仙桃市机构编制委员会办公室2018年度部门预算
2018年部门预算于2018年1月15日经市财政局批准，根据《预算法》和
预算公开工作的要求，现将我单位2018年部门预算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和镇办的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作；2、拟定市级机关各部门和镇办党政群机关的人员编制总额分配方案。3、审核市级党政群机关和市委市政府直属事业单位的职能配置、调整和划分；协调市委各部门、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及市直各部门与镇办之间的职能配备及职责分工。4、审核市委、市政府各部门内设机构、人员编制、经费形式和副科（局）级以上领导干部职数；审核镇办党政群机关机构设置、人员编制及人员结构比例。5、审核市级人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、经费形式和副科（局）级以上领导干部职数。6、拟定全市事业单位机构改革方案和机构编制发展规划并组织实施；审核全市事业单位机构设置、人员编制、经费形式和副科（局）级以上领导干部职数。7、负责全市事业单位法人登记管理工作。8、调查研究全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，会同组织、人社、财政、劳动和社会保障部门严格把好人员入口关。9、负责联系双重领导、以垂直管理为主部门的有关机构编制工作。10、负责全市机构编制、行政管理体制、机构改革的理论和研究的信息传递工作。11、负责机关、群团统一社会信用代码赋码工作。
二、部门预算单位构成
仙桃市机构编制委员会办公室包括5个机关行政科室及2个下属单位:仙桃市事业单位登记管理局、仙桃市编办电子政务中心。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
序号
|
单位名称
|
经费性质
|
|
1
|
仙桃市机构编制委员会办公室
|
全额财政拨款
|
|
2
|
仙桃市事业单位登记管理局
|
全额财政拨款
|
|
3
|
仙桃市编办电子政务中心
|
全额财政拨款
|
第二部分 仙桃市机构编制委员会办公室2018年部门预算表
|
表一 仙桃市机构编制委员会办公室2018年收支预算总表
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
财政拨款收入
|
129.58
|
一般公共服务支出
|
129.58
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
129.58
|
国防支出
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
公共安全
|
|
|
事业收入
|
|
教育
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
科学技术
|
|
|
其他收入
|
31.81
|
文化体育与传媒
|
|
|
|
|
社会保障和就业
|
6.49
|
|
|
|
医疗卫生
|
|
|
|
|
节能环保
|
|
|
|
|
城乡社区事务
|
|
|
|
|
农林水事务
|
|
|
|
|
交通运输
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|
|
商业服务业等事务
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
9.74
|
|
|
|
粮油物资储备事务
|
|
|
|
|
其他支出
|
15.58
|
|
本年收入合计
|
161.39
|
本年支出合计
|
161.39
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
161.39
|
支出总计
|
161.39
|
|
表二 仙桃市机构编制委员会办公室2018年收入预算总表
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
预 算 数
|
|
财政拨款收入
|
129.58
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
129.58
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
|
事业收入
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
|
其他收入
|
31.81
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
161.39
|
|
上年结转
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
161.39
|
|
表三 仙桃市机构编制委员会办公室2018支出预算总表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目
编码
|
科目
名称
|
总计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
|
|
|
合 计
|
161.39
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
145.15
|
140.35
|
4.8
|
|
|
|
|
|
2013601
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
145.15
|
145.15
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6.50
|
6.50
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
6.50
|
6.50
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.74
|
9.74
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.74
|
9.74
|
|
|
|
|
|
|
表四 仙桃市机构编制委员会办公室2018财政拨款收支预算总表
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
财政拨款收入
|
129.58
|
一般公共服务支出
|
129.58
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
129.58
|
国防支出
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
公共安全
|
|
|
|
|
教育
|
|
|
|
|
科学技术
|
|
|
|
|
文化体育与传媒
|
|
|
|
|
社会保障和就业
|
|
|
|
|
医疗卫生
|
|
|
|
|
节能环保
|
|
|
|
|
城乡社区事务
|
|
|
|
|
农林水事务
|
|
|
|
|
交通运输
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|
|
商业服务业等事务
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
粮油物资储备事务
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
129.58
|
本年支出合计
|
129.58
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
129.58
|
支出总计
|
129.58
|
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
|
表五 仙桃市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算支出表
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
161.39
|
156.59
|
4.80
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
145.15
|
140.35
|
4.8
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
145.15
|
140.35
|
4.8
|
|
2013601
|
行政运行
|
145.15
|
140.35
|
4.8
|
|
2013602
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
145.15
|
140.35
|
4.8
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6.5
|
6.5
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
6.5
|
6.5
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
6.5
|
6.5
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.74
|
9.74
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.74
|
9.74
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.74
|
9.74
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六 仙桃市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数合计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
|
|
合 计
|
156.59
|
128.89
|
27.7
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
140.35
|
112.65
|
27.7
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
140.35
|
112.65
|
27.7
|
|
|
2013601
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
140.35
|
112.65
|
27.7
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6.5
|
6.5
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0
|
0
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
6.5
|
6.5
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.74
|
9.74
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.74
|
9.74
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.74
|
9.74
|
|
|
|
表七 仙桃市机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算支出表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目
编码
|
科目
名称
|
预算数
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 仙桃市机构编制委员会办公室2018年项目支出预算表
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
预 算 数
|
|
合 计
|
4.8
|
|
机关事业单位中文域名注册
|
|
|
机关事业单位网上登记赋码
|
4.8
|
|
编制政务公开
|
|
|
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
？
|
|
|
表九 仙桃市机构编制委员会办公室2018年财政拨款“三公”经费支出表
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
预 算 数
|
|
合 计
|
1.78
|
|
公务接待费
|
1.78
|
|
中共仙桃市委机构编制委员会办公室 2018年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
其中
|
|
科目编码
|
科目名称
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
|
合计
|
156.59
|
123.54
|
33.05
|
|
301
|
工资福利支出
|
123.54
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
46.54
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
38.53
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
17.21
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
6.5
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.02
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
9.74
|
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
27.8
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
1.95
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
1.04
|
|
|
|
30205
|
水电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
1.58
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.4
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
5.22
|
|
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.6
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
1.04
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.48
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
1
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
1.7
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
3
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
9.29
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.5
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出（类）
|
5.25
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
4.05
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
1.2
|
|
|
|
21099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
第三部分 仙桃市机构编制委员会办公室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 仙桃市机构编制委员会办公室收入预算为161.39万元，其中：当年财政拨款收入129.58万元，其他收入31.81万元。相应安排支出预算161.39万元，其中：人员支出112.75万元，对个人和家庭补助支出16.14万元，公用支出32.5万元。
二、部门预算收入情况说明
仙桃市机构编制委员会办公室2018年收入预算161.39万元，其中:财政拨款收入129.58万元，占80%；其他收入31.81万元，占20%。
三、部门预算支出情况说明
仙桃市机构编制委员会办公室2018年支出预算161.39万元，其中基本支出156.59万元，占97%；项目支出4.8万元，占3%。
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
仙桃市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算支出预算数161.39万元，其中基本支出156.59万元，占97%：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为145.15万元。主要用于：机关人员基本工资、津补贴等人员经费等支出。
2、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为6.5万元。主要用于：机关基本养老保险缴费支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年一般公共预算支出预算数为9.74万元。主要用于单位发放住房公积金单位应缴部分。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支145.15万元，其中人员经费128.89万元,日常公用经费32.5万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
我办无政府性基金预算。
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.78万元，其中：公务接待费1.78万元。具体情况如下：
公务接待费
2018年预算安排1.78万元。主要用于接待上级各项检查、各乡镇因工作来人等方面的接待活动。
八、机关运行经费安排情况说明
我办2018年机关运行经费161.39万元，其中工资福利支出123.55万元；商品和服务支出32.59万元（办公费1.95万元，印刷费1.39万元，邮电费1.58万元，物业管理费0.4万元，差旅费5.52万元，维护费1.3万元，会议费1.04万元，培训费1.28万元，公务接待费1.79万元，工会经费1.7万元，福利费3.0万元，公务交通补贴9.28万元，其他交通费用0.9万元，其他商品和服务支出1.46万元）；其他资本性支出5.25万元（办公设备购置4.05万元，信息网络及软件购置更新1.2万元）。
九、政府采购安排情况说明
我办2018年政府采购预算支出总额5.25万元，其中资本性支出5.25万元，用于办公设备购置及信息网络及软件购置更新。
十、一般公共预算基本支出表及情况说明
我办2018年一般公共预算基本支出156.59万元，其中工资福利支出123.54万元（明细如下：基本工资46.54万元，津贴补贴38.53万元，奖金17.21万元，其他社会保障缴费5.02万元，基本养老保险缴费6.50，住房公积金9.74万元）商品和服务支出27.80万元（明细如下：办公费1.95万元，印刷费1.04万元，邮电费1.58万元，物业管理费0.4万元，差旅费5.22万元，维护费0.6万元，会议费1.04万元，培训费0.48，公务接待费1.00万元，工会经费1.70万元，福利费3.00万元，公务交通补贴9.29万元，其他交通费用0.5万元），其他资本性支出5.25万元（明细如下：办公设备购置4.05万元，信息网络及软件购置更新1.2元）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
