黄石市机构编制网

　　2017年度收入支出决算总表

公开01表					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	404.53	一、一般公共服务支出	29	395.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	404.53	本年支出合计	52	395.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	50.89	年末结转和结余	54	60.12
	27			55
总计	28	455.42	总计	56	455.42
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		404.53	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.53	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	360.53	360.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	360.53	360.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		395.29	362.12	33.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.29	362.12	33.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	360.10	337.75	22.35	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	360.10	337.75	22.35	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表			2017年度				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	404.53	一、一般公共服务支出	31	395.29	395.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	404.53	本年支出合计	54	395.29	395.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	50.89	年末财政拨款结转和结余	56	60.12	60.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	50.89		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	455.42	总计	60	455.42	455.42	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		395.29	362.12	33.17
201	一般公共服务支出	395.29	362.12	33.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.37	24.37	0.00
2010301	行政运行	24.37	24.37	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20110	人力资源事务	5.82	0.00	5.82
2011099	其他人力资源事务支出	5.82	0.00	5.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	360.10	337.75	22.35
2013101	行政运行	360.10	337.75	22.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.37	302	商品和服务支出	42.09	310	其他资本性支出	0.65
30101	基本工资	67.52	30201	办公费	4.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	142.38	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	0.65
30103	奖金	3.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.98	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	14.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.00	30211	差旅费	4.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	13.69	30213	维修(护)费	4.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.08	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.41	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.31	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.14	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.06	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.88
人员经费合计		319.37	公用经费合计					42.74
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.66	0.00	1.48	0.00	1.48	0.18
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　2017年度部门决算公开目录

　　第一部分部门基本情况

　　一、主要职责

　　二、机构情况

　　第二部分部门2017年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、部门财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、其他重要事项及相关口径情况说明

　　1、机关运行经费支出情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　3、国有资产占用情况说明

　　4、政府采购支出情况说明

　　五、关于2017年度预算绩效情况的说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2017年部门决算表

　　一、收入支出决算决表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　黄石市机构编制委员办公室关于2017年度部门决算信息公开的说明

　　按照《中华人民共和国预算法》要求，现将黄石市机构编制委员会办公室2017年度部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　1、主要职责：⑴贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟订全市机构编制管理政策、规定并组织实施。⑵指导协调全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及事业单位机构改革和机构编制管理工作。⑶研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核或审批市级机关各部门和县（市）区党政群机关机构改革方案及县（市）副科级以上行政事业机构设置调整事项；承担市级党政群机关各部门的主要职责、内设机构和人员编制规定的审核报批和日常机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（政法专项编制）的分配和调整意见。

　　2、机构情况。根据市委“三定”方案（黄发办[2010]23号），黄石市机构编制委员会办公室内设4个职能科室，一个参公事业单位：黄石市事业单位登记管理局。根据工作需要，2017年黄编文[2017]27号文件同意我办新增3名事业编制（参公），目前我办行政编制13名，事业编制（参公）5名，工勤编制1名。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入总计404.53 万元，其中年初结转和结余50.89万元，较2016年增加62.19万元，增长 18.17 %，主要原因是：一是本单位职工工资收入按规定调资提高；二是各项社会保障缴费财政拨款拨入本部门使得财政收入增加。

　　本年收入构成均为财政拨款收入404.53 万元

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　市编办2017年支出决算395.29万元, 比年初预算数增加68.85万元，增长21.09%，主要原因是：单位职工工资收入按规定调资并落实补差工资和人员调动涉及的虚转实资金。比2016年度决算支出增加97.58万元，主要是财政核增人员经费和项目支出执行率增高。

　　　　按支出经济分类：基本支出362.12万元，占决算总支出91.61%；项目支出33.17万元，占决算总支出8.4%。

　　　　按支出功能分类：一般公共服务支出395.29万元，占决算总支出100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.29万元，其中：

　　（一）工资福利支出284.37万元，较2016年增加10.71 万元，增少14.17 %，主要原因是：单位职工有新调入和工资调标补差的支出增加；。

　　（二）商品和服务支出 42.09万元，较2016年增加15.22 万元，增长56.64%，主要原因是补缴2016年度工会经费和其它交通费用从人员项目列支调整到基本支出项目列支。

　　（三）对个人和家庭补助支出35万元，较2016年减少5.57万元，减少15.91 %，主要原因是：退休人员的退休费转入社保进行统筹支付。

　　（四）其他资本性支出0.65万元，较2016年减少1.48万元，减少69.48 %，主要原因是：2017年控制了固定资产的采购。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况：2017年机关运行经费支出42.74万元，与上年29万元相比，增加13.74万元，增加47.38%，增加的主要原因是：财政拨款收入增加，导致机关运行经费增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况： 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 1.66万元，决算数较2016年减少3.2万元，下降65.84%，其中：1、因公出国（境）支出决算数为 0 ，主要原因是：未发生该项费用。2、公务接待费支出决算数为 0.18 万元，决算数较2016年减少0.43万元，下降26.23 %。主要原因是：减少公务接待。3、公务用车购置及运行维护费支出0.18万元，决算数较2016年减少2.77万元，下降65.07 %。主要原因是：公车改革后公务用车减少，2017年是保留的一辆公务用车的费用。

　　（三）国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆；资产总额128.15万元，其中，流动资产61.32万元，固定资产66.82元。较上年度资产总额151.03万元减少22.88万元，主要原因是车改之后公车下账处置。

　　(四)政府采购支出情况：2017年度政府采购支出总额11.97万元，其中：政府采购货物支出3.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.73万元。授予小微企业合同金额11.97万元，占政府采购支出总额的100%。

　　六、关于2017年度预算绩效情况的说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，市编办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看，我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，深入推进“放管服”改革，持续深化行政体制改革，着力推进事业单位改革，推进重点领域和关键环节改革，开展减编控编和机构编制信息化建设，较好地完成了各项工作。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

　　行政审批及网站标识项目绩效自评:项目全年预算数10万元,执行数为10.1万元,完成预算的101%。主要产出和效果：一是加快推进企业投资项目审批改革试点,二是加快实施“互联网+政务服务”,三是加快推进事业单位分类改革,四是加快推进“双随机一公开”监管。发现的问题及原因：一是项目绩效目标和项目业务制度有待完善,二是工作经费指标量化难度大,三是管理工作亟待进一步加强.下一步改进措施:一是进一步强化预算管理科学性与执行力;二是进一步完善绩效评价指标体系;三是进一步加大财政管理培训力度。

　　行政事业改革及公告费项目绩效自评:项目全年预算数8万元,执行数为7.06万元,完成预算的88.25%。主要产出和效果：一是充分认识到改革工作的艰巨性与复杂性,二是健立长效机制，用改革创新精神盘活编制资源，三是切实履行登记管理职能.发现的问题及原因：一是项目绩效目标和项目业务制度有待完善,二是工作经费指标量化难度大,三是管理工作亟待进一步加强.下一步改进措施:一是进一步强化预算管理科学性与执行力;二是进一步完善绩效评价指标体系;三是进一步加大财政管理培训力度。

　　权力清单项目绩效自评:项目全年预算数5万元,执行数为5.19万元,完成预算的203.8%。主要产出和效果：一是着力深化权责清单管理。二是着力深化商事制度改革。三是着力深化中介服务监管。四是着力深化城市执法体制改革。主要产出和效果：一是充分认识到改革工作的艰巨性与复杂性,二是健立长效机制，用改革创新精神盘活编制资源，三是切实履行登记管理职能.发现的问题及原因：一是项目绩效目标和项目业务制度有待完善,二是工作经费指标量化难度大,三是管理工作亟待进一步加强.下一步改进措施:一是进一步强化预算管理科学性与执行力;二是进一步完善绩效评价指标体系;三是进一步加大财政管理培训力度。

　　七、名词解释

　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十一）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

黄石市机构编制网

最新动态

黄石市编办2017年决算公开