单位：万元
部门（单位）
名称
|
中共鄂州市委机构编制委员会办公室
|
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填报人
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姜嫣
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联系电话
|
027-60661210
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部门总体
资金情况
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总体资金情况
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当年金额
|
占比
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近两年收支金额
|
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2022年
|
2023年
|
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收入
构成
|
财政拨款
|
395.08
|
100%
|
373.02
|
358.19
|
||||||||||||
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|||||||||||||
单位资金
|
|
|
|
|
|||||||||||||
合 计
|
395.08
|
100%
|
373.02
|
358.19
|
|||||||||||||
支出
构成
|
人员类项目支出
|
292.9
|
74.13%
|
280.93
|
267.24
|
||||||||||||
运转类项目支出
|
43.18
|
10.93%
|
43.13
|
39.6
|
|||||||||||||
特定目标类项目支出
|
59
|
14.94%
|
48.96
|
51.35
|
|||||||||||||
合 计
|
395.08
|
100%
|
373.02
|
358.19
|
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部门职能概述
|
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体、民主党派、法院、检察院机关（以下简称党政群机关）和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和区（开发区）、乡(镇)、街道机关的机构改革方案；指导、协调和组织实施全市行政管理体制改革和各级党政群机关机构改革工作。
3、研究提出全市党政群机关各部门的职能配置和调整意见；研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与各区（开发区）、街道之间的职权划分。
4、承担全市各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和科级以上领导职数按规定程序审核报批工作；拟订市级机关各部门和区（开发区）、街道的行政编制（含政法专项编制）总额分配方案。
5、拟订市级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施，指导、协调和监督检查区（开发区）级及以下事业单位分类改革、机构改革工作；拟订全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施；审核全市事业单位的机构设置、职责和领导职数配置与调整事项；负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。
6、负责全市事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。
7、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机构编制政务公开工作。
8、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
9、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及各项改革实施情况，拟订对市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和区（开发区）、街道目标责任制检查考核标准，承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
10、负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。
11、负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责机构编制统计年报工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作。
12、承办上级交办的其他事项。
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年度工作任务
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1、加强政治引领，巩固拓展主题教育成果。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，持之以恒做好深化、内化、转化工作。紧盯主题教育目标任务，全面总结盘点，深入查漏补缺，及时固化经验做法，加快推动问题整改落地见效，持续抓好调研成果转化运用，坚持“当下改”与“长久立”相结合，将建章立制贯穿全过程，补齐制度短板、堵塞工作漏洞、防止问题反弹，确保主题教育成果常态长效。 |
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长期目标：
|
持续优化机构编制资源配置，着力提升编制使用效益。坚持严控总量，守住机构编制红线、底线
|
||||||||||||||||
长期绩
效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值确定依据
|
指标分类
|
|||||||||||
运行
成本
|
公用经费控制
|
公用经费控制率
|
≤100%
|
预算支出标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
在职人员控制
|
在职人员控制率
|
≤100%
|
预算支出标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
项目支出成本控制
|
会议费控制率
|
≤100%
|
预算支出标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
“三公经费”变动率
|
≤0%
|
预算支出标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
管理
效率
|
战略管理
|
中长期规划相符性
|
完全相符
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
工作计划健全性
|
健全
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
预算编制
|
预算编制科学性
|
科学
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
预算编制合理性
|
合理
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
立项规范性
|
规范
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
预算调整率
|
≤5%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
预算执行
|
预算执行率
|
≥95%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
结转结余率
|
≤5%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
政府采购执行率
|
≥95%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
非税收入预算完成率
|
≥95%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
绩效管理
|
事前绩效评估完成率
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
绩效目标合理性
|
合理
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
绩效监控开展率
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
绩效评价覆盖率
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
评价结果应用率
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
资产管理
|
资产管理制度健全性
|
健全
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
资产管理规范性
|
规范
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
财务管理
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
会计核算规范性
|
规范
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
资金使用合规性
|
完全合规
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
履职
效能
|
核心业务产出1
|
机构编制实名制宣传
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
核心业务产出2
|
提高人员编制信息准确性
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
核心业务产出3
|
强化机构编制刚性约束，监督检查的审核意见作为机构编制事项办理的审批要件
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
社会
效应
|
经济效益
|
资金使用率
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
社会效益
|
保障机关事业单位编制实名制管理工作的透明度、公信力
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
生态效益
|
网站标识达标率
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
可持续发展能力
|
体制机制改革
|
服务体制改革成效
|
有效
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
行政管理体制改革成效
|
有效
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
人才支撑
|
业务学习与培训完成率
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
干部队伍体系建设规划情况
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
高学历、高层次人才储备率
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||||
科技支撑
|
信息化建设情况
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
满意度
|
服务对象满意度
|
群众满意度
|
≥95%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
联系部门满意度
|
部门满意度
|
≥95%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||||
年度目标：
|
1、持续优化机构编制资源配置，着力提升编制使用效益。坚持严控总量，守住机构编制红线、底线
2、持续加强自身建设，着力提升机构编制干部能力素质。
|
||||||||||||||||
年度绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
|
指标值
|
指标值确定依据
|
指标分类
|
||||||||||
近两年指标值
|
预期当年实现值
|
||||||||||||||||
2022 年
|
2023 年
|
||||||||||||||||
运行
成本
|
公用经费控制
|
公用经费控制率
|
100%
|
100%
|
100%
|
预算支出标准
|
绩效基本型
|
||||||||||
在职人员控制
|
在职人员控制率
|
100%
|
100%
|
100%
|
预算支出标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
项目支出成本控制
|
会议费控制率
|
100%
|
100%
|
100%
|
预算支出标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
“三公经费”变动率
|
100%
|
100%
|
100%
|
预算支出标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
管理
效率
|
战略管理
|
中长期规划相符性
|
完全相符
|
完全相符
|
完全相符符
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||
工作计划健全性
|
健全
|
健全
|
健全
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
预算编制
|
预算编制科学性
|
科学
|
科学
|
科学
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
预算编制合理性
|
合理
|
合理
|
合理
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
立项规范性
|
规范
|
规范
|
规范
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
预算调整率
|
0%
|
0%
|
0%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
预算执行
|
预算执行率
|
100%
|
100%
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
结转结余率
|
0
|
0
|
0
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
政府采购执行率
|
100%
|
100%
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
非税收入预算完成率
|
100%
|
100%
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
绩效管理
|
事前绩效评估完成率
|
100%
|
100%
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
绩效目标合理性
|
合理
|
合理
|
合理
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
绩效监控开展率
|
100%
|
100%
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
绩效评价覆盖率
|
100%
|
100%
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
评价结果应用率
|
100%
|
100%
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
资产管理
|
资产管理制度健全性
|
健全
|
健全
|
健全
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
资产管理规范性
|
规范
|
规范
|
规范
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
财务管理
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
健全
|
健全
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
会计核算规范性
|
规范
|
规范
|
规范
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
资金使用合规性
|
完全合规
|
完全合规
|
完全合规
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
履职
效能
|
核心业务产出1
|
机构编制实名制宣传
|
完成
|
完成
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||
核心业务产出2
|
提高人员编制信息准确性
|
完成
|
完成
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
核心业务产出3
|
强化机构编制刚性约束，监督检查的审核意见作为机构编制事项办理的审批要件
|
完成
|
完成
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
社会
效应
|
经济效益
|
资金使用率
|
100%
|
100%
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||
社会效益
|
保障机关事业单位编制实名制管理工作的透明度、公信力
|
完成
|
完成
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
生态效益
|
网站标识达标率
|
100%
|
100%
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
可持续发展能力
|
体制机制改革
|
服务体制改革成效
|
有效
|
有效
|
有效
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||
行政管理体制改革成效
|
有效
|
有效
|
有效
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
人才支撑
|
业务学习与培训完成率
|
100%
|
100%
|
100%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
干部队伍体系建设规划情况
|
完成
|
完成
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
高学历、高层次人才储备率
|
完成
|
完成
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||||
科技支撑
|
信息化建设情况
|
完成
|
完成
|
完成
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
满意度
|
服务对象满意度
|
群众满意度
|
98%
|
98%
|
98%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
||||||||||
联系部门满意度
|
部门满意度
|
98%
|
98%
|
98%
|
计划标准
|
绩效基本型
|
|||||||||||
