恩施州机构编制委员会办公室2018年部门及“三公经费”预算

　　目  录  

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能及机构设置情况

　　二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

　　第二部分  2018年部门预算表 

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第三部分  2018年部门预算情况说明 

　　一、2018年收支预算总体说明

　　二、2018年收入预算情况说明

　　三、2018年支出预算情况说明

　　四、2018年财政拨款收支预算情况说明

　　五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

　　（一）总体规模情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

　　八、2018年政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）政府购买服务情况说明

　　（四）国有资产占用使用情况说明

　　（五）绩效目标设置情况说明

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  

　　一、主要职能及机构设置情况（按“三定”职能分别叙述）

　　根据《州委办公室、州政府办公室关于印发<恩施土家族苗族自治州机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》规定，州编办是州委、州政府主管机构编制的工作部门，是州编委的办事机构。单位的主要职责是：

　　（一）贯彻执行关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定全州机构编制管理政策、规范性文件并组织实施。

　　（二）承担协调全州党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

　　（三）拟定行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核报批县市党政群机关机构改革方案和副科级以上行政机构设置调整事项；承担州级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作；提出全州行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。

　　（四）负责协调州级党政群机关各部门之间、州与县市之间的职责分工。

　　（五）拟定事业单位分类改革的总体方案；审核报批州委、州政府直属事业单位、州直部门所属事业单位分类改革方案及机构编制调整事项；指导县市事业单位分类改革和机构编制管理工作；审核报批副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

　　（六）指导全州党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

　　（七）监督管理全州党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

　　（八）监督检查全州党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（九）指导协调和检查监督全州事业单位登记管理工作。

　　（十）指导监督全州机构编制部门的业务工作。

　　（十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

　　恩施州机构编制委员会办公室内设综合科、政策法规科、州直机构编制科、监督检查科（州编委督查室、县市机构编制科）、信息科、行政审批制度改革科等6个科室，直属管理州事业单位登记管理局（参照公务员管理事业单位）、州编办电子政务中心（公益一类事业单位）等两个单位。

　　州编办现有在职人员14人（含州事业单位登记管理局2人），退休干部4人。

　　第二部分 

　　第三部分 

　　一、2018年收支预算情况总体说明

　　根据《恩施州财政局关于做好2018年预算信息公开工作的通知》（恩施州财预发〔2018〕52号）文件精神，我单位2018年预算收入总来源370.56万元，其中国库收付结余指标6.42万元。预算总支出370.56万元，其中政府采购预算25.3万元。

　　二、2018年收入总体预算情况说明

　　2018年总收入为370.56万万，其中：一般公共服务收入303.59万元；社会保障和就业收入23.17万元；医疗卫生和计划生育收入13.44万元；住房保障收入23.94万元。上年结转6.42万元。

　　三、2018年支出总体预算情况说明

　　2018年总支出为370.56万元，其中：一般公共服务基本支出为253.59万元；社会保障就业基本支出为23.17万元；医疗卫生和计划生育支出为13.44万元；住房保障基本支出为23.94万元；一般行政管理事务项目支出为56.42万元。

　　四、2018年财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款总收入364.14万元，支出为364.14，主要包括机关工资福利支出239.81万元，机关商品和服务支出64.21万元，机关资本性支出50万元，对个人和家庭补助支出10.12万元。2017年财政拨款收入为314.45万元，2018年相比上年减少了0.31万元，主要是因为单位人员调进调出工资差异。

　　五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款364.14万元，其中：一般公共服务拨款253.59万元，社会保障和就业拨款23.17万元，医疗卫生与计划生育拨款13.44万元，住房保障拨款23.94万元，一般行政管理事务拨款50万元。2018年相比上年减少了0.31万元，主要是因为单位人员调进调出工资差异。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

　　2018年一般公共预算基本支出314.14万元，其中：人员经费249.93万元，公用经费64.21万元。2018年相比上年减少了0.31万元，主要是因为单位人员调进调出工资差异。

　　七、一般公共预算"三公"经费增减变化原因情况说明

　　2018年"三公"经费预算为10万元较2017年"三公"经费预算11万元减少1万元。其中；预算公务用车运行维护费3.5万元（按3.5万元/车的标准），预算公务接待费6.5万元（按不超过2017年预算数的标准）减少1万元。2018年"三公"经费预算比上年下降，从严控制"三公"经费支出，更好地体现勤俭节约和"过紧日子"的要求。

　　八、2018年政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

　　2018年，我单位共预算商品服务支出64.21万元。其中：办公费5万元，印刷费0.5万元，电费1.2万元，邮电费3万元，取暖费0.2万元，差旅费6.8万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费6万元，劳务费5万，工会经费2.12万元，福利费5.33万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用14.04万元，其他商品和服务支出11.02万元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年预算政府采购25.3万

　　（三）政府购买服务情况说明

　　无

　　（四）国有资产占用使用情况说明

　　2018年初国有资产总额134.09万元，其中流动资产7.49万元、固定资产126.6万元。

　　（五）绩效目标设置情况说明

　　按照《恩施州财政局关于编制2018-2020年州级财政支出规划和2018年预算的通知》（恩施州财预发〔2017〕553号）要求编制设置。

　　第四部分：名词解释 

　　1、财政拨款收入：指省州级财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3、社会保障和就业行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4、医疗卫生医疗保障（款）行政单位医疗：反映机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置与运行费、公务接待费。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。