2022年度编制实名制管理工作经费项目自评表
单位名称：中共鄂州市委机构编制委员会办公室 填报日期：2023 年5月29日
项目名称
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编制实名制管理工作经费
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主管部门
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中共鄂州市委机构编制委员会办公室
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项目实施单位
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中共鄂州市委机构编制委员会办公室
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项目类别
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1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
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项目属性
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1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
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项目类型
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1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
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预算执行情况（万元）
（20分）
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预算数（A）
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执行数（B）
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执行率（B/A）
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得分
（20分*执行率）
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年度财政资金总额
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35
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32.56
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93.02%
|
18.61
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年度绩效目标
（80分）
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一级指标
|
二级指标
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三级指标
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年初目标值（A）
|
实际完成值（B）
|
得分
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产出指标
|
数量指标
|
机构编制实名制宣传
|
100%
|
100%
|
15
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质量指标
|
完善人员编制信息
|
100%
|
100%
|
15
|
||||
时效指标
|
完成及时性
|
100%
|
100%
|
15
|
||||
成本指标
|
资金使用率
|
100%
|
95%
|
9
|
||||
效益指标
|
社会效益
指标
|
完成机构编制实名制公信力
|
100%
|
100%
|
15
|
|||
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意率
|
100%
|
100%
|
10
|
|||
总分
|
97.6
|
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偏差大或
目标未完成
原因分析
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出现偏差是因疫情设备采购及维护推迟。
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改进措施及
结果应用方案
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合理安排预算支出，确保预算执行进度。
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备注：
2022年度政务和公益机构域名管理专项经费项目自评表
单位名称：中共鄂州市委机构编制委员会办公室 填报日期：2023 年5月29日
项目名称
|
政务和公益机构域名管理专项经费
|
|||||||
主管部门
|
中共鄂州市委机构编制委员会办公室
|
项目实施单位
|
中共鄂州市委机构编制委员会办公室
|
|||||
项目类别
|
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
|
|||||||
项目属性
|
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
|
|||||||
项目类型
|
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
|
|||||||
预算执行情况（万元）
（20分）
|
|
预算数（A）
|
执行数（B）
|
执行率（B/A）
|
得分
（20分*执行率）
|
|||
年度财政资金总额
|
15
|
15
|
100%
|
20
|
||||
年度绩效目标
（80分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年初目标值（A）
|
实际完成值（B）
|
得分
|
||
产出指标
|
数量指标
|
审核单位个数
|
100%
|
100%
|
15
|
|||
质量指标
|
网站标识达标率
|
100%
|
100%
|
15
|
||||
时效指标
|
项目完成及时率
|
100%
|
100%
|
10
|
||||
成本指标
|
专业审查费
|
100%
|
100%
|
10
|
||||
效益指标
|
经济效益
指标
|
上缴注册费
|
100%
|
100%
|
10
|
|||
社会效益
指标
|
网站识别公共服务质量
|
100%
|
100%
|
10
|
||||
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意率
|
100%
|
100%
|
10
|
|||
总分
|
100
|
|||||||
偏差大或
目标未完成
原因分析
|
合理安排预算支出，未出现偏差。
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改进措施及
结果应用方案
|
合理安排预算支出，确保预算执行进度。
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附件3.
2022年度部门整体绩效自评表
单位名称：中共鄂州市委机构编制委员会办公室 填报日期：2023年5月29日
单位名称
|
中共鄂州市委机构编制委员会办公室
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||||||||
基本支出总额
|
50
|
项目支出总额
|
47.56
|
||||||
预算执行情况（万元）
（20分）
|
|
预算数（A）
|
执行数（B）
|
执行率（B/A）
|
得分
（20分*执行率）
|
||||
部门整体支出总额
|
50
|
47.56
|
95.12%
|
19.02
|
|||||
年度目标：（20分）
|
2022年在市委、市委编委的坚强领导和精心指导下，市委编办深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，着眼全局大势、紧扣中心重点、聚焦关键领域，用“实干实绩”彰显责任担当，各项工作在新起点上实现新突破，为推动全市经济社会高质量发展提供坚强的体制机制保障。全年紧扣机构编制“五重”工作主线，奋楫争先、实干笃行，开发区管理机构清理规范工作顺利完成，扩权赋能强县改革深入推进，中小学教职工编制全面达标，综合行政执法改革力度持续加大，重点以“六个坚持”推动体制机制不断优化完善。
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年度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年初目标值（A）
|
实际完成值（B）
|
得分
|
|||
产出指标
|
数量指标
|
机构编制实名制宣传
|
100%
|
100%
|
10
|
||||
质量指标
|
完善人员编制信息
|
100%
|
100%
|
10
|
|||||
时效指标
|
完成及时性
|
100%
|
100%
|
10
|
|||||
成本指标
|
资金使用率
|
100%
|
95%
|
9
|
|||||
效益指标
|
社会效益
指标
|
完成机构编制实名制公信力
|
100%
|
100%
|
10
|
||||
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意率
|
100%
|
100%
|
10
|
||||
总分
|
98
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||||||||
偏差大或
目标未完成
原因分析
|
出现偏差是因疫情设备采购及维护推迟。
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||||||||
改进措施及
结果应用方案
|
合理安排预算支出，确保预算执行进度。
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附件4：
2022年度市委编办整体绩效自评结果
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
通过本次绩效自评得分为98分
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。
本年度单位预算资金50万元，资金已全部到位，资金已执行47.56万元，资金执行率95.12%。
2.完成的绩效目标。
根据本单位承担的相关职能职责，按时完成了年初制定的各项产出、效益、满意度等绩效指标，绩效目标完成率100%。
3.未完成的绩效目标。
因疫情等原因，相关项目设备采购及维护推迟，资金年末未能支付，影响了项目资金执行率得分。
（三）存在的问题和原因
2022年受新冠疫情影响等原因，相关项目设备采购及维护推迟。
（四）下一步拟改进措施
下一年度，市委编办将认真学习贯彻党的二十大精神，切实用新思想、新精神、新理论武装头脑、指导实践、推动工作，将党的制度优势转化为治理效能，为全面建设社会主义现代化新鄂州提供有力的机构编制支持和保障。
附件：2022年度市委编办整体部门自评表（附后，格式参见附2）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述年度绩效目标。
全年紧扣机构编制“五重”工作主线，奋楫争先、实干笃行，开发区管理机构清理规范工作顺利完成，扩权赋能强县改革深入推进，中小学教职工编制全面达标，综合行政执法改革力度持续加大，重点以“六个坚持”推动体制机制不断优化完善。
2.简要概述项目资金情况。
根据《中央机构编制委员会关于中央和国家机关实行机构编制实名制管理的意见》的文件精神，以及市财政关于年初预算编制相关要求，结合本单位工作需要，编制年初预算，用于保障本单位全年工作开展所需的人员、公用经费支出及项目支出等。
（二）部门自评工作开展情况
预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
市委编办严格按照要求执行，项目支出完成率95.12%，主要偏离原因是受新冠疫情影响等原因，相关项目设备采购及维护推迟。
2.绩效目标完成情况分析
绩效目标总体完成情况良好，年初制定的绩效目标均已完成，无太大偏离。
（1）产出指标完成情况分析：基本支出产出指标数量及质量指标均已完成；项目支出产出指标数量及质量指标均已完成。
（2）效益指标完成情况分析：市委编办2022年度达到预期社会效益指标。
（3）满意度指标完成情况分析：市委编办2022年度满意度指标基本满意。
（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况
将加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（五）其他佐证材料
中共鄂州市委机构编制委员会办公室
2023年5月29日
