35
|
30227
|
委托业务费
|
1.58
|
|
1.58
|
30228
|
工会经费
|
2.47
|
|
2.47
|
30229
|
福利费
|
3.09
|
|
3.09
|
30239
|
其他交通费用
|
14.86
|
|
14.86
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.70
|
|
4.70
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.97
|
0.97
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.97
|
0.97
|
|
（七）政府性基金预算支出表
表七：2022年政府性基金预算支出表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
小计
|
人员类支出
|
公用类支出
|
小计
|
运转类项目
|
特定目标类项目
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（八）国有资本经营预算支出表
表八：2022年国有资本经营预算支出
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
小计
|
人员类支出
|
公用类支出
|
小计
|
运转类项目
|
特定目标类项目
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（九）三公经费支出表
表九：2022年“三公”经费预算支出表
|
|
|
单位：万元
|
项 目
|
预算数
|
合 计
|
1.35
|
因公出国（境）费
|
|
公务接待费
|
1.35
|
公务用车购置及运行费
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
|
公务用车购置费
|
|
三、编制说明
（一）部门预算收支总体情况说明
2022年预算收入总数为276.69万，其中本级财政拨款补助收入268.15万元，结转上年上级转移支付8.54万元，较2021年预算数增加13.5万。增加原因：新调入1名同志及工资正常晋级晋档。2022年预算支出总数为276.69万元，其中基本支出247.61万元，项目支出29.08万元。具体情况如下：
（1）基本支出
①人员类支出201.64万元。
②公用类支出45.97万元。
（2）项目支出
①编办专项业务支出12.54万元。
②政府中心工作支出8万。
③21年全省机构编制奖励结转项目支出8.54万元。
（二）财政拨款收支预算情况说明
2022年公共预算财政拨款收入为276.69万元，财政拨款支出276.69万元，较2021年预算数增加13.5万。增加原因：新调入1名同志及工资正常晋级晋档。具体明细如下：
（1）财政拨款收入
①本级财政拨款268.15万元。
②上年财政拨款结转8.54万元。
（2）财政拨款支出
①一般公共服务支出210.31万元。
②社会保障和就业支出25.31万元。
③卫生健康支出20.61万元。
④住房保障支出20.46万元。
（三）一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出为276.69万元，其中基本支出247.61万元，项目支出29.08万元。较2021年预算数增加17万。增加原因：新调入1名同志、医保养老公积金等调标及工资正常晋级晋档。具体明细如下：
（1）基本支出
①一般公共服务支出201.77万元。
②社会保障和就业支出25.31万元。
③行政事业单位医疗20.61万元。
④住房保障支出（住房公积金）20.46万元。
（2）项目支出29.08万元，全部为一般公共服务支出。
（四）政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金预算支出无数据。
（五）国有资本经营预算支出情况说明
2022年国有资本经营预算支出无数据。
（六）“三公”经费预算情况说明
2022年预算三公经费为1.35万，全部为公务接待费，无出国和公务用车部分。较2021年预算数减少0.01万元。减少原因：响应市委市政府号召，过苦日子紧日子要求，厉行节约，严格控制支出。
（七）机关运行经费安排情况说明
2022年商品和服务预算数为45.97万，较上年预算数增加5.02万元，增加原因：新调入1名同志。
（八）政府采购预算安排情况说明
2022年度我办未安排政府采购预算，与上年一致。
（九）国有资产占用情况说明
2021年资产余额24.17万，2022年新增资产预算0万。
（十）重点项目预算绩效目标情况说明
①项目为编办专项业务，金额为12.54万，项目绩效总体目标为：巩固机构改革成果，做好机构改革后半篇文章，促进改革由物理向化学融合，规范事业单位登记管理，保障事业单位的合法权益，发挥事业单位在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用；全面推进依法治国。依法推行政务公开，实行社会监督，提高公众参与度。加强机构编制监督检查，促进机构编制工作向上向好。
②政府中心工作，金额为8万，项目绩效总体目标为：完成政府中心工作。
③结转2021年机构编制奖励基金，金额为8.54万元，项目绩效总体目标为：改善机构编制管理手段、开展调查研究、组织人员培训、业务管理工作、推进重大改革等。
四、名词解释
（一）功能科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（二）会计科目
关于收支科目的解释参考如下，单位可摘抄各自使用的部分：
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。
12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。
14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
中共荆州市委机构编制委员会办公室
2022年2月8日
