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中共仙桃市委机构编制委员会办公室

2019年度部门决算

2019年部门决算于2020年12月15日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2019年部门决算公开如下:

第一部分部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全市机构编制管理办法，统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和镇办的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

（3）拟定市级机关各部门和镇办党政群机关的人员编制总额分配方案。

（4）审核市级党政群机关和市委市政府直属事业单位的职能配置、调整和划分；协调市委各部门、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及市直各部门与镇办之间的职能配备及职责分工。

（5）审核市委、市政府各部门内设机构、人员编制、经费形式和副科（局）级以上领导干部职数；审核镇办党政群机关机构设置、人员编制及人员结构比例。

（6）审核市级人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、经费形式和副科（局）级以上领导干部职数。

（7）拟定全市事业单位机构改革方案和机构编制发展规划并组织实施；审核全市事业单位机构设置、人员编制、经费形式和副科（局）级以上领导干部职数。

（8）负责全市机关群团统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记管理工作。

（9）调查研究全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，会同组织、人事、财政、劳动和社会保障部门严格把好人员入口关。

（10）负责联系双重领导、以垂直管理为主部门的有关机构编制工作。

（11）负责全市机构编制、行政管理体制、机构改革的理论和研究的信息传递工作。

（12）负责全市网上名称管理工作。

二、部门决算单位构成

我办机关机关内设综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科、登记管理科（市事业单位登记管理局）4个科室，1个下属事业单位（市委编办电子政务中心），其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质
仙桃市机构编制委员会办公室	全额财政拨款

第三部分仙桃市编办2019年部门决算表

表一收入支出决算总表

收入支出决算总表

	部门：中共仙桃市委机构编制委员会办公室						金额单位：元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	金额
栏次			1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,937,243.53	一、一般公共服务支出	29	2,628,806.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入		7	5,602.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	36	654,697.48
		9		九、卫生健康支出	37	0.00
		10		十、节能环保支出	38	0.00
		11		十一、城乡社区支出	39	0.00
		12		十二、农林水支出	40	0.00
		13		十三、交通运输支出	41	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
		16		十六、金融支出	44	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
		19		十九、住房保障支出	47	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
		22		二十二、其他支出	50	0.00
		23			51
本年收入合计		24	2,942,845.97	本年支出合计	52	3,283,503.59
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余		26	341,341.57	年末结转和结余	54	683.95
		27			55
总计		28	3,284,187.54	总计	56	3,284,187.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二收入决算表


部门：中共仙桃市委机构编制委员会办公室						金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	7
			合计	2,942,845.97	2,937,243.53	5,602.44
201			一般公共服务支出	2,288,148.49	2,282,546.05	5,602.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,048,119.05	2,042,516.61	5,602.44
2010301			行政运行	2,048,119.05	2,042,516.61	5,602.44
20110			人力资源事务	66,690.93	66,690.93	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	66,690.93	66,690.93	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	173,338.51	173,338.51	0.00
2013102			一般行政管理事务	132,824.98	132,824.98	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40,513.53	40,513.53	0.00
208			社会保障和就业支出	654,697.48	654,697.48	0.00
20805			行政事业单位离退休	654,697.48	654,697.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,697.48	654,697.48	0.00

表三支出决算表

部门：中共仙桃市委机构编制委员会办公室
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出



类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,283,503.59	3,043,474.15	240,029.44
201			一般公共服务支出	2,628,806.11	2,388,776.67	240,029.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,388,776.67	2,388,776.67	0.00
2010301			行政运行	2,388,776.67	2,388,776.67	0.00
20110			人力资源事务	66,690.93	0.00	66,690.93
2011099			其他人力资源事务支出	66,690.93	0.00	66,690.93
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	173,338.51	0.00	173,338.51
2013102			一般行政管理事务	132,824.98	0.00	132,824.98
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40,513.53	0.00	40,513.53
208			社会保障和就业支出	654,697.48	654,697.48	0.00
20805			行政事业单位离退休	654,697.48	654,697.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,697.48	654,697.48	0.00

表四财政拨款收入支出决算总表

部门：中共仙桃市委机构编制委员会办公室								金额单位：元
收入				支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,937,243.53	一、一般公共服务支出		30	2,623,203.67	2,623,203.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出		32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出		34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		37	654,697.48	654,697.48	0.00
	9		九、卫生健康支出		38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出		41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出		50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出		51	0.00	0.00	0.00
	23				52
本年收入合计	24	2,937,243.53	本年支出合计		53	3,277,901.15	3,277,901.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	340,657.62	年末财政拨款结转和结余		54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	340,657.62			55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00			56
	28				57
总计	29	3,277,901.15	总计		58	3,277,901.15	3,277,901.15	0.00

表五一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共仙桃市委机构编制委员会办公室
科目编码			科目名称	年初结转和结余					本年收入			本年支出
				合计	基本支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	4	5	6	7	8	9
类	款	项	合计	340,657.62	340,657.62	2,937,243.53	2,697,214.09	240,029.44	3,277,901.15	3,037,871.71	240,029.44
201			一般公共服务支出	340,657.62	340,657.62	2,282,546.05	2,042,516.61	240,029.44	2,623,203.67	2,383,174.23	240,029.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	340,657.62	340,657.62	2,042,516.61	2,042,516.61	0.00	2,383,174.23	2,383,174.23	0.00
2010301			行政运行	340,657.62	340,657.62	2,042,516.61	2,042,516.61	0.00	2,383,174.23	2,383,174.23	0.00
20110			人力资源事务	0.00	0.00	66,690.93	0.00	66,690.93	66,690.93	0.00	66,690.93
2011099			其他人力资源事务支出	0.00	0.00	66,690.93	0.00	66,690.93	66,690.93	0.00	66,690.93
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	173,338.51	0.00	173,338.51	173,338.51	0.00	173,338.51
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	132,824.98	0.00	132,824.98	132,824.98	0.00	132,824.98
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	40,513.53	0.00	40,513.53	40,513.53	0.00	40,513.53
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	654,697.48	654,697.48	0.00	654,697.48	654,697.48	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	654,697.48	654,697.48	0.00	654,697.48	654,697.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	654,697.48	654,697.48	0.00	654,697.48	654,697.48	0.00

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共仙桃市委机构编制委员会办公室										金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	2,583,953.55	302	商品和服务支出	450,118.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562,125.04	30201	办公费	20,872.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269,448.00	30202	印刷费	824.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	429,858.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3,800.00
30106	伙食补助费	21,200.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	878,138.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	98,938.76	30207	邮电费	7,306.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67,086.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,233.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3,800.00
30112	其他社会保障缴费	1,944.00	30211	差旅费	57,704.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	196,410.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45,570.00	30214	租赁费	6,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,134.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	130,000.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,838.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,668.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	100,990.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27,980.40
人员经费合计		2,583,953.55	公用经费合计						453,918.16

表七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

表八一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24315.53	0.00	0.00	0.00	22,181.53	2,134.00

表九政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年度决算数
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）	小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费
1	2	3	4	5	6
24315.53				22181.53	2134

注：2019年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分仙桃市编办2019年部门决算情况说明

一、2019年度市编办工作概况

（一）、积极开展新一轮政府职能转变和机构改革工作；

（二）、全面完成事业单位分类工作；

（三）、积极开展相关领域体制改革工作；

（四）、加强机构编制控管和监督检查工作；

（五）、扎实开展事业单位登记管理。

二、收入支出决算总体情况说明 2019年, 市委编办收入总计328.41万元，支出总计328.41万元。

三、收入决算情况说明

仙桃市编办2019年收入合计328.41万元，其中:财政拨款收入293.72万元，占89.44%；其他收入0.56万元，占0.17%；年初结转结余34.13万元，占10.39%。

四、支出决算情况说明

仙桃市编办2019年支出合计328.41万元，其中基本支出304.35万元，占92.67%，项目支出24万元，占7.3%；年末结转和结余0.06万元，占0.03%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仙桃市编办2019年财政拨款收入327.79万元，支出327.79万元。与上年相比，财政拨款收入增加43.82万元，增长13%；支出增加43.82万元，增长13%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

仙桃市编办2019年财政拨款支出327.79万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加77.89万元，增长160%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出327.79万元，主要用于以下方面：行政运行支出238.31万元，占总支出的72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

仙桃市编办2019年财政拨款支出年初预算为327.79万元，支出决算为327.79万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃市编办2019年财政拨款基本支出327.79万元，其中：人员经费258.39万元，公用经费69.4万元。

八、政府性基金收支决算情况说明

2019年度无政府性基金收支。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

仙桃市编办2019年“三公经费”支出2.43万元，其中：公务用车运行费2.22万元、公务接待费0.21万元元，占“三公经费”的3%。具体情况如下：公务接待费0.21万元，主要为接待其他地市编办到我办调研考察工作2次，第1次招待人数12人，费用为1026元；第2次招待人数13人，费用为1108元。每人按规定标准90.00支出。

（二）机关运行经费支出情况

仙桃市编办2019年机关运行经费支出327.79万元。

（三）政府采购支出情况

2019年度我办无政府采购工程支出。

（四）国有资产占用情况

市委编办2019年公务用车一辆，为公务用车制度改革领导小组办公室调剂车辆。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出。

第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。