目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  中共孝感市委编办2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

　　第三部分  中共孝感市委编办2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、关于2020年度预算绩效情况说明

　　十四、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

 

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻落实党中央关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求。研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。

　　（二）拟订市级机构和行政管理体制改革方案并组织实施。

　　（三）承担市级党政机关、人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）和事业单位机构编制管理工作。

　　（四）审核报批市级党政群机关和事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。

　　（五）参与研究县（市、区）改革方案，统筹机构设置，配置编制资源。

　　（六）指导市级党政群机关和事业单位编制资源优化工作，对市级单位编制资源使用效率情况开展绩效评估。

　　（七）按规定程序审核报批全市机构设置与调整。

　　（八）审核报批全市公务员“四级联考”和事业单位人员招聘用编计划。负责市级党政群机关和事业单位用编核准工作。

　　（九）负责推进权责清单工作。

　　（十）负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。负责全市机构编制统计和机构编制信息化工作。

　　（十一）监督检查全市贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违规违纪行为。监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

　　（十二）承担市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和监督全市事业单位登记管理工作。负责市级党政群机关、事业单位信用体系建设工作。

　　（十三）指导全市机构编制管理工作。

　　（十四）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　（一）内部设置情况：

　　1.综合科。

　　2.法规和调研科。

　　3.行政编制科。

　　4.事业编制科（事业单位登记管理局）。

　　5.监督检查科（市委编委督查室）。

　　离退休干部科。

　　（二）从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。其中：行政单位1个。

　　三、部门人员构成

　　中共孝感市委编办总编制人数22人，其中：行政编制21人，机关工勤1人。在职实有人数21人，其中行政20人，机关工勤  1人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　第二部分  中共孝感市委编办2020年度部门决算表

　　

 

　　第三部分  中共孝感市委编办2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计446.74万元。与2019年相比，收入总计减少19.69万元，下降4.2 %，主要原因是结转结余资金减少、一般公共预算财政拨款减少。

　　2020年度支出总计446.74万元。与2019年相比，支出总计减少19.69万元，下降4.2 %，主要原因是结转结余资金减少、一般公共服务支出减少。

　　二、2020年度收入决算情况说明

　　2020年度本年收入合计430.49万元。其中：财政拨款收入  430.49万元，占本年收入100%。

　　三、2020年度支出决算情况说明

　　2020年度本年支出合计425.12万元。其中：基本支出406.3万元，占本年支出95.57%；项目支出18.83万元，占本年支出4.43%。

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入为430.49万元。与2019年度相比，财政拨款收入减少7.07万元，下降1.62 %，主要原因是项目个数减少导致项目经费减少。

　　2020年度财政拨款支出为425.12万元。与2019年度相比，财政拨款收入增加0.94万元，增长0.22 %，主要原因是因政策性增资基本支出增加。

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出425.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.94万元，增长0.22%。主要原因是因政策性增资基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出425.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出425.12万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.5万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为425.12万元，完成年初预算的141.47%。其中：基本支出406.3万元，项目支出18.83万元。项目支出主要用于:一是中文域名注册经费6.62万元，主要成效：推进政务信息公开化，确保市直党政群机关和事业单位中文域名注册实现“全覆盖”；二是事业单位分类改革经费0.57万元，主要成效：推进事业单位改革，实现我市事业单位分类改革总目标。

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为300.5万元，支出决算为355.89万元，完成年度预算的118.43%，支出决算数大于年度预算数的主要原因：工资　基数调整，机关养老保险补缴，造成人员经费增加。

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出406.3万元，与2019年相比，财政拨款基本支出增加10.36万元，增长2.55%。主要原因：因政策性增资人员经费增加。其中，人员经费359.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　中共孝感市委编办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括1个行政单位、0个参公单位、0个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为15.2万元，支出决算为1.58万元，为预算的10.39%，比2019年度减少1.63万元，下降50.78 %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）2020年因公出国（境）费预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2019年度相比增加0万元，增长0 %，主要原因是未参加因公出国（境）活动。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）2020年公务用车购置费及运行维护费预算为    3.7万元，支出决算为0.93万元，为预算的25.14%。与2019年度相比增加0.04万元，增长4.49%，主要原因是出行次数增加，增加车辆运行维护费。其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.93万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量  1辆。

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）2020年公务接待费为0.65万元，为预算的10.83%，比预算减少5.35万元，与2019年度相比减少1.67万元，下降71.98%，主要原因是严格执行八项规定精神和财经纪律，减少公务接待次数。公务接待12批次，公务接待75人次。

　　（三）培训费支出情况说明

2020年度培训费预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0% ，比预算数减少0.4万元，与2019年度相比减少0.01万元，下降100%，主要原因是减少培训次数。

　　（四）会议费支出情况说明

　　2020年度会议费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0% ，比预算数减少0.3万元，与2019年度相比减少0.92万元，下降100%，主要原因是减少会议次数。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。比2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2020年度中共孝感市委编办机关运行经费47.09万元，2020年度中共孝感市委编办机关运行经费比2019年减少7.53万元，下降13.79%，主要原因是会议、培训次数减少，减少相关经费支出。

其中办公及印刷费1.29万元、咨询费0.3万元、邮电费1.85万元、差旅费13.98万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.12万元、福利费2.41万元、日常维修费0.52万元、专用材料0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.12万元、公务用车运行维护费0.93万元、租赁费0.47万元、委托业务费1.56万元、工会经费6.45万元、其他交通费用16.24万元、其他商品和服务支出0.56万元、办公设备购置0.28万元。

　　十一、政府采购支出情况

　　2020年度中共孝感市委编办政府采购支出总额1.56万元，比2019年同期减少2.86万元，下降64.71%，主要原因是办公设备增加数量减少。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中共孝感市委编办占有使用国有资产70.24万元，包括有形资产70.24万元和无形资产0万元，比上年增加0.28万元，增长4%。主要是当期增加固定资产，价值0.28万元，处置下账固定资产，价值0万元。

部门有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

　　无独立办公用房。

　　其它资产主要是办公设备和办公家具。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金7.19万元，占一般公共预算项目支出总额的38.18％。比2019年同期减少12.31万元，下降63.13%，主要是2020年较2019年减少了4个项目。从评价情况来看，项目执行均按照年初预算和计划开展，推进事业单位改革，平稳有序开展事业单位调整规范；完成市直机关赋码、事业单位登记管理工作，市直事业单位法人年度报告公示率100%；推进政务信息公开化，完成市直党政群机关和事业单位中文域名注册实现“全覆盖”。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照强化绩效理念和支出责任以及提高财政资金使用效益的工作要求，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，切实提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的。

　　附件：（市委编办）2020年度孝感市直部门整体绩效自评表.xls在线预览

　　　　　（市委编办）2020年度孝感市级财政项目支出绩效自评表.xls在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　中共孝感市委编办今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1.中文域名注册经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为  8万元，执行数为6.62万元。完成预算的82.75%。主要产出和效益：完成中文域名注册单位331家（各类机关83个，事业单位248个），注册率达到100%，续费率达100%，全面完成项目任务。发现的问题及原因：动态调整中文域名，对新设立和已撤销的机构按时进行注册、变更或注销，合计新增域名7个，删除已撤销或过期失效域名19个；因疫情防控的要求，2020年未组织外出学习考察。下一步改进措施：结合事业单位改革，动态调整域名个数，根据上级规定按时续费。

　　2.事业单位分类改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为0.57万元。完成预算的4.2%。主要产出和效益：推进事业单位改革，平稳有序开展事业单位调整规范；完成市直机关赋码、事业单位登记管理工作，市直事业单位法人年度报告公示率100%。发现的问题及原因：今年预算拨付情况与往年不同，此项工作经费开支随之调整。下一步改进措施：按照“成熟一个、完成一个”的原则，积极稳妥推进市直公益类事业单位改革。

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　中共孝感市委编办无重点项目绩效评价。

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　至部门决算公开时已经应用的情况。通过2020年中共孝感市委编办专项经费的绩效评价，从总体上看，项目立项、绩效目标设计和预算编制合理，项目管理机构健全，规章制度完善，项目资金严格执行相关规定，项目完成的质量较高，项目设计目标实现较为理想，很好的达到预期目的。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　中共孝感市委编办决算公开时没有还未应用但拟应用的情况。

　　十四、2020年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　中共孝感市委编办无此类情况。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　中共孝感市委编办无此类情况。

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　2. …

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。