目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
市委编办关于2019年度部门决算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》要求，现将中共黄石市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算信息公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟订全市机构编制管理政策、规定并组织实施。
（二）指导协调全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
（三）研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核或审批市级机关各部门和县（市）区党政群机关机构改革方案及县（市）副科级以上行政事业机构设置调整事项；承担市级党政群机关各部门的主要职责、内设机构和人员编制规定的审核报批和日常机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（政法专项编制）的分配和调整意见。
二、机构设置
根据市委“三定”方案（黄发办[2010]23号），中共黄石市委机构编制委员会办公室内设4个职能科室，一个参公事业单位：黄石市事业单位登记管理局。目前我办行政编制13名，事业编制（参公）5名，工勤编制1名。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年收入总计477.2万元（含上年结转52.91万元），支出总计420.95万元。
（二）决算收入增减变化情况
2019年收入总计477.2万元，较2018年度收入398.48万元调增了25.81万元，预算调整率为+6.5%。主要原因是：机构改革增加转隶人员以及各项社会保障缴费财政拨款拨入本部门使得财政收入增加。
（三）决算支出增减变化情况
2019年支出总计420.95万元，较2018年度支出总计393.76万元调增了27.19万元，预算调整率为+6.9%。主要原因是：单位职工工资收入正常晋级晋档。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款实际安排资金461.89万元（含上年结转37.60万元），其他资金15.31万元（含上年结转资金15.31万元），合计收入477.20万元。一般公共预算财政拨款支出420.95万元，其他资金支出0万元，支出总计420.95万元。按功能分类对比：行政运行本年收入439.60万元，支出408.96万元，预决算执行率为93.03%；其他财政事务支出收入8.34万元，支出7.45万元，预决算执行率为89.33%；其他人力资源事务支出收入29.26万元，支出4.54万元，预决算执行率为15.52%。按支付性质分类：人员经费本年预算收入364.67万元，支出348.06万元，预算执行率为95.45%；公用经费预算收入52.93万元，支出48.12万元，预算执行率为90.91%；项目经费预算收入59.60万元，支出24.77万元，预算执行率为41.56%。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年财政拨款收入477.20万元，其中人员经费安排364.67万元，占总收入的76.42%；公用经费安排52.93万元，占总收入的11.09%；项目经费安排59.60万元，占总收入的12.49%。
2019年财政拨款支出420.95万元，其中人员经费支出348.06万元，占总支出的82.68%；公用经费支出48.12万元，占总支出的11.43%；项目经费支出24.77万元，占总支出的5.88%。
（六）“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费支出总额2.82万元，与年初预算数对比情况：本年”三公“经费预算8.00万元，决算2.82万元，预决算执行率35.25%。其中公务出国（境）费用预算2.00万元，决算1.58万元，预决算执行率79%；公务用车购置及运行维护费预算4万元，决算1.24万元，预决算执行率31%；公务接待费预算2万元，决算0万元，预决算执行率0%。与上年决算数对比变动情况：比上年减少0.04万元，同比减少1.31%。其中因公出国（境）费1.58万元，比上年增加1.58万元，同比增加100%；公务用车购置及运行维护费1.24万元，比上年减少1.21万元，同比减少49.26%； 公务接待费0万元，比上年减少0.41万元，同比减少100%。公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：本年因公出国（境）一批次，共一人，人均费用1.58万元，严格按照因公出国（境）经费标准进行核报；本年我单位无公车购置，本年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.24万元，车辆费用在预算规定之内；国内公务接待批次0批，接待人数0人，国内接待人均支出0元。
（七）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费45.63万元，比上年增加3.97万元，同比增加9.5%。比年初预算数减少8.04万元，减少14.98%。机关运行经费的增减控制在正常范围内。
（八）政府采购支出情况
2019年政府采购支出合计7.76万元，其中政府采购货物支出7.56万元，政府采购服务支出0.20万元。其中：授予小微企业合同金额7.76万元，占政府采购支出总额的100%。
（九）国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十）其他情况说明
无以下资金情况：举借政府债务、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付。
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我办对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（其中行政审批制度改革7万元、机构改革及编制管理15万元），资金共计22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目标任务基本完成，项目资金专款专用。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
附件1：2019年度市委编办整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
行政审批制度改革项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为4.46万元，完成预算的63.71%。主要产出和效果：一是充分发挥权责清单核心和基点作用，统筹推进政务服务事项、行政执法事项、跑动次数事项、中介服务事项等清单规范，实现“数据同源、一网服务”,实行动态管理。二是研究和建立了履职评估机制，健全了相应的指标体系，逐步把权责清单打造成政府部门履职清单，推动政府部门按清单履职尽责，同时把权责清单作为设置机构、配备编制和划分部门间职责的重要依据，进一步推动政府科学履职。
机构改革及编制管理项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为8.31万元，完成预算的55.4%。主要产出和效果：一是做好党政机构改革方案的运行评估，深入调研市县两级党政部门“三定”规定的落实情况，研究解决存在的问题。二是继续深化行政管理体制改革。对部分职责变化较大的部门，按照优化协同高效的原则，进一步加强运行机制研究，理清职责边界。三是加强机构编制制度化建设。完善工作规则和细则，增强机构编制工作的规范性和高效性。积极推进机构编制实名制管理和机构编制的监督检查，对违反机构编制管理规定的行为进行坚决纠正和严肃处理。
注 ：《行政审批制度改革项目支出绩效评价报告》和《机构改革及编制管理项目支出绩效评价报告》于2020年7月28日在本办门户网站上进行公开。
（三）绩效评级结果应用情况
根据考核评分细则，从整体资金使用情况上看，资金的运行维护决策正确，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项改革的顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全市经济社会发展提供了体制机制保障。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（三）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（九） “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
六、附件（公开的决算表格）
附件1： |
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2019年黄石市部门整体支出绩效自评表 |
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填报单位（盖章）： |
填报日期： |
2020年6月 |
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单位名称 |
中共黄石市委机构编制委员会办公室 |
评价年度 |
2019年 |
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基本支出决算数总额 |
396.18 |
项目支出决算数总额 |
24.77 |
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部门整体支出总额预算执行情况（万元） |
执行数（A） |
预算数（B） |
执行率（A/B） |
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420.95 |
418 |
100.71/100 |
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一级 指标
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二级 指标
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三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
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投入 |
预算执行（35分） |
预算 完成率 （10分）
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10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
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预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。
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10 |
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预算调整率 （10分）
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10 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
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预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
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10 |
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支出进度率 （10分）
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10 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
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半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。
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6 |
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预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
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预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。
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5 |
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过程 |
预算管理（20分） |
“三公经费”控制率 （5分）
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5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
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资产管理规范性 （5分）
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5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 1. 2. 3. |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
4 |
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资金使用合规性 （10分）
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10 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 重大项目开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1. 2. 3. 4. 5. |
全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 |
10 |
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效 果
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运行效益（45分） |
行政运行经济性 |
5 |
现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 |
可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 |
3 |
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行政运行有效性 |
5 |
行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 |
正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 |
5 |
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专项运行经济效益 |
10 |
项目资金运行产生的经济效益 |
经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 |
8 |
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专项运行社会效益 |
10 |
项目资金运行产生的社会效益 |
社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 |
9 |
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专项运行可持续影响 |
15 |
1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 2. 3. |
全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 |
13 |
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评价结论（优、良、中、差）：优 |
总分 |
88 |
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室 |
2019年度 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
424.29 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
420.95 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
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三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
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四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
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五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
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六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
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七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
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|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9 |
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九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
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十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
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16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
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18 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
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21 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
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22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 |
|
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51 |
|
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本年收入合计 |
24 |
424.29 |
本年支出合计 |
52 |
420.95 |
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用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
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年初结转和结余 |
26 |
52.91 |
年末结转和结余 |
54 |
56.25 |
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27 |
|
|
55 |
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总计 |
28 |
477.20 |
总计 |
56 |
477.20 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室 |
2019年度 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
420.95 |
396.19 |
24.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
420.95 |
396.19 |
24.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20106 |
财政事务 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010699 |
其他财政事务支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
403.95 |
391.18 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
403.95 |
391.18 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20138 |
市场监督管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013801 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室 |
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
424.29 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
420.95 |
420.95 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
424.29 |
本年支出合计 |
53 |
420.95 |
420.95 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
37.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
37.60 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
461.89 |
总计 |
58 |
461.89 |
461.89 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室 |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
420.95 |
396.19 |
24.77 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
420.95 |
396.19 |
24.77 |
|||
20106 |
财政事务 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
|||
2010699 |
其他财政事务支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
|||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
|||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
403.95 |
391.18 |
12.77 |
|||
2013101 |
行政运行 |
403.95 |
391.18 |
12.77 |
|||
20138 |
市场监督管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
2013801 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
331.84 |
302 |
商品和服务支出 |
45.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
73.56 |
30201 |
办公费 |
2.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
57.13 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
111.83 |
30203 |
咨询费 |
1.20 |
310 |
资本性支出 |
2.50 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.26 |
31002 |
办公设备购置 |
2.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.84 |
30206 |
电费 |
1.62 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.97 |
30207 |
邮电费 |
0.28 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.12 |
30211 |
差旅费 |
4.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.04 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.22 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
16.22 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.92 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.96 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.01 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.52 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
348.06 |
公用经费合计 |
48.13 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.82 |
1.58 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室 |
2019年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
