潜江市机构编制委员会办公室2016年部门

预算及编制说明

 

一、本部门职能和主要职责：

一是负责管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是负责拟定行政机关、事业单位机构改革方案及各部门“三定”规定，并组织实施。三是监督检查机构编制管理的执行情况。四是负责全市事业单位法人登记管理工作。五是负责全市机构编制信息统计工作。六是负责全市机构编制政务公开工作。

二、基本情况：

(一)单位机构编制情况

1、市编办内设综合科、机构编制管理科、信息技术科。下属的行政机构：编委督查室、事业单位登记管理局。

2、干部职数情况：

市编办科级干部10人(退休2人，退养2人)，科员级干部4人。

3、编制情况：

行政机关定编9名。

(二)人员情况

截止2015年，实有人员13人，其中：在职8人，退养2人，退休2人，聘用1人，全部由财政拨款。

三、2016年的工作目标

进一步增强宏观调控能力，严格支出管理，加强财务管理，促进部门预算工作的稳定发展。按照量入为出，收支平衡的原则，坚持保支出重点，合理安排支出，提高资金使用效益。

四、2016年预算编制口径及经费情况

(一)预算编制口径

1、收入预算：收入来源为财政拨款。

2、其他收入：年底财政追加拨款。

3、支出预算包括：人员支出，基本公用支出，国家、省、市三级业务培训，编制管理网络维护，事业单位法人登记、年检、档案整理，事业单位分类改革，行政审批制度改革，政府职能转变和行政管理体制改革等工作经费。

(二)部门收支预算

2016年部门预算收入为127.67万元（其中财政拨款112.67万元，纳入预算的非税收入计划10万元，上年结余5万元）。2016年部门预算支出为127.67万元。

1、人员支出：69.63万元

(1)基本工资：19.81万元

(2)津贴补贴财政负担：31.28万元

(3)奖金(第十三月工资)：1.65万元

(4)聘用司机工资：2.2万元(1人)

(5)医疗保险缴费：2.63万元

(6)住房公积金：3.07万元

(7)退休人员： 8.85万元

(8)女工卫生费：0.1万元

(9)退管费：0.04万元

2、基本公用支出： 10.74万元

(1)办公费：2.00万元

(2)邮电费：0.50万元

(3)差旅费：1.00万元

(4)维修费：0.84万元

(5)会议费：1.00万元

(6)培训费：0.50万元

(7)招待费：2.00万元

(8)公务用车运行维护费：2.00万元

(9)工会经费：0.90万元

3、项目支出：32.3万元

(1)编制管理网络维护、设备更新：3万元

(2)事业单位登记管理局登记、年检、档案整理、网络维护：7万元

(3)国家、省、市三级业务培训：1万元

(4)事业单位分类改革：10万元

(5)行政审批制度改革：3万元

(6)政府职能转变和行政管理体制改革：5万元

(7)档案费：0.3万元

(8)不可预见费：3万元

 

潜江市编办    

    

 

附件:市编办2016年部门预算公式表格