目 录
第一部分 州编办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 ×××（单位）2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 ×××（单位）2017年部门预算情况说明
第一部分
一、主要职能
根据《州委办公室、州政府办公室关于印发<恩施土家族苗族自治州机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》规定，州编办是州委、州政府主管机构编制的工作部门，是州编委的办事机构。单位的主要职责是：
（一）贯彻执行关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定全州机构编制管理政策、规范性文件并组织实施。
（二）承担协调全州党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
（三）拟定行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核报批县市党政群机关机构改革方案和副科级以上行政机构设置调整事项；承担州级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作；提出全州行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。
（四）负责协调州级党政群机关各部门之间、州与县市之间的职责分工。
（五）拟定事业单位分类改革的总体方案；审核报批州委、州政府直属事业单位、州直部门所属事业单位分类改革方案及机构编制调整事项；指导县市事业单位分类改革和机构编制管理工作；审核报批副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。
（六）指导全州党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。
（七）监督管理全州党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
（八）监督检查全州党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（九）指导协调和检查监督全州事业单位登记管理工作。
（十）指导监督全州机构编制部门的业务工作。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成（按编入本部门的非独立核算二级单位叙述）。
恩施州机构编制委员会办公室内设综合科、政策法规科、州直机构编制科、监督检查科（州编委督查室、县市机构编制科）、信息科、行政审批制度改革科等6个科室，直属管理州事业单位登记管理局1个参照公务员管理事业单位。
州编办现有在职人员14人（含州事业单位登记管理局2人），退休干部4人。
第二部分
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部门公开表1 |
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
364.45 |
一、本年支出 |
364.45 |
364.45 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
364.45 |
（一）一般公共服务支出 |
296.37 |
296.37 |
|
（二）政府性基金拨款 |
|
（二）社会保障和就业支出 |
32.88 |
32.88 |
|
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|
（三）医疗卫生与计划生育支出 |
13.82 |
13.82 |
|
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|
（四）住房保障支出 |
21.37 |
21.37 |
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二、上年结转 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（二）政府性基金拨款 |
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二、结转下年 |
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收入合计 |
364.45 |
支出合计 |
364.45 |
364.45 |
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公开表2 |
|
一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称（按功能分类到“项”级） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
一般公共服务支出 |
296.37 |
246.37 |
50.00 |
|
人力资源事务 |
246.37 |
246.37 |
|
|
行政运行（人力资源） |
246.37 |
246.37 |
|
|
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
社会保障和就业支出 |
32.88 |
32.88 |
|
|
行政事业单位离退休 |
32.88 |
32.88 |
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
32.88 |
32.88 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
13.82 |
13.82 |
|
|
行政事业单位医疗 |
13.82 |
13.82 |
|
|
行政单位医疗 |
13.82 |
13.82 |
|
|
住房保障支出 |
21.37 |
21.37 |
|
|
住房改革支出 |
21.37 |
21.37 |
|
|
住房公积金 |
21.37 |
21.37 |
|
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合计 |
364.45 |
314.45 |
50.00 |
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公开表3 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
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|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
工资福利支出 |
189.13 |
189.13 |
|
|
基本工资 |
53.74 |
53.74 |
|
|
津贴补贴 |
48.59 |
48.59 |
|
|
奖金 |
71.98 |
71.98 |
|
|
其他社会保障缴费 |
14.82 |
14.82 |
|
|
商品和服务支出 |
67.28 |
|
67.28 |
|
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
电费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
取暖费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
公务接待费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
工会经费 |
1.78 |
|
1.78 |
|
福利费 |
5.27 |
|
5.27 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
其他交通费用 |
14.70 |
|
14.70 |
|
其他商品和服务支出 |
14.72 |
|
14.72 |
|
对个人和家庭补助支出 |
58.05 |
58.05 |
|
|
退休费 |
31.73 |
31.73 |
|
|
住房公积金 |
21.37 |
21.37 |
|
|
物业服务补贴 |
4.94 |
4.94 |
|
|
合计 |
314.45 |
247.17 |
67.28 |
|
|
|
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公开表4 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
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|
单位：万元 |
|
2016年执行数 |
2017年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境） |
公务车辆购置及运行 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境） |
公务车辆购置及运行 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务车辆购置 |
公务用车运行 |
小计 |
公务车辆购置 |
公务用车运行 |
||||||
3.23 |
|
2.75 |
|
2.75 |
0.48 |
11.00 |
|
3.50 |
|
3.50 |
7.50 |
|
|
|
公开表5 |
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
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公开表6 |
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部门收支总表 |
|||
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
364.45 |
一、一般公共服务支出 |
296.37 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
32.88 |
三、事业收入 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
13.82 |
四、事业单位经营收入 |
|
四、住房保障支出 |
21.37 |
五、其他收入 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
本年收入合计 |
364.45 |
本年支出合计 |
364.45 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
专项结转 |
9.62 |
历年项目 |
5.81 |
|
|
上年项目 |
3.81 |
收入合计 |
364.45 |
支出合计 |
374.07 |
|
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公开表7 |
|
部门收入总表 |
|||||||||
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单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
一般公共服务 |
296.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人力资源事务 |
246.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政运行（人力资源） |
246.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业 |
32.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
32.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
32.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障 |
21.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
21.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
21.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项结转 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
374.07 |
|
|
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|
|
|
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|
公开表8 |
|
部门支出总表 |
|||||||
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|
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|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
一般公共服务支出 |
296.37 |
|
|
|
|
|
|
人力资源事务 |
246.37 |
|
|
|
|
|
|
行政运行（人力资源） |
246.37 |
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
32.88 |
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
32.88 |
|
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
32.88 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
21.37 |
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
21.37 |
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
21.37 |
|
|
|
|
|
|
历年项目 |
5.81 |
|
|
|
|
|
|
上年项目 |
3.81 |
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合计 |
374.07 |
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第三部分
一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
根据《恩施州财政局关于批复2017年部门预算的通知》（恩施州财预发〔2017〕1号）文件批复，核定我单位2017年预算收入总来源3740686.96元，其中国库收付结余指标96152.60元。预算总支出3740686.96元，其中政府采购预算151000元，政府购买服务34000元。
二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明
2017年度我单位一般公共预算拨款情况如下：
一般公共服务拨款2963733.34元，社会保障和就业拨款328844.52元，医疗卫生与计划生育拨款138239.14元，住房保障拨款213717.36元。
三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017年度我单位一般公共预算基本支出预算如下：
一般公共服务支出2463733.34元，社会保障和就业支出328844.52元，医疗卫生与计划生育支出138239.14元，住房保障支出213717.36元。
四、关于2017年“三公”经费预算情况说明
2017年度，我单位“三公”经费预算情况如下：按3.5万元/车的标准预算公务用车运行维护费35000元 ，按不超过2016年度预算数的标准预算公务接待费75000元。
五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明
无
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年度，我单位共预算商品服务支出672755.34元。其中：办公费30000元，印刷费20000元，电费16000元，邮电费30000元，取暖费2000元，差旅费50000元，维修（护）费5000元，会议费20000元，培训费20000元，公务接待费60000元，劳务费20000元，工会经费17809.78元，福利费52745.56元，公务用车运行维护费35000元，其他交通费用147000元，其他商品和服务支出147200元。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算151000元。
（三）政府购买服务情况
2017年政府购买服务预算34000元。
（四）国有资产占有使用情况
2017年初国有资产总额1677100.72元，其中流动资产420506.62元、固定资产1256594.10元。
（五）绩效目标设置情况
按照《恩施州财政局关于编制2017年州级预算绩效目标的通知》（恩施州财发〔2016〕85号）要求编制设置。
