目 录
第一部分 市委编办概况
一、部门主要职能
二、部门所属预算单位构成
第二部分 市委编办2018年部门预算表
表一 市委编办2018年收支预算总表
表二 市委编办2018年收入预算总表
表三 市委编办2018年支出预算总表
表四 市委编办2018年财政拨款收支预算总表
表五 市委编办2018年一般公共预算支出表
表六 市委编办2018年一般公共预算基本支出表
表七 市委编办2018年政府性基金预算支出表
表八 市委编办2018年财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 市委编办2018年部门预算安排情况说明
一、关于市委编办2018年部门预算收支情况总体说明
二、关于市委编办2018年部门预算收入情况说明
三、关于市委编办2018年部门预算支出情况说明
四、关于市委编办2018年财政拨款预算情况说明
五、关于市委编办2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明
六、关于市委编办2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于市委编办2018年政府性基金预算支出情况说明
八、关于市委编办2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明
九、关于市委编办2018年机关运行经费预算安排情况说明
十、关于市委编办2018年政府采购预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委编办概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
（二）研究拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案，包括行政审批制度改革，综合行政执法体制改革等；审核市级机关各部门和县、市、区、乡（镇）、街道办事处的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。
（三）研究提出市级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关各部门的职能配置和调整意见；研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与县、市、区之间的职权划分。
（四）审核市级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数；审核县、市、区党政机关的机构设置及调整意见；审批县、市、区党政群机构在规定限额内的调整。
（五）拟订市级机关各部门和市以下各级行政编制总额分配与调整方案；执行市、县两级财政供养人员总量核定与控制方案；研究提出县、市、区党政机关各部门领导职数配备意见。
（六）拟订全市事业单位机构改革方案并组织实施；研究制定全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；拟定事业单位编制标准和事业单位法人登记实施方案并组织实施；指导和协调县、市、区事业单位管理体制改革、机构编制管理和事业单位法人登记工作；审批县、市、区相当科级事业单位的机构设置与调整事宜。
（七）审核和审批市委、市政府直属事业单位和市级机关各部门所属事业单位的机构设置与调整、人员编制、领导职数、人员结构和经费管理形式等事项。
（八）负责市级机关、市属事业单位人员编制调整的日常管理工作。
（九）调查研究并监督检查全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告市委编委并上报市委、市政府。
（十）负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门的有关机构编制工作。
（十一）负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作。
（十二）承办上级交办的其他事项。
二、部门所属预算单位构成
部门所属事业单位1个：宜昌市事业单位登记管理局。该局非独立核算，与编办机关合为一个预算单位。
第二部分 市委编办2018年部门预算表
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表一 市委编办2018年收支预算总表
2018年部门预算收支总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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项目 （按政府预算经济分类）
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预算数
|
项目 （按部门预算经济分类）
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
475.12
|
一、基本支出
|
472.12
|
机关工资福利支出
|
392.81
|
工资福利支出
|
392.81
|
一般公共服务
|
475.12
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
475.12
|
1、工资福利支出
|
392.81
|
对个人和家庭的补助
|
24.56
|
对个人和家庭的补助支出
|
24.56
|
公共安全
|
|
|
其中：正常经费
|
475.12
|
2、对个人和家庭的补助支出
|
24.56
|
机关商品和服务支出
|
57.75
|
商品和服务支出
|
57.75
|
教育
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入
|
|
3、公用经费支出
|
54.75
|
机关资本性支出（一）
|
|
债务利息及费用支出
|
|
科学技术
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二、上级补助收入
|
|
二、项目支出
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3.00
|
机关资本性支出（二）
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资本性支出
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文化体育与传媒
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三、事业收入
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三、上缴上级支出
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对事业单位经常性补助
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资本性支出（基本建设）
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社会保障和就业
|
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其中：财政专户管理
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四、经营支出
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对事业单位资本性补助
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对企业补助（基本建设）
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医疗卫生与计划生育
|
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四、经营收入
|
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五、对附属单位补助支出
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对企业补助
|
|
对企业补助
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节能环保
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五、附属单位上缴收入
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对企业资本性支出
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对社会保障基金补助
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城乡社区
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六、其他收入
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对社会保障基金补助
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其他支出
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农林水
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债务利息及费用支出
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交通运输
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其他支出
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资源勘探信息等
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商业服务业等
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国土海洋气象等
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住房保障
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粮油物资储备
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转移性支出
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其他支出
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本 年 收 入 合 计
|
475.12
|
本 年 支 出 合 计
|
475.12
|
本 年 支 出 合 计
|
475.12
|
本 年 支 出 合 计
|
475.12
|
本 年 支 出 合 计
|
475.12
|
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上年结转
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结转下年
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结转下年
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结转下年
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结转下年
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其中：一般公共预算结转
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政府性基金结转
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其他结转
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上年结余
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收 入 总 计
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475.12
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支 出 总 计
|
475.12
|
支 出 总 计
|
475.12
|
支 出 总 计
|
475.12
|
支 出 总 计
|
475.12
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表二 市委编办2018年收入预算总表
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2018年部门收入总表
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单位：万元
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单位编码
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单位名称
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合计
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上年结转
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上年结余
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一般公共预算 拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
财政专户管理
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
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|
合计
|
475.12
|
|
|
475.12
|
|
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|
|
|
|
|
|
114002
|
宜昌市事业单位登记管理局
|
124.93
|
|
|
124.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001
|
宜昌市编办机关
|
350.19
|
|
|
350.19
|
|
|
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|
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表三 市委编办2018年支出预算总表
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2018年部门支出总表
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主表01-2
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单位：万元
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科目编码
|
科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
合计
|
475.12
|
472.12
|
3.00
|
|
|
|
|
114001
|
宜昌市编办机关
|
350.19
|
347.19
|
3.00
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
350.19
|
347.19
|
3.00
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
350.19
|
347.19
|
3.00
|
|
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
350.19
|
347.19
|
3.00
|
|
|
|
|
114002
|
宜昌市事业单位登记管理局
|
124.93
|
124.93
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
124.93
|
124.93
|
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
124.93
|
124.93
|
|
|
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
124.93
|
124.93
|
|
|
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表四 市委编办2018年财政拨款收支预算总表
|
2018年财政拨款收支预算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
项目 （按政府支出经济分类）
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
项目 （按部门支出经济分类）
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
项目 （按功能分类）
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
475.12
|
一、本年支出
|
475.12
|
475.12
|
|
一、本年支出
|
475.12
|
475.12
|
|
一、本年支出
|
475.12
|
475.12
|
|
一、本年支出
|
475.12
|
475.12
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
475.12
|
（一）基本支出
|
472.12
|
472.12
|
|
机关工资福利支出
|
392.81
|
392.81
|
|
工资福利支出
|
392.81
|
392.81
|
|
一般公共服务
|
475.12
|
475.12
|
|
|
其中：财政正常经费拨款
|
475.12
|
1.人员支出
|
417.37
|
417.37
|
|
对个人和家庭的补助
|
24.56
|
24.56
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
24.56
|
24.56
|
|
公共安全
|
|
|
|
|
非税收入拨款（含上年非税资金结余）
|
|
2.日常公用支出
|
54.75
|
54.75
|
|
机关商品和服务支出
|
57.75
|
57.75
|
|
商品和服务支出
|
57.75
|
57.75
|
|
教育
|
|
|
|
|
上级转移支付收入
|
|
（二）项目支出
|
3.00
|
3.00
|
|
机关资本性支出（一）
|
|
|
|
债务利息及费用支出
|
|
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|
科学技术
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
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1.运转性项目支出
|
3.00
|
3.00
|
|
机关资本性支出（二）
|
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|
资本性支出
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文化体育与传媒
|
|
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|
其中：本级拨款
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2.发展性项目支出
|
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|
对事业单位经常性补助
|
|
|
|
资本性支出（基本建设）
|
|
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|
社会保障和就业
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|
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|
上级转移支付补助
|
|
|
|
|
|
对事业单位资本性补助
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|
对企业补助（基本建设）
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育
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|
对企业补助
|
|
|
|
对企业补助
|
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|
节能环保
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|
对企业资本性支出
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|
对社会保障基金补助
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|
城乡社区
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|
|
|
对社会保障基金补助
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|
其他支出
|
|
|
|
农林水
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
交通运输
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
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|
|
|
资源勘探信息等
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|
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|
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|
|
|
商业服务业等
|
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|
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|
|
|
国土海洋气象等
|
|
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住房保障
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粮油物资储备
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|
|
其他支出
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|
二、上年结转
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
收入总计
|
475.12
|
支出总计
|
475.12
|
|
|
支出总计
|
475.12
|
|
|
支出总计
|
475.12
|
|
|
支出总计
|
475.12
|
|
|
表五 市委编办2018年一般公共预算支出表
|
2018年一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
其中
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
475.12
|
472.12
|
3.00
|
|
114001
|
宜昌市编办机关
|
350.19
|
347.19
|
3.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
350.19
|
347.19
|
3.00
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
350.19
|
347.19
|
3.00
|
|
2013601
|
行政运行
|
350.19
|
347.19
|
3.00
|
|
114002
|
宜昌市事业单位登记管理局
|
124.93
|
124.93
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
124.93
|
124.93
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
124.93
|
124.93
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
124.93
|
124.93
|
|
表六 市委编办2018年一般公共预算基本支出表
|
2018年一般公共预算基本支出表
|
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单位：万元
|
|
政府支出经济分类
|
部门支出经济分类
|
基本支出
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科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
合计
|
472.12
|
392.81
|
54.75
|
24.56
|
|
114001
|
宜昌市编办机关
|
|
|
347.19
|
279.76
|
47.00
|
20.43
|
|
501
|
机关工资福利支出
|
|
|
279.76
|
279.76
|
|
|
|
50101
|
【50101】工资津补贴
|
30101
|
基本工资
|
51.72
|
51.72
|
|
|
|
50101
|
【50101】工资津补贴
|
30102
|
津贴补贴
|
47.27
|
47.27
|
|
|
|
50101
|
【50101】工资津补贴
|
30103
|
奖金
|
103.19
|
103.19
|
|
|
|
50199
|
【50199】其他工资福利支出
|
30106
|
伙食补助费
|
2.34
|
2.34
|
|
|
|
50102
|
【50102】社会保障缴费
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
19.26
|
19.26
|
|
|
|
50102
|
【50102】社会保障缴费
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
14.72
|
14.72
|
|
|
|
50102
|
【50102】社会保障缴费
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
15.35
|
15.35
|
|
|
|
50103
|
【50103】住房公积金
|
30113
|
住房公积金
|
25.91
|
25.91
|
|
|
|
502
|
机关商品和服务支出
|
|
|
47.00
|
|
47.00
|
|
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30201
|
办公费
|
1.30
|
|
1.30
|
|
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30202
|
印刷费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30205
|
水费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30206
|
电费
|
1.60
|
|
1.60
|
|
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30207
|
邮电费
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30211
|
差旅费
|
2.05
|
|
2.05
|
|
|
50207
|
【50207】因公出国(境)费用
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
50209
|
【50209】维修（护）费
|
30213
|
维修（护）费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
50202
|
【50202】会议费
|
30215
|
会议费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
50203
|
【50203】培训费
|
30216
|
培训费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
50206
|
【50206】公务接待费
|
30217
|
公务接待费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30228
|
工会经费
|
4.55
|
|
4.55
|
|
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30229
|
福利费
|
4.02
|
|
4.02
|
|
|
50208
|
【50208】公务用车运行维护费
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30239
|
其他交通费用
|
13.66
|
|
13.66
|
|
|
50299
|
【50299】其他商品和服务支出
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.82
|
|
0.82
|
|
|
509
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
20.43
|
|
|
20.43
|
|
50905
|
【50905】离退休费
|
30302
|
退休费
|
15.52
|
|
|
15.52
|
|
50901
|
【50901】社会福利和救助
|
30305
|
生活补助
|
0.74
|
|
|
0.74
|
|
50901
|
【50901】社会福利和救助
|
30307
|
医疗费补助
|
4.17
|
|
|
4.17
|
|
114002
|
宜昌市事业单位登记管理局
|
|
|
124.93
|
113.05
|
7.75
|
4.13
|
|
501
|
机关工资福利支出
|
|
|
113.05
|
113.05
|
|
|
|
50101
|
【50101】工资津补贴
|
30101
|
基本工资
|
19.66
|
19.66
|
|
|
|
50101
|
【50101】工资津补贴
|
30102
|
津贴补贴
|
21.08
|
21.08
|
|
|
|
50101
|
【50101】工资津补贴
|
30103
|
奖金
|
36.75
|
36.75
|
|
|
|
50199
|
【50199】其他工资福利支出
|
30106
|
伙食补助费
|
3.39
|
3.39
|
|
|
|
50102
|
【50102】社会保障缴费
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
8.24
|
8.24
|
|
|
|
50102
|
【50102】社会保障缴费
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
6.80
|
6.80
|
|
|
|
50102
|
【50102】社会保障缴费
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
6.74
|
6.74
|
|
|
|
50103
|
【50103】住房公积金
|
30113
|
住房公积金
|
10.39
|
10.39
|
|
|
|
502
|
机关商品和服务支出
|
|
|
7.75
|
|
7.75
|
|
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30228
|
工会经费
|
1.73
|
|
1.73
|
|
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30229
|
福利费
|
1.63
|
|
1.63
|
|
|
50201
|
【50201】办公经费
|
30239
|
其他交通费用
|
4.32
|
|
4.32
|
|
|
50299
|
【50299】其他商品和服务支出
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.07
|
|
0.07
|
|
|
509
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
4.13
|
|
|
4.13
|
|
50905
|
【50905】离退休费
|
30302
|
退休费
|
3.08
|
|
|
3.08
|
|
50901
|
【50901】社会福利和救助
|
30307
|
医疗费补助
|
0.76
|
|
|
0.76
|
|
50999
|
【50999】其他对个人和家庭补助
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.29
|
|
|
0.29
|
表七 市委编办2018年政府性基金预算支出表
|
2018年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
其中
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
表八 市委编办2018年财政拨款“三公”经费支出表
|
2018年部门预算财政拨款“三公”经费支出预算表
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
预算数
|
|
合计
|
13.00
|
|
1、因公出国（境）费
|
5.00
|
|
2、公务接待费
|
4.00
|
|
3、公务用车费
|
4.00
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
4.00
|
|
公务用车购置费
|
|
第三部分 市委编办2018年部门预算安排情况说明
一、关于市委编办2018年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，市委编办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。市委编办2018年收支总预算475.12万元。
二、关于市委编办2018年部门预算收入情况说明
市委编办2018年收入预算475.12万元，其中:财政拨款收入475.12万元，占收入总数的100%。
三、关于市委编办2018年部门预算支出情况说明
市委编办2018年支出预算475.12万元，其中：基本支出472.12万元，占99.4%；项目支出3万元，占0.6%。
四、关于市委编办2018年财政拨款预算情况说明
1.财政拨款预算规模变化情况。市委编办2018年财政拨款预算数475.12万元,占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少13.63万元主，主要原因：2018年度在编人数减少。
2.财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占85.48%，社会保障和就业（类）支出占8.73%，医疗卫生（类）支出5.79%。
五、关于市委编办2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明
2018年一般公共预算支出预算数为475.12万元,其中基本支出472.12万元，占99.4%；项目支出3万元，占0.6%。
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为407.07万元，主要用于:干部职工工资福利支出，机关日常办公事务。此项支出比2017年财政拨款预算数减少0.35万元,主要原因是厉行节约，压减一般公务开支。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为41.5万元，主要用于:干部职工养老保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少6.1万元,主要原因是单位2018年度在编人员减少。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年一般公共预算支出预算数为26.55万元 ，主要用于缴纳干部职工医疗保险。此项支出比2017年财政拨款预算数减少6.18万元,主要原因是单位2018年度在编人员减少。
六、关于市委编办2018年一般公共预算基本支出情况说明
市委编办2018年一般公共预算基本支出472.12万元，其中人员经费417.37万元,公用经费54.75万元。比2017年财政拨款预算数增加42.37万元，主要原因：一是养老保险改革后，单位干部职工养老保险支出大幅增加；二是干部职工奖励性补贴有所增长。
七、关于市委编办2018年政府性基金预算支出情况说明
市委编办2018年无政府性基金收支预算。
八、关于市委编办2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费预算数13万元，比2017年财政拨款预算数减少4万元。其中：因公出国(境)费5万元，比2017年财政拨款预算数减少1万元，主要原因：我办近两年无因公出国经费支出；公务接待费4万元，比2017年财政拨款预算数减少3万元，主要原因：我办近两年公务接待费均未突破4万元；公务用车购置及运行维护费4万元，与2017年财政拨款预算数持平。
九、关于市委编办2018年机关运行经费预算安排情况说明
市委编办2018年机关运行经费预算数37.61万元，比2017年预算数减少7.26万元。其中，办公及印刷费预算2.3万元，比2017年预算数减少4.7万元，主要原因是厉行节约，压减相应支出；邮电费预算1.5万元，与2017年预算持平；水电费预算2.6万元，比2017年减少0.9万元，原因是加强机关节能宣传，落实节能措施；差旅费预算2.05万元，比2017年预算数减少0.95万元，主要原因是厉行节约，压减相应支出；维护（维修）费1万元，比2017年预算数减少1万元，主要原因是2018年无较大维修计划；会议费和培训费2万元，比2017年预算数减少1.3万元，主要原因是厉行节约，压减相应支出。
十、关于市委编办2018年政府采购预算情况说明
市委编办2018年政府采购预算数2.86万元，主要用于新进人员的电脑、打印机购置。比2017年预算数增加2.86万元。主要原因：2018年机关拟调入干部2—3名，需为其购置办公设备。
第四部分 名词解释
机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
