目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2023年一般公共预算支出情况
四、2023年一般公共预算基本支出情况
五、2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分 2023年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
市委机构编制委员会办公室是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，接受市委机构编制委员会的直接领导，承担委员会的具体工作。
二、机构设置情况
市委机构编制委员会办公室设综合科、行政编制管理科、事业编制管理科等六个科室。
三、部门预算单位构成
市委编办部门预算单位由本级预算构成。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2023年预算收入797.51万元，其中省下达专项转移支付和专款补助21万元。
（二）预算支出情况
2023年预算支出797.51万元，其中基本支出653.96万元，项目支出143.55万元。基本支出：人员经费支出579.27万元，日常公用经费支出74.69万元；项目支出：1. 政务公开及中文域名注册管理工作经费15.41万元，2.深化机构改革工作经费94.4万元，3.机构编制奖励基金21万元，4.以钱养事12.74万元。
（三）预算收支增减变化情况
2023年预算收支797.51万元，较上年度增加8.34%，其中：基本支出较上年度增加15.53%，主要是因为一是奖励性补贴改革，导致绩效工资增加；二是新增两名工作人员，相应的人员经费和日常公用经费增加。项目经费较上年度减少15.56%，主要是落实全市压缩一般性支出的要求，本级项目经费按照市财政局要求压缩了18.3%。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算797.51万元，较上年度增加8.34%，主要是因为一是奖励性补贴改革，导致绩效工资增加；二是新增两名工作人员，相应的人员经费和日常公用经费增加。
（二）财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算797.51万元，较上年度增加8.34%，其中：基本支出较上年度增加15.53%，主要是因为一是奖励性补贴改革，导致绩效工资增加；二是新增两名工作人员，相应的人员经费和日常公用经费增加。项目经费较上年度减少15.56%，主要是落实全市压缩一般性支出的要求，本级项目经费按照市财政局要求压缩了18.3%。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出797.51万元，较上年度增加8.34%，其中：基本支出较上年度增加15.53%，主要是因为一是奖励性补贴改革，导致绩效工资增加；二是新增两名工作人员，相应的人员经费和日常公用经费增加。项目经费较上年度减少15.56%，主要是落实全市压缩一般性支出的要求，本级项目经费按照市财政局要求压缩了18.3%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出653.96万元，基本支出较上年度增加15.53%，其中：人员经费支出579.27万元，日常公用经费支出74.69万元，主要是因为一是奖励性补贴改革，导致绩效工资增加；二是新增两名工作人员，相应的人员经费和日常公用经费增加。
五、2023年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、2023年“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费预算14万元，较上年度减少12.5%，减少的原因是：按照要求压减一般性支出。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2023年机关运行经费74.69万元，较上年度增加7.53%，主要是因为新增两名工作人员，相应的日常公用经费增加。具体明细祥见预算公开表六。
2、政府采购预算情况
2023年安排政府采购预算5万元，较上年度减少69.88%，新增资产购置5.94万元，较上年减少52.86%，主要是因为本年度未安排预计办公场所搬迁所需购置的固定资产。
3、国有资产占用情况
办公用房19间（产权归机关事务服务中心），公车1辆。
4、预算绩效情况
本部门严格按照《襄阳市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（襄财绩发〔2020〕6号）要求，将所有预算收支全面纳入绩效管理，科学设置绩效指标和指标值，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金的使用效益。具体表格见附件。
第三部分 2023年部门预算公开表
见附件。
第四部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
附件：
预算公开表
绩效目标申报表(2023年度）
