市委编办2022年度部门决算
目 录
第一部分 市委编办概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 市委编办2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 市委编办2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 市委编办概况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实党中央关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求。研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。
（二）拟订市级机构和行政管理体制改革方案并组织实施。
（三）承担市级党政机关、人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）和事业单位机构编制管理工作。
（四）审核报批市级党政群机关和事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。
（五）参与研究县（市、区）改革方案，统筹机构设置，配置编制资源。
（六）指导市级党政群机关和事业单位编制资源优化工作，对市级单位编制资源使用效率情况开展绩效评估。
（七）按规定程序审核报批全市机构设置与调整。
（八）审核报批全市公务员“四级联考”和事业单位人员招聘用编计划。负责市级党政群机关和事业单位用编核准工作。
（九）负责推进权责清单工作。
（十）负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。负责全市机构编制统计和机构编制信息化工作。
（十一）监督检查全市贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违规违纪行为。监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
（十二）承担市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和监督全市事业单位登记管理工作。负责市级党政群机关、事业单位信用体系建设工作。
（十三）指导全市机构编制管理工作。
（十四）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，市委编办部门决算由实行独立核算的市委编办本级决算和0个下属单位决算组成。
内部设置情况：
1.综合科。
2.法规和调研科。
3.行政编制科。
4.事业编制科（事业单位登记管理局）。
5.监督检查科（市委编委督查室）。
离退休干部科。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为548.44万元。与2021年度相比，收、支总计各增加79.77万元，增长17.02 %，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计548.44万元，与2021年度相比，收入合计增加79.77万元，增长17.02 %。其中：财政拨款收入548.44万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计548.44万元，与2021年度相比，支出合计增加增加79.77万元，增长17.02 %。其中：基本支出517.61万元，占本年支出94.38%；项目支出30.82万元，占本年支出5.62%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为548.44万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.77万元，增长17.02 %。主要原因是工资基数及与工资基数挂钩的养老、医疗、住房公积金一系列人员经费调整。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 548.44万元，比2021年度决算数增加79.77万元。增加主要原因工资基数及与工资基数挂钩的养老、医疗、住房公积金一系列人员经费调整。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数一样，主要原因是市委编办无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增一样，主要原因是市委编办无国有资产经营预算财政拨款。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出548.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.77万元，增长17.02 %。主要原因是工资基数及与工资基数挂钩的养老、医疗、住房公积金一系列人员经费调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出548.44万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出517.61万元，占94.38%。主要是用于人员经费和公用经费。
2.一般行政管理事务（项目支出）30.82万元，占5.62%。主要是用于项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 332.96万元，支出决算为548.44万元，完成年初预算的164.72%。其中：基本支出517.61万元，项目支出30.82万元。项目支出主要用于:一是中文域名注册经费4.28万元，主要成效：推进政务信息公开化，确保市直党政群机关和事业单位中文域名注册实现“全覆盖”；二是事业单位分类改革经费4.2万元，主要成效：推进事业单位改革，实现我市事业单位分类改革总目标。
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为332.96万元，支出决算为517.61万元，完成年初预算的155.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资基数、养老、医疗及公积金调整；二是绩效奖金未纳入年初预算。
2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的60.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格控制项目开支；二是因疫情影响，未开展业务培训。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出517.61万元，其中：
人员经费474.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费42.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为4.26万元，完成预算的63.58%。较上年增加1.22 万元，增长40%。决算数小于预算数的主要原因：2021年受疫情影响，公务接待和公务用车较少，未参加因公出国(境)活动。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限长，维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
2.公务用车购置及运行费预算为3.7万元，支出决算为1.51万元，完成预算的40.81%；较上年增加0.45万元，增长42.45%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，公务用车使用较少。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限长，维护费增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1.51万元，主要用于过路费、公车保险费、公车维修（保养）费用、油卡充值等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为3万元，支出决算为2.76万元，完成预算的50.19%，较上年增加0.77万元，增长38.69%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因减少公务用餐接待，严格执行八项规定精神和财经纪律，控制公务接待次数。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个。
国内公务接待支出2.76万元，接待对象主要是来孝调研、来孝招商人员，主要是开展改革、调研或招商工作工作。2022年共接待国内来访团组20个，32人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出42.78万元，比上年决算数减少2.55万元，降低5.63%。主要原因是：一是办公费减少；二是厉行勤俭节约。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额1.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.37万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金8.48万元，占一般公共预算项目支出总额的27.51％。从评价情况来看，项目执行均按照年初预算和计划开展，推进事业单位改革，平稳有序开展事业单位调整规范；完成市直机关赋码、事业单位登记管理工作，市直事业单位法人年度报告公示率100%；推进政务信息公开化，完成市直党政群机关和事业单位中文域名注册实现“全覆盖”。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照强化绩效理念和支出责任以及提高财政资金使用效益的工作要求，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，切实提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1.事业单位分类改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为4.2万元，完成预算70％。主要产出和效益：一是推进事业单位改革，平稳有序开展事业单位调整规范；二是完成市直机关赋码、事业单位登记管理工作，市直事业单位法人年度报告公示率100%。发现的问题及原因：因事业单位改革还未全面启动，市直事业单位按照“成熟一个、完成一个”的原则，分步小范围实施调整。下一步改进措施：待国家事业单位改革启动后，按照“优化协同高效”的原则，积极稳妥推进市直事业单位改革工作。
2.中文域名注册经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8万元，执行数为4.28万元。完成预算的53.5%。主要产出和效益：一是动态调整中文域名，对新设立和已撤销的机构按时进行注册、变更或注销；二是完成中文域名注册单位214家（各类机关62个，事业单位152个），全面完成项目任务。发现的问题及原因：因疫情防控的要求，2022年未组织中文域名知识业务培训。下一步改进措施：结合事业单位改革，动态调整中文域名个数，对新设立和已撤销的机构时进行注册、变更或注销,根据中央编办要求按时续费。
（三）绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
市委编办无此类情况。
第四部分 其他需要说明的情况
市委编办无此类情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.党委办公厅（室）及相关机构事务：行政运行(项)
2.党委办公厅（室）及相关机构事务：一般行政管理事务(项)
3.党委办公厅（室）及相关机构事务：机关服务(项)
4.党委办公厅（室）及相关机构事务：专项业务(项)
5.党委办公厅（室）及相关机构事务：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022年度市委编办整体绩效评价报告
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金8.48万元，占一般公共预算项目支出总额的27.51％。从评价情况来看，项目执行均按照年初预算和计划开展，推进事业单位改革，平稳有序开展事业单位调整规范；完成市直机关赋码、事业单位登记管理工作，市直事业单位法人年度报告公示率100%；推进政务信息公开化，完成市直党政群机关和事业单位中文域名注册实现“全覆盖”。
附件：《2022年度中共孝感市委编办部门整体部门自评表》
二、2022年度市委编办2个专项项目绩效评价报告
1.事业单位分类改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为4.2万元，完成预算70％。主要产出和效益：一是推进事业单位改革，平稳有序开展事业单位调整规范；二是完成市直机关赋码、事业单位登记管理工作，市直事业单位法人年度报告公示率100%。发现的问题及原因：因事业单位改革还未全面启动，市直事业单位按照“成熟一个、完成一个”的原则，分步小范围实施调整。下一步改进措施：待国家事业单位改革启动后，按照“优化协同高效”的原则，积极稳妥推进市直事业单位改革工作。
2.中文域名注册经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8万元，执行数为4.28万元。完成预算的53.5%。主要产出和效益：一是动态调整中文域名，对新设立和已撤销的机构按时进行注册、变更或注销；二是完成中文域名注册单位214家（各类机关62个，事业单位152个），全面完成项目任务。发现的问题及原因：因疫情防控的要求，2022年未组织中文域名知识业务培训。下一步改进措施：结合事业单位改革，动态调整中文域名个数，对新设立和已撤销的机构时进行注册、变更或注销,根据中央编办要求按时续费。
附件：《2022年度中共孝感市委编办项目绩效自评表》
