三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计740.81万元，其中：基本支出629.74万元，占本年支出合计的85.01%；项目支出111.07万元，占本年支出合计的14.99%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少24.25万元，下降3.17%，较年初预算数增加减少6.49万元，下降0.87%，主要原因:一是严格落实压减一般性公共支出要求；二是受疫情影响，支出相应减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计802万元，较上年度减少35.65万元，下降4.26%，较年初预算数增加55.33万元，增长7.41%，主要原因:一是严格落实压减一般性公共支出要求；二是受疫情影响，支出相应减少；三是省委编办拨付的专项资金比年初预算数有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出740.81万元，占本年支出合计的100%。与 2019年度相比，财政拨款支出减少24.25万元，下降3.17%，较年初预算数增加减少6.49万元，下降0.87%，主要原因:一是严格落实压减一般性公共支出要求；二是受疫情影响，支出相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出740.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出740.81万元，占总支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为746.67万元，支出决算为740.81万元，完成年初预算的99.22%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为576.67万元，支出决算为629.74万元，完成年初预算的109.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是一是做实2名人员职业年金，人员经费支出增加；二是正常的调资增资，人员经费支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为170万元，支出决算为111.07万元，完成年初预算的65.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格落实压减一般性公共支出要求；二是受疫情影响，支出相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出629.74万元，其中：人员经费573.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费56.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.36万元，预算数18.50万元，完成预算的23.57%，较上年度减少2.83万元，下降39.36%。主要原因：一是严格落实压减一般性公共支出要求；二是受疫情影响，支出相应减少。具体支出如下：
1. 因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度增加0万元，增长0%。2020年度，市委编办本级因公出国（境）0团，0人；无下属单位。
2.公务用车购置及运行维护费3.28万元，预算数8.90万元，完成预算的36.85%，较上年度减少1.55万元，下降32.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.28万元，较上年度减少1.55万元，下降32.09%。主要原因：一是严格落实压减一般性公共支出要求；二是受疫情影响，支出相应减少。
2020年度，市委编办本级共有1辆公务车,无下属单位，平均公务用车运行维护费3.28万元。
2. 公务接待费1.07万元，预算数9.60万元，完成预算的11.15%，较上年度减少1.29万元，下降54.66%。主要原因：一是严格落实压减一般性公共支出要求；二是受疫情影响，支出相应减少。
2020年度，市委编办本级公务接待17批次、123人次，无下属单位。主要用于机构编制业务交流、上级检查指导等。
（二）培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出10.14万元，预算数11万元，完成预算的92.18%，决算数较预算数减少0.86万元。主要原因：一是严格落实压减一般性公共支出要求；二是受疫情影响，支出相应减少。
（三）会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出1.26万元，预算数11万元，完成预算的11.45%，决算数较预算数减少9.74万元。主要原因：一是严格落实压减一般性公共支出要求；二是受疫情影响，支出相应减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出56.28万元，预算数65.43万元，完成预算的86.02%，较上年度减少2.17万元，下降3.71%。主要原因：一是严格落实压减一般性公共支出要求；二是受疫情影响，支出相应减少。具体支出如下：
办公费21.59万元、维修（护）费0.53万元、会议费0.38万元、公务接待费1.07万元、工会经费13.36万元、福利费0.23万元、其他交通费用19.09万元、其他商品和服务支出0.03万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.42 万元，占政府采购支出总额的100%。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加2.78万元，增长434.38%。主要原因：一是上年度采购基数较低，二是国产设备普遍采购价格较高。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金144.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本部门严格按照年初设定的绩效目标开展工作，经过一年的攻坚克难，较好的完成了年初绩效目标。各部门新“三定”有效落实，权责更加清晰，运行更加顺畅；街道管理体制改革任务圆满完成，各街道内设机构调整、事业单位组建、延派站所下放、编制调剂、人员转隶全部到位，机构设置、人员编制和领导职数全面规范；全市221家生产经营类事业单位全部退出序列，有效释放事业编制资源，事业单位结构布局更加优化，职能更加清晰；5支综合执法队伍全部组建到位，机构规格、人员配备均已明确；《湖北省机构编制事项工作规程（试行）》试点有序推进，机构编制规范化管理水平进一步提高；加大机构编制信息建设，推进上下编等业务网上办；圆满完成机关群团赋码及事业单位法人登记；机关自身建设得到进一步加强，积极参与疫情防控，机关党建亮点纷呈，省以上宣传用稿数量激增，精准扶贫工作圆满收官。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效自评得分为98.47分，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，但是也存在一些问题，例如：事业任务推进和资金支出计划匹配度不高，其原因是业务科室参与部门预算编制程度不高。下一步，我们将积极对接业务科室需求，提高业务科室预算编制参与度，有效支持事业任务开展，切实提高事业任务推进和资金支出计划的匹配度，充分发挥财政资金效用。
