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			公开表01
部门：荆门市机构编制委员会办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.68	一、一般公共服务支出	32	514.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	10.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	68.86
	9		九、卫生健康支出	40	26.15
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	38.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	657.68	本年支出合计	58	657.68
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	657.68	总计	62	657.68
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市机构编制委员会办公室							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		657.68	657.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	514.55	514.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.78	24.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	24.78	24.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.54	61.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	17.68	17.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	43.86	43.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	411.23	411.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	411.23	411.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	27.35	27.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26.15	26.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.12	38.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市机构编制委员会办公室						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		657.68	562.04	95.64	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	514.55	428.91	85.64	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.78	0.0	24.78	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	24.78	0.0	24.78	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.54	17.68	43.86	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	17.68	17.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	43.86	0.0	43.86	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	411.23	411.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	411.23	411.23	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	27.35	27.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26.15	26.15	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.12	38.12	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市机构编制委员会办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	657.68	一、一般公共服务支出	33	514.54	514.54	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	10.0	10.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.86	68.86	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	26.15	26.15	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	38.12	38.12	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	657.68	本年支出合计	59	657.68	657.68	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	657.68	总计	64	657.68	657.68	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市机构编制委员会办公室		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		657.68	562.04	95.64
201	一般公共服务支出	514.55	428.91	85.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.78	0.0	24.78
2010302	一般行政管理事务	24.78	0.0	24.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.54	17.68	43.86
2013101	行政运行	17.68	17.68	0.0
2013102	一般行政管理事务	43.86	0.0	43.86
20132	组织事务	17.0	0.0	17.0
2013299	其他组织事务支出	17.0	0.0	17.0
20136	其他共产党事务支出	411.23	411.23	0.0
2013601	行政运行	411.23	411.23	0.0
205	教育支出	10.0	0.0	10.0
20508	进修及培训	10.0	0.0	10.0
2050802	干部教育	10.0	0.0	10.0
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	0.0
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	0.0
2080501	行政单位离退休	27.35	27.35	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51	0.0
210	卫生健康支出	26.15	26.15	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.0
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.0
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.0
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.0
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.0
2210201	住房公积金	38.12	38.12	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市机构编制委员会办公室			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.6	302	商品和服务支出	71.85	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	93.01	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	72.35	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	158.31	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.73	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	6.6	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	5.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	51.33	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	5.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	28.59	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	28.59	30217	公务接待费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	11.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	7.24	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.54	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	18.87	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	5.05
人员经费合计		490.19	公用经费合计					71.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市机构编制委员会办公室				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市机构编制委员会办公室		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市机构编制委员会办公室						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.02	0.0	2.04	0.0	2.04	0.98	3.02	0.0	2.04	0.0	2.04	0.98
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计657.68万元，比上年度增加58.47万元，增长9.76%，增长的主要原因：人员新增及在职人员正常增资。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入657.68万元，比上年度增加58.47万元，增长9.76%，其中：

财政拨款收入657.68万元，占本年收入的100.00%，比上年增加58.47万元，增长9.76%。

本年收入增长的主要原因：人员新增及在职人员正常增资。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计657.68万元，比上年度增加58.47万元，增长9.76%，其中：

1.基本支出562.04万元，占本年支出的85.46%，比上年增加16.79万元，增长3.08%。

2.项目支出95.64万元，占本年支出的14.54%，比上年增加41.68万元，增长77.24%。

本年支出增长的主要原因：人员新增及在职人员正常增资。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计657.68万元，比上年度增加58.47万元，增长9.76%，增长的主要原因：人员新增及在职人员正常增资。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入657.68万元，比上年度增加58.47万元，增长9.76%，增长的主要原因：人员新增及在职人员正常增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出657.68万元，比上年度增加58.47万元，增长9.76%，占本年支出预算的111.94%。其中：

1.基本支出562.04万元，占一般公共预算财政拨款支出的85.46%，比上年增加16.79万元，增长3.08%。

2.项目支出95.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的14.54%，比上年增加41.68万元，增长77.24%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：人员新增及在职人员正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出514.54万元，占一般公用预算财政拨款支出的78.24%，比上年增加394.01万元，增长326.88%。

2.教育支出10.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.52%，上年无此项资金。

3.社会保障和就业支出68.86万元，占一般公用预算财政拨款支出的10.47%，比上年减少352.08万元，下降83.64%。

4.卫生健康支出26.15万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.98%，比上年增加1.13万元，增长4.50%。

5.住房保障支出38.12万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.80%，比上年增加5.42万元，增长16.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.50万元，支出决算为657.68万元，完成年初预算的111.94%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 587.5 万元，支出决算为 657.68 万元，完成年初预算的 111.94%。

一般公共服务支出。年初预算为455.09 万元，支出决算为 514.54 万元，完成年初预算的 113.06%。

教育支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元

社会保障和就业支出。年初预算为 68.63万元，支出决算为 68.86 万元，完成年初预算的 100.34%。

卫生健康支出。年初预算为 25.66 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 101.91%。

住房保障支出。年初预算为 38.12 万元，支出决算为 38.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出562.04万元，比上年度增加16.79万元，增长3.08%，其中：

1.人员经费490.19万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的87.22%，比上年增加14.44万元，增长3.04%。

2.公用经费71.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.78%，比上年增加2.35万元，增长3.39%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出461.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的82.13%，比上年增加18.39万元，增长4.15%。

2.商品和服务支出71.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.78%，比上年增加3.24万元，增长4.73%。

3.对个人和家庭的补助28.59万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.09%，比上年减少3.95万元，下降12.14%。

4.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少0.89万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：人员新增及在职人员正常增资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出3.02万元，完成全年预算的77.44%，低于年初预算0.88万元，执行率为77.44%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.32万元，增加11.85%，主要是因为：公务车老化运行维护费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费2.04万元，完成全年预算的68.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少公务车运行维护费，低于年初预算0.96万元，执行率为68.00%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.09万元，增加4.62%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费2.04万元，低于年初预算0.96万元，执行率为68.00%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.09万元，增加4.62%，主要是因为：公务车老化运行维护费增加。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.98万元，高于年初预算0.08万元，超8.89%，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加0.24万元，增加32.43%，主要是因为：本年度正常开展业务产生费用。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。

国内公务接待批次14个，共接待109人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出71.85万元，比上年度增加2.35万元，增长3.39%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费2.97万元，印刷费1.16万元，水费0.06万元，电费0.77万元，邮电费1.67万元，物业管理费5.70万元，差旅费6.42万元，会议费0.06万元，公务接待费0.01万元，劳务费11.80万元，委托业务费1.08万元，工会经费7.44万元，福利费7.24万元，公务用车运行维护费1.54万元，其他交通费用18.87万元，其他商品和服务支出5.05万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额8.86万元，其中：政府采购货物支出额8.86万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的46％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

机构编制与信息公开项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标市直337个机构，11187名在编人员；机构编制信息利用率100%；二是质量指标：机构编制信息数据准确率；三是社会效益指标提高机构编制管理透明度，推动机构编制资源更好服务发展，接受群众监督。

机构编制与信息化运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是部门机构编制数据统计覆盖率，事业单位网上登记管理覆盖率；二是质量指标：机构编制信息数据准确率、大数据管理平台运行稳定性；三是社会效益指标服务部门机构编制业务办理。

中文域名注册项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标网站中文域名注册率、中文域名续费率、中文域名维护率，机关、事业单位挂标率；二是质量指标：党政群机关和事业单位域名安全；三是社会效益指标辨别政府网站的真假，提供更为稳定、快捷、安全的服务。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过自评工作，及时掌握财务工作实际，并在政策范围内，充分保障部门工作有序开展的情况下，优化年初预算，改进预算管理。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费21.34万元，比上年度增加21.34万元。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.71万元，比上年度减少0.32万元。主要原因：本年度会议减少培训增加。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2023年度荆门市机构编制委员会办公室整体绩效评价报告

2023年度市委编办整体绩效自评表

部门名称（盖章）：					填报日期：2024年6月3日
单位名称		中共荆门市委机构编制委员会办公室
基本支出总额		613.68		项目支出总额		44
年度目标		1.持续深化党政机构改革； 2.深化事业单位改革； 3.推进乡镇管理体制改革； 4.优化机构编制资源配置。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		绩效基本型	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率		绩效基本型	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率		绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率		绩效基本型	100%	100%
			……
		战略管理	中长期规划相符性		绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性		绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性		绩效基本型	100%	100%
			立项规范性		绩效基本型	100%	100%
			预算调整率		绩效基本型	100%	100%
		预算执行	预算执行率		绩效基本型	100%	100%
			结转结余率		绩效基本型	100%	100%
			政府采购执行率		绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性		绩效基本型	100%	100%
			绩效监控开展率		绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率		绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率		绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性		绩效基本型	100%	100%
			资产管理规范性		绩效基本型	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性		绩效基本型	100%	100%
			会计核算规范性		绩效基本型	100%	100%
			资金使用合规性		绩效基本型	100%	100%
	履职效能	核心业务产出1	推动完成机构改革任务		绩效基本型	100%	100%
		核心业务产出2	创新机构编制资源配置		绩效基本型	100%	100%
		核心业务产出3	加强机构编制管理		绩效基本型	100%	100%
	社会效应	经济效益	优化编制资源配置，保障经济社会高质量发展		绩效基本型	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效
			行政管理体制改革成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率		绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况		绩效基本型	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率
		科技支撐	信息化建设情况		绩效基本型	100%	100%
			……
	满意度	服务对象满意度	……		绩效基本型	90%	90%
		联系部门满意度	……		绩效基本型	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无。
改进措施及结果应用方案		无。
部门（一级预算单位）负责同志审签意见

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；2.指标分类填写：绩效基本型、绩效创新型；3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标

二、2023年度机构编制与信息公开项目绩效评价报告

2023年度市委编办项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：　2023年6月3日

项目概况

项目名称

机构编制与信息公开

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1. 做好机构编制信息的采集、公开和分析工作;

2. 为推进机构管理体制改革、开展机构编制专项督查，提供信息基础。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

经费开支合规率

　％

100％

计划标准

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

市直337个机构，11187名在编人员　

％　

100%

计划标准

机构编制信息利用率

％

100％

计划标准

质量指标

机构编制信息数据准确率　

％

100％

计划标准

……

时效指标

信息公开及时、准确

％

100％

计划标准

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

提高机构编制管理透明度，推动机构编制资源更好服务发展，接受群众监督

％

100％

计划标准

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

为部门提供机构编制数据信息

％

90％以上

计划标准

……

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值(B)

年度目标1

成本指标

经济成本

经费开支合规率

％

100％

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

市直337个机构，11187名在编人员　

％　

100％

机构编制信息利用率

％

100％

质量指标

机构编制信息数据准确率　

％

100％

……

时效指标

信息公开及时、准确

％

100％

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

提高机构编制管理透明度，推动机构编制资源更好服务发展，接受群众监督

％

100％

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

为部门提供机构编制数据信息

％

90％以上

100％

……

年度目标n

……

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

100％

偏差大或

目标未完成

原因分析

无。

改进措施及

结果应用方案

无。

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

三、2023年度机构编制与信息化运维项目绩效评价报告

2023年度项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年6月3日

项目概况

项目名称

机构编制与信息化运维

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.做好机构编制数据库的更新及功能完善；

2.机构编制大数据平台系统维护升级；

3.推进机构编制日常业务办理更加高效、便捷、规范。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

机构编制调研、数据采集统计等专项工作经费开支

％

100％

计划标准

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

部门机构编制数据统计覆盖率

％

100％

计划标准

事业单位网上登记管理覆盖率

％

100％

行业标准

质量指标

机构编制信息数据准确率

％

100％

计划标准

大数据管理平台运行稳定性

％

100％

行业标准

时效指标

即时办理机构编制日常业务，事业单位年检、变更等网上登记事项

％

100％

行业标准

即时办理或更新机构编制实名制大数据平台ＵＫ证书

％

100％

行业标准

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

服务部门机构编制业务办理

％

100％

行业标准

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

部门办理机构编制业务更便捷

％

90％以上

……

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值(B)

年度目标1

成本指标

经济成本

机构编制调研、数据采集统计等专项工作经费开支

％

100％

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

部门机构编制数据统计覆盖率

％　

100％

事业单位网上登记管理覆盖率

％

100％

质量指标

机构编制信息数据准确率

％

100％

大数据管理平台运行稳定性

％　

100％

时效指标

即时办理机构编制日常业务，事业单位年检、变更等网上登记事项

％

100％

即时办理或更新机构编制实名制大数据平台ＵＫ证书

％

100％

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

服务部门机构编制业务办理

％

100％

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

部门办理机构编制业务更便捷

％

90％以上

100％

……

年度目标n

……

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

100％

偏差大或

目标未完成

原因分析

无。

改进措施及

结果应用方案

无。

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

三、2023年度中文域名注册项目绩效评价报告

2023年度市委编办项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年6月3日

项目概况

项目名称

中文域名注册

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.实行网站域名注册100％；

2.及时完成现有域名续费100％；

3.域名发生变更时及时维护更新100％；

4.机关、事业单位挂标100％。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

经费开支合规率

％

100

行业标准

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

网站中文域名注册率

％

100

行业标准

中文域名续费率

％

100

行业标准

中文域名维护率

％

100

行业标准

机关、事业单位挂标率

％

100

行业标准

质量指标

党政群机关和事业单位域名安全　

％

100

行业标准

时效指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

辨别政府网站的真假，提供更为稳定、快捷、安全的服务。

％

100

计划标准

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

为群众提供更加安全、高效的服务网站

％

90％以上

计划标准

……

长期目标n

……

年度绩效目标及完成情况

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值(B)

年度目标1

成本指标

经济成本

经费开支合规率

％

100％

……

社会成本

……

生态环境

成本

……

产出指标

数量指标

网站中文域名注册率

％

100％

中文域名续费率

％

100％

中文域名维护率

％

100％

机关、事业单位挂标

％

100％

质量指标

……

时效指标

……

效益指标

经济效益

指标

……

社会效益

指标

辨别政府网站的真假，提供更为稳定、快捷、安全的服务。

％

100％

……

生态效益

指标

……

可持续

影响指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

荆门市机构编制网

通知公告

荆门市机构编制委员会办公室2023年度部门决算