宜昌市机构编制网
欢迎来到宜昌市机构编制网!    
首 页
最新动态 | 政策文件 | 部门“三定” | 行政体制改革 | 区县动态 | 监督检查 | 调查研究
编办概况 | 事业单位登记 | 机构编制管理 | 网上办事 | 自身建设 | 通知公告
站内搜索
您现在的位置: 首页 > 宜昌市编办 > 市编办 > 通知公告
中共宜昌市委机构编制委员会办公室2021年部门预算
时间:2022-02-20       

目 录

第一部分  市委编办概况

一、部门主要职能

二、部门所属内设机构

第二部分   市委编办2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

(一)部门预算收入情况

(二)部门预算支出情况

(三)预算支出增减变化情况

二、财政拨款收支预算情况的总体说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

三)国有资产占有使用情况

(四)部门预算绩效情况说明

(五)政府债务情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    市委编办2021年部门预算安排情况

一、2021年部门收支预算总表

二、2021年部门收入预算总表

三、2021年部门支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

 

 

第一部分 市委编办概况

     一、主要职能

  (一)拟订全市行政管理体制意见和机构编制管理办法。统一管理市直党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

(二)拟订全市机构改革总体方案,审核市直单位机构改革方案,指导、协调县(市、区)行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

(三)协调市直单位的职能配置、职责分工及其调整。

(四)审核市直党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数;审核县(市、区)行政、事业编制总额;负责机构编制实名制管理工作。

(五)研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核市直事业单位机构编制方案;指导并协调县(市、区)事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

(六)负责机构编制法制化工作;组织拟定有关机构编制管理的制度规定,协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。

(七)贯彻落实权责清单管理制度,牵头负责市级权责清单的编制和动态调整工作。参与市级行政审批事项清单的调整工作。

(八)负责市级事业单位登记管理和事业单位法人公示信息抽查工作。指导县(市、区)做好本级事业单位登记管理和事业单位法人公示信息抽查工作。

(九)负责市级行政机关、事业单位统一社会信用代码赋码和政务、公益中文域名注册管理工作。指导县(市、区)做好本级行政机关、事业单位统一社会信用代码赋码和政务、公益中文域名注册管理工作。

(十)监督全市机构编制工作,监督检查全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况。负责市级机构编制动态调整和管理评估工作。

(十一)负责全市机构编制统计工作。

(十二)负责全市机构编制系统干部教育培训工作。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、单位内设机构

编办机关共有内设科室6个,分别是综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县市区机构编制科(监督检查科、市委编委督查室)、法规科(行政体制改革科)、事业单位登记管理科(市事业单位登记管理局)。

 

第二部分   市委编办2021年部门预算安排情况说明

一、市委编办2021部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,市委编办2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上年财政拨款结余(转)收入。支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,农林水支出(精准扶贫),住房保障支出。市委编办2021年收支总预算556万元。

(一)部门预算收入情况说明

市委编办2021收入预算556万元,其中:财政拨款收入507.05万元,占收入总数的91.2%

上年结余(转)预计收入48.95万元。

(二)部门预算支出情况说明

市委编办2021年支出预算556万元,其中:基本支出536.25万元,占96.45%;项目支出19.75万元,占3.55%

(三)预算支出增减变化情况

2021本年支出556万元,比上年增长8%,其中:

  1.基本支出536.25万元,比上年增长5.6%增长的主要原因是预算编制口径的变化,首次将上年结转(余)收入纳入预算编制。

2.项目支出19.75万元,比上年增长204%增长的主要原因是首次将精准扶贫支出纳入项目预算。

二、财政拨款收支预算情况的总体说明

市委编办2021年财政拨款预算数507.05万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入507.05万元。支出包括:一般公共服务支出340.93万元,社会保障和就业支出58.45万元,医疗卫生与计划生育支出59.15万元,农林水支出(精准扶贫)5万元,住房保障支出40.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2021年一般公共预算当年拨款507.05万元,2020年预算数减少7.46万元,主要原因:因厉行节约,2021年度公用经费大幅压缩。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出384.88万元,占69.22%;社会保障和就业支出58.45万元,占10.51%;医疗卫生与计划生育支出59.15万元,占10.64%;农林水支出13万元,占2.34%;住房保障支出40.52万元,占7.29% 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2021年预算支出384.88万元,比2020年预算数增加18.11万元,增长4.9%。主要原因:2021年预算编制口径变化,将上年结余(转)经费纳入公用经费预算。。

2.1.社会保证和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算支出26.32万元,比2020年预算数减少0.98万元,减少3.6%。主要原因:根据财政部门统一要求,此项支出2021年预算编制口径按2019年度实际兑付数编制。

2.2.社会保证和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基础养老保险缴费支出(项)2021年预算支出32.13万元,比2020年预算数在增加5.35万元,增加19.98%。主要原因:机关缴纳养老保险人数增加。

3.1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算支出28.7万元,比2020年预算数增加4万元,增加16.19%。主要原因:单位编制人数增加。

3.2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算支出30.45万元,比2020年预算数减少0.14万元,减少0.5%,基本持平。

4.1.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2021年预算支出10万元,比2020年预算数增加10万元。主要原因:首次将精准扶贫支出纳入财政预算。

4.2.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)2021年预算支出2万元,比2020年预算数增加2万元。主要原因:首次将精准扶贫支出纳入财政预算。

4.3.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)2021年预算支出1万元,比2020年预算数增加1万元。主要原因:首次将精准扶贫支出纳入财政预算。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算支出40.52万元,比2020年预算数增加1.64万元。主要原因:单位编制人数增加。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2021年一般公共预算基本支出556万元,其中:人员经费474万元, 2020年预算数增加15.78万元,主要原因:单位2020年度遴选公务员,增加编制人数1人。公用经费62.25万元,比2020年预算数增加12.45万元,主要原因:2021年预算编制口径变化,将上年结余(转)经费纳入公用经费预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年市委编办“三公”经费预算数6.5万元,全部从上年结余(转)经费中列支,比2020年预算数减少5万元。其中:因公出国()4万元,比2020年财政拨款预算数减少0.5万元,主要原因:我办近五年无因公出国经费支出;公务接待费1.17万元,比2020年财政拨款预算数减少2.83万元;公务用车购置及运行维护费1.33万元,比2020年财政拨款预算数减少1.67万元,主要原因:坚持厉行节约,降低应急公务用车整体支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

市委编办2021年机关运行经费预算数为80.7万元,比2020年预算数增加43.09万元,数额增加较大的原因在于:2021年机关运行经费预算口径发生变化,将以往未编入预算的,从上年结余(转)经费中解决的机关运行经费支出全额纳入预算,从而使得预算数更加准确地反映机关实际运行经费情况。其中,通过一般公共预算财政拨款预算的机关运行经费为31.75万元,比上年度减少5.86万元,通过上年节余(转)经费预算机关运行经费48.95万元。分科目来看,因预算口径调整,具体科目预算数与上年预算数差异较大。其中,办公及印刷费预算6.7 万元,比上年增加4.25万元;新增咨询费1万元;水电费预算2.83万元,比上年增加0.13万元;邮电费预算1.4万元,比上年增加0.2万元;新增物业管理费预算2.1万元;差旅费预算8.4万元,比上年增加5.78万元;维护(维修)费预算3万元,比上年增加2.5万元;会议费和培训费2.15万元,比上年减少1.65元。

(二)政府采购情况

市委编办2021年政府采购预算数为1.3万元,比上年度增加1.3万元。主要原因:为2021年机关新入职公务员购置电脑、打印设备。

(三)国有资产占有使用情况

本部门无价值50万元以上的单项资产。

(四)部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

为加强财政预算资金管理工作,保障财政资金使用规范,提高财政资金使用效率,根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)等文件精神,市委编办接受市财政局委派的绩效评价工作小组每年对部门整体支出进行绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算编制、预算执行、财务管理、资产管理情况等方面进行综合评价。

2、部门整体支出预算绩效目标表

   

市委编办2021年整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

一级指标

二级指标内容

指标值

备注

预算编制

人员经费支出预算编报准确率

100%

 

公用经费支出预算编报准确率

90%及以上

 

项目经费支出预算编报准确率

90%及以上

 

预算执行

累计结转结余资金比上年增长率

0%

 

三公经费预算支出控制率

100%及以下

实际支出占预算比率

公用经费预算支出控制率

80%100%

实际支出占预算比率

项目经费预算支出控制率

90%100%

实际支出占预算比率

资金使用合法、合规性

合法、合规

 

资金使用率

90%及以上

 

资金支付进度

6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。

 

绩效管理

绩效目标编报

科学、规范、准确

 

预算绩效监控

每季度至少一次

 

预算绩效评价

每年至少一次

 

信息公开

部门预算

规范、完整、准确

 

绩效信息

规范、完整、准确

 

部门决算

规范、完整、准确

 

资产管理

资产处置程序

合法合规

 

固定资产闲置比率

10%及以下

 

资产出租出借

合法合规

 

资产配置标准

合法合规

 

资产清查

合法合规

 

政府采购

政府采购预算应编未编率

0%

政府采购预算项目个数

政府采购预算执行率

100%

政府采购预算项目执行个数

政府采购合同按时公示

签订合同后2个工作日内

在湖北省政府采购网上

政府采购合同按时备案

签订合同后7个工作日内

在政府采购备案系统上

政府采购合同按时支付资金

收到发票后30日内

 

绿色采购比例

90%及以上

 

采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫)

25%及以上

 

在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫)

15%及以上

 

中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例(支持中小企业)

30%及以上

 

小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例(支持中小企业)

60%及以上

 

工作产出

加强和规范机构编制管理,完善编制动态调整体制

严控总量、盘活存量、优化使用

 

加强开发区机构编制管理

促进开发区体制机制创新,推进开发区高质量发展。

 

深化事业单位改革

加大“小、散、弱”事业单位整合力度,不断优化事业单位总体结构布局。

 

推进乡镇机构改革

推进乡镇机构改革,构建简约高效的基层管理体制。

 

工作效益

市委目标办综合目标考评

优胜单位

 

省委编办2021年度机构编制工作考评

二等奖及以上等次

 

机关党建工作

先进单位

 

综治维稳工作

优胜单位

 

文明创建工作

市级文明单位

 

 

 

(五)政府债务情况说明

本部门无政府债务。

 

第三部分 名词解释

机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 

第四部分 市委编办2021年部门预算安排情况

表一 市委编办2021年收支预算总表

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

507.05

一般公共服务支出

384.88

其中:一般公共预算财政拨款

507.05

公共安全支出

0.00

      政府性基金预算财政拨款

0.00

教育支出

0.00

二、事业收入

0.00

科学技术支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

文化旅游体育与传媒支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

社会保障和就业支出

58.45

五、附属单位上缴收入

0.00

卫生健康支出

59.15

六、其他收入

0.00

节能环保支出

0.00

 

 

城乡社区支出

0.00

 

 

农林水支出

13.00

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

金融支出

0.00

 

 

自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

40.52

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

507.05

本年支出合计

556.00

上年结余(转)

48.95

结转下年

0.00

动用事业基金

0.00

 

 

收入总计

556.00

支出总计

556.00


表二 市委编办2021年收入预算总表

部门收入总表

 

单位:万元

     

项目

预算数

一、财政拨款收入

507.05

其中:一般公共预算财政拨款

507.05

      政府性基金预算财政拨款

0.00

二、事业收入

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

507.05

上年结余(转)

48.95

动用事业基金

0.00

收入总计

556.00

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三  市委编办2021年支出预算总表

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

 

合计

556.00

536.25

19.75

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

384.88

378.13

6.75

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

384.88

378.13

6.75

 

 

 

 

2013601

行政运行

384.88

378.13

6.75

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

58.45

58.45

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

58.45

58.45

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

26.32

26.32

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.13

32.13

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

59.15

59.15

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

59.15

59.15

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

28.70

28.70

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.45

30.45

 

 

 

 

 

213

农林水支出

13.00

 

13.00

 

 

 

 

21305

扶贫

13.00

 

13.00

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2130505

生产发展

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2130506

社会发展

1.00

 

1.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

40.52

40.52

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

40.52

40.52

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

40.52

40.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四  市委编办2021年财政拨款收支预算总表

 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

507.05

一般公共服务支出

384.88

其中:一般公共预算财政拨款

507.05

公共安全支出

0.00

      政府性基金预算财政拨款

0.00

教育支出

0.00

 

 

科学技术支出

0.00

 

 

文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

社会保障和就业支出

58.45

 

 

卫生健康支出

59.15

 

 

节能环保支出

0.00

 

 

城乡社区支出

0.00

 

 

农林水支出

13.00

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

金融支出

0.00

 

 

自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

40.52

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

507.05

本年支出合计

556.00

上年结余(转)

48.95

结转下年

0.00

 

 

 

 

收入总计

556.00

支出总计

556.00

 

 

 

 

 

 

表五  市委编办2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

合计

556.00

536.25

19.75

201

一般公共服务支出

384.88

378.13

6.75

20136

其他共产党事务支出

384.88

378.13

6.75

2013601

行政运行

384.88

378.13

6.75

208

社会保障和就业支出

58.45

58.45

 

20805

行政事业单位养老支出

58.45

58.45

 

2080501

行政单位离退休

26.32

26.32

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.13

32.13

 

210

卫生健康支出

59.15

59.15

 

21011

行政事业单位医疗

59.15

59.15

 

2101101

行政单位医疗

28.70

28.70

 

2101103

公务员医疗补助

30.45

30.45

 

213

农林水支出

13.00

 

13.00

21305

扶贫

13.00

 

13.00

2130504

农村基础设施建设

10.00

 

10.00

2130505

生产发展

2.00

 

2.00

2130506

社会发展

1.00

 

1.00

221

住房保障支出

40.52

40.52

 

22102

住房改革支出

40.52

40.52

 

2210201

住房公积金

40.52

40.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六  市委编办2021年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

536.25

474.00

62.25

301

工资福利支出

443.79

443.79

 

30101

基本工资

86.25

86.25

 

30102

津贴补贴

208.12

208.12

 

30103

奖金

7.19

7.19

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.13

32.13

 

30110

职工基本医疗保险缴费

28.70

28.70

 

30111

公务员医疗补助缴费

27.45

27.45

 

30112

其他社会保障缴费

1.00

1.00

 

30113

住房公积金

40.52

40.52

 

30199

其他工资福利支出

12.43

12.43

 

302

商品和服务支出

60.95

 

60.95

30201

办公费

5.20

 

5.20

30202

印刷费

1.50

 

1.50

30203

咨询费

1.00

 

1.00

30205

水费

0.63

 

0.63

30206

电费

2.20

 

2.20

30207

邮电费

1.40

 

1.40

30209

物业管理费

2.10

 

2.10

30211

差旅费

8.40

 

8.40

30212

因公出国(境)费用

4.00

 

4.00

30213

维修(护)费

3.00

 

3.00

30215

会议费

0.60

 

0.60

30217

公务接待费

1.17

 

1.17

30228

工会经费

6.75

 

6.75

30229

福利费

3.60

 

3.60

30231

公务用车运行维护费

1.33

 

1.33

30239

其他交通费用

18.07

 

18.07

303

对个人和家庭的补助

30.21

30.21

 

30302

退休费

26.32

26.32

 

30305

生活补助

0.89

0.89

 

30307

医疗费补助

3.00

3.00

 

310

资本性支出

1.30

 

1.30

31002

办公设备购置

1.30

 

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七  市委编办2021年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八  市委编办2021年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

0.00

其中:公务用车运行维护费

 

      公务用车购置费

 

 

备注:2021年预算因公出国(境)费用4万元,公务接待费1.17万元,公务用车运行维护费1.33万元,全部从上年结余(转)经费中列支,无一般公共预算财政拨款“三公”经费。


 

宜昌市机构编制网

电话:0717-6252787 传真:0717-6442006 电子邮件:598264156@qq.com
宜昌市机构编制委员会办公室版权所有,未经书面授权禁止使用 | 免责声明 | 鄂ICP备13012558号
Copyright © 2013-2013 www.ycsbb.gov.cn. All Rights Reserved .