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2020年度市委编办部门决算公开
时间:2021-09-09       

目录

 第一部分 市委编办概况

  一、部门职责

  二、机构设置

 第二部分 市委编办2020年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第三部分 市委编办2020年部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

二、2020年收入决算情况说明

  三、2020年支出决算情况说明

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、“三公”经费增减变化及原因说明

十一、机关运行经费支出情况说明

  十二、政府采购支出情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价情况说明

十五、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 市委编办概况

一、部门职责

市委机构编制委员会办公室是市委工作机关,为正县级,归口市委组织部管理。市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构,承担委员会的具体工作。市委机构编制委员会办公室贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。

二、机构设置

编办机关共有内设科室6个,分别是综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县市区机构编制科(监督检查科、市委编委督查室)、法规科(行政体制改革科)、事业单位登记管理科(市事业单位登记管理局)。无二级单位。

 


 

第二部分 市委编办2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:中共宜昌市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

546.56

一、一般公共服务支出

32

389.22

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

56.15

 

9

 

九、卫生健康支出

40

66.51

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

38.88

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

546.56

本年支出合计

58

550.76

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

47.15

年末结转和结余

60

42.95

 

30

 

 

61

 

总计

31

593.71

总计

62

593.71

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:中共宜昌市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

546.56

546.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

384.99

384.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20110

人力资源事务

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011099

  其他人力资源事务支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

363.99

363.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013601

  行政运行

363.99

363.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

56.18

56.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

56.18

56.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  行政单位离退休

27.42

27.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.76

28.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

66.51

66.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

66.51

66.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

26.40

26.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

40.11

40.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

38.88

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

38.88

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

38.88

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:中共宜昌市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

550.76

522.73

28.03

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

389.22

361.19

28.03

0.00

0.00

0.00

 

20110

人力资源事务

24.11

0.00

24.11

0.00

0.00

0.00

 

2011099

  其他人力资源事务支出

24.11

0.00

24.11

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

365.11

361.19

3.92

0.00

0.00

0.00

 

2013601

  行政运行

365.11

361.19

3.92

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

56.15

56.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

56.15

56.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  行政单位离退休

27.39

27.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.76

28.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

66.51

66.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

66.51

66.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

26.40

26.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

40.11

40.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

38.88

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

38.88

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

38.88

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:中共宜昌市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

546.56

一、一般公共服务支出

33

389.22

389.22

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

56.15

56.15

0.00

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

66.51

66.51

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

38.88

38.88

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

27

546.56

本年支出合计

59

550.76

550.76

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

28

47.15

年末财政拨款结转和结余

60

42.95

42.95

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

29

47.15

 

61

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

 

总计

32

593.71

总计

64

593.71

593.71

0.00

0.00

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:中共宜昌市委机构编制委员会办公室

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

550.76

522.73

28.03

 

201

一般公共服务支出

389.22

361.19

28.03

 

20110

人力资源事务

24.11

0.00

24.11

 

2011099

  其他人力资源事务支出

24.11

0.00

24.11

 

20136

其他共产党事务支出

365.11

361.19

3.92

 

2013601

  行政运行

365.11

361.19

3.92

 

208

社会保障和就业支出

56.15

56.15

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

56.15

56.15

0.00

 

2080501

  行政单位离退休

27.39

27.39

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.76

28.76

0.00

 

210

卫生健康支出

66.51

66.51

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

66.51

66.51

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

26.40

26.40

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

40.11

40.11

0.00

 

221

住房保障支出

38.88

38.88

0.00

 

22102

住房改革支出

38.88

38.88

0.00

 

2210201

  住房公积金

38.88

38.88

0.00

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:中共宜昌市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目 编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目  编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

447.91

302

商品和服务支出

42.66

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

87.05

30201

  办公费

3.20

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

216.68

30202

  印刷费

1.12

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

6.82

30203

  咨询费

1.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

4.53

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.11

30206

  电费

1.49

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.54

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

29.78

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

27.16

30209

  物业管理费

2.20

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

1.44

30211

  差旅费

0.36

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

42.34

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.77

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

32.17

30215

  会议费

0.44

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

26.75

30217

  公务接待费

0.58

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

0.88

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

4.54

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.48

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.65

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.41

39999

  其他支出

0.00

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

17.05

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.38

 

 

 

 

人员经费合计

480.08

公用经费合计

42.66

 

 

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:中共宜昌市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.50

4.00

2.00

0.00

2.00

1.50

1.99

0.00

1.41

0.00

1.41

0.58

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:中共宜昌市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

部门:中共宜昌市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 市委编办20120年部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

2020年度市委编办收入决算总额为593.71万元,其中:财政拨款收入546.56万元,年初结转结余47.15万元。2020年收入决算总额比2019年度减少50.69万元,其中,财政拨款收入增加12.19万元,结转结余资金减少62.88万元。2020年度市委编办支出决算总额为593.71万元,其中:一般公共服务支出567.43万元,社会保障和就业支出56.15万元,卫生健康支出66.51万元,住房保障支出38.88万元,年末结转和结余42.95万元。2020年度支出决算总额比2019年度减少50.69万元,其中,一般公共服务支出减少178.21万元,社会保障和就业支出增加52.59万元,卫生健康支出增加66.51万元,住房保障支出增加38.88万元,年末结转和结余减少30.47万元。2020年度决算收支较2019年度决算收支总额主要减少在结转和结余、一般公共服务收支上。另外,因统计口径原因,在2019年决算中,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出的数据合并统计在一般公共服务支出项目内,在2020年决算中,以上科目单列统计。

二、2020年收入决算情况说明

2020年度收入合计546.56万元。其中:财政拨款收入546.56万元,占本年收入合计的100%2020年度,市委编办财政收入决算数比年2019年度增加12.19万元,增加的主要原因是财政拨款人员经费增加。

三、2020年支出决算情况说明

2020年度支出合计550.76万元。其中,基本支出522.73万元,占本年支出的94.91%,项目支出28.03万元,占本年支出合计的5.09%2020年度,市委编办财政支出决算数比2019年度减少20.23万元,减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,单位的调研、培训等公务活动减少,支出相应减少。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市机构编制相关工作。基本支出,是用于保障办机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。2020年度财政拨款收入546.56万元,占年度总收入的100%。财政拨款支出550.76万元,占本年支出合计的100%

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算为550.76万元,主要用于办机关和事业单位登记中心的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。本部门2020年度公共预算财政拨款本年基本支出522.74万元,其中人员经费支出480.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、住房补贴、社会保障缴费、退休费等;商品和服务支出42.66万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、2020年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费支出决算为1.99万元,比去年减少0.52万元,完成年初预算数的26.5%

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门无国有资本经营预算

十、“三公”经费增减变化及原因说明

2020年度编办“三公”经费支出决算为1.99万元,比去年决算数减少0.52万元,完成年初预算数7.5万元的26.5%

12020年度因公出国(境)经费决算0元,因公出国(境)团队0个,因公出国(境)人数0人,与去年持平。

22019年公务用车购置数为0辆,保有量为1辆,购置及运行维护费决算 1.41万元,比去年增加0.08万元,完成年初预算数的70.5%。其中,公务用车购置费支出 0,与去年持平;公务用车运行维护费1.41万元,比去年增加0.08万元。增加的主要原因是承担经营类事业单位改革、街道体制改革等工作,调研任务出车较多。

3、公务接待费支出0.58万元,比去年减少0.6万元,完成年初预算数的38.7%。共发生公务接待11批次、接待38人,主要用于接待省委编办、兄弟市(州)编办、县市区编办来人调研指导工作、考察学习、衔接汇报等必须开支的公务接待事项。减少的主要原因是因新冠肺炎疫情原因,公务接待大幅减少。

十一、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出42.66万元,其中:办公费3.2万元、印刷费1.12万元、电费1.49万元、邮电费0.54万元、物业管理费2.2万元、差旅费0.36万元、维护费0.77万元、会议费0.44万元、公务接待费0.58万元、工会经费6.48万元、福利费2.65万元、公务车运行维护费1.41万元、其他交通费用17.05万元、其他商品和服务支出3.38万元。比年初预算数49.8万元减少7.14万元,降低14.3%。减少的主要原因:受新冠疫情影响,各类公务活动尤其是涉及出行的活动减少,差旅费等支出相应减少;落实过紧日子要求压减公用支出。

十二、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.91万元,其中:政府采购货物支出0.49万元,主要为办公用打印纸;采购服务支出1.42万元,主要是资料印刷与公车保险。授予小微企业合同金额1.61万元,占政府采购支出总额的84.3%,其中:授予小微企业合同金额1.61万元,占政府采购支出总额的 84.3%。采购支出总额2019年减少2.07万元,降幅达52%,减少的主要原因是资料印刷费用大幅减少。

十三、国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,应急公务用车1辆;部门无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

十四、预算绩效评价情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,编办预算编制内容清晰、规范;预算编报和信息公开及时;“三公”经费控制严格,预决算差异进一步缩小;结转结余资金占当年预算资金比例进一步降低,本年资金结转数额较上年大幅下降;本部门无发展性项目。但也存在一定的问题:印刷等集中采购目录内项目未列入年初采购预算;部分项目资金支付进度过慢;待报废固定资产处置不够及时。下一步整改措施:加强采购预算管理,将印刷费等集采目录內项目全部列入年初预算;严格落实项目资金绩效监控管理,加快项目资金支付进度;及时处置待报废固定资产,优化机关资产管理和使用。

                                                                                                                                                                                                                                附件:2020年度市委编办整体支出绩效评价表

2020年度市委编办整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

分值

自评得分

评分标准

扣分原因

改进措施

预算管理

人员经费预算

人员经费实际支出数与当年预算对比

90%(含)-100%

5

5

当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得5分,否则不得分。

 

 

人员经费使用

合法合规

5

5

当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分,否则不得分。

 

 

公用经费预算

公用经费预算与上年决算数对比

压减不低于20%

6

4

公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%6分,一项不符合标准扣2分,扣完为止。(公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长)

差旅费预算与上年决算数对比,压减率未达20%

编制下年度预算时,坚持厉行节约原则,牢固树立过紧日子思想,按要求压缩到位。

三公经费预算与上年决算数对比

按比例压减

6

6

因公出国(境)费压减不低于70%,公务接待费压减不低于40%,公务用车运行维护费压减不低于20%,得6分,一项不符合标准此项都不得分。(三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长)

 

 

公用经费实际支出数与压减后预算对比

80%-100%

6

6

当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%(含)-100%,得6分,否则不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长)

 

 

三公经费实际支出数与压减后预算对比

不超过

6

6

当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分,否则不得分(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长)

 

 

项目经费预算

项目经费预算编报科学性

统筹、整合、规范

6

6

项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)

 

 

资金使用率

80%(含)-100%

6

6

单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)

 

 

使用合规性

合规

6

6

项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)

 

 

资金支付进度

30%50%80%

6

6

有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到30%及以上,计2分;9月底达到50%及以上,计2分;12月底达到80%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)

 

 

信息公开

预决算信息公开

完整、准确、规范

6

6

按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容完整、准确、无遗漏,得3分。

 

 

结转结余

当年结转结余资金占当年预算比率

5%

5

5

当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得5分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)

 

 

累计结转结余资金比上年增长率

0%

5

5

当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%5分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)

 

 

财务管理

发现问题整改

纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改

及时、到位

5

5

2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。

 

 

政府采购预算管理

政府采购预算编制

政府采购预算编制科学、合理

科学、合理

2

2

应进行政府采购的项目均编制预算,2分。

 

 

政府采购预算执行

政府采购预算执行率

100%

1

1

政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。

 

 

建立政府采购台账

完整、准确、规范

1

1

所有政府采购项目建立《政府采购台账》,得1分。

 

 

合同签订、公示及备案

100%

2

2

自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分)

 

 

项目履约验收

100%

1

1

组织项目履约验收并提供相关资料,1分。

 

 

合同资金支付

按时

1

1

收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户,得1分。

 

 

采购贫困地区农副产品比例

25%及以上

1

1

采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%,其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%,得1分。

 

 

面向中小企业采购

30%及以上

1

1

面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上,其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%,得1分。(中小企业包括小微企业)

 

 

绿色采购

90%及以上

1

1

实行政府绿色采购,有关产品政府绿色采购达到90%及以上,得1分。

 

 

资产管理

资产配置

资产配置标准

符合

2

2

资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。

 

 

资产使用

资产账实相符

相符

2

2

资产定期清查得1分,账实相符得1分。

 

 

固定资产、无形资产闲置比率

0%

2

2

固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。

 

 

资产出租出借程序

合规

2

2

资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。

 

 

资产处置

资产处置程序

合规

2

2

资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。

 

 

自评总分

100

98

 

 

 

 

()绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

1部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况:对单位待处置固定资产进行清理甄别,对无使用价值的资产进行报废处置。

2部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:根据绩效评价结果,在2022年预算编制工作中,将印刷费等集中采购目录内项目纳入采购预算;对项目资金定期开展绩效监控,提升资金使用效率,加快支付进度。

十五、其他重要事项的情况说明

   (无)

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  4、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;其他人事事务支出(项)反映上述项目以外其他人事事务方面的支出,即预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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