从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。其中：行政事业单位1个。

内设机构：

1.综合科。

2.法规和调研科。

3.行政编制科。

4.事业编制科（事业单位登记管理局）。

5.监督检查科（市委编委督查室）。

6.离退休干部科。

三、部门人员构成

中共孝感市委编办总编制人数22人，其中：行政编制21人，机关工勤1人。在职实有人数19人，其中行政18人，机关工勤1人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分 中共孝感市委编办2019年度部门决算表

第三部分  中共孝感市委编办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为437.56万元和424.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加21.41万元和8.03万元，增长5.14%和1.93%，主要原因是工资基数调整，造成人员经费增加等。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计437.56万元。其中：财政拨款收入  437.56万元，占本年收入100%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计424.18万元。其中：基本支出395.94万元，占本年支出93.34%；项目支出28.24万元，占本年支出6.66%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为437.56万元和424.18万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.41万元和8.03万元，增长5.14%和1.93%。主要原因是工资基数调整，造成人员经费增加等。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出424.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.94万元，增长12.74%。主要原因是工资基数调整，造成人员经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出424.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出424.18万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为309.7万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为424.18万元，完成年度预算的136.96%。其中：基本支出395.94万元，项目支出28.24万元。项目支出主要用于:一是行政审批制度改革经费0.35万元，主要成效：深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，为优化我市经济发展环境、加快政府职能转变发挥了积极作用；二是电子政务信息化运行维护费2.58万元，主要成效：推动机构编制实名制系统规范管理，为优化机构编制资源配置、推进简政放权和政府职能转变提供有力支撑；三是事业单位分类改革经费1.34万元，主要成效：推进事业单位改革，实现我市事业单位分类改革总目标；四是中文域名注册经费6.96万元，主要成效：推进政务信息公开化，确保市直党政群机关和事业单位中文域名注册实现“全覆盖”；五是党政机构改革8.27万元，主要成效：完成党政机构改革，优化党政机构设置。

一般公共服务支出（类）。年度预算为309.7万元，支出决算为424.18万元，完成年度预算的136.96%。支出决算数大于年度预算数的主要原因是工资基数调整，机关养老保险补缴，造成人员经费增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出395.94万元，其中，人员经费341.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

中共孝感市委编办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括1个行政单位、0个参公单位、0个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为17.5万元，支出决算为3.21万元，为预算的18.34%，比2018年度减少0.12万元，降低3.6 %，其中：

1.因公出国（境）费。

本部门因公出国（境）费0万元，比预算减少6万元，主要原因是未参加因公出国（境）活动。与2018年度一致。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门公务用车购置费及运行维护费0.89万元，为预算的17.8 %，比预算减少4.11万元，主要原因是严格执行公车管理相关规定，减少公车出行。与2018年度相比减少0.18万元，降低16.82%，主要原因是出行次数减少，降低车辆运行维护费，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.89万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量 1辆。 

3.公务接待费。

本部门公务接待费为2.32万元，公务接待49批次，公务接待258人，为预算的35.69%，比预算减少4.18万元，主要原因是严格执行八项规定精神和财经纪律，减少公务接待次数。与2018年度相比增加0.06万元，增长2.65%，主要原因是公务接待人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金19.5万元，占一般公共预算项目支出总额的69.03％。比2018年同期增加4.22万元，增长27.62%，主要是2019年较2018年增加了1个项目。从评价情况来看，项目执行均按照年初预算和计划开展，完成党政机构及直属事业单位、执法机构设置；开展直属事业单位、五支综合执法机构、退役军人服务、医疗保障经办服务等改革，突出事业单位公益属性，平稳有序开展事业单位调整规范；结合党政机构改革及事业单位改革，完成中文域名注册“全覆盖”；完成市直机关赋码、事业单位登记管理工作，市直事业单位法人年度报告公示率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市委编办按照强化绩效理念和支出责任以及提高财政资金使用效益的工作要求，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，切实提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的。

附件：2019年度中共孝感市委编办部门整体支出绩效自评表

（二）绩效自评结果

中共孝感市委编办今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.中文域名注册经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为6.96万元。完成预算的63.3%。主要产出和效益：完成中文域名注册单位348家，注册率达到100%，续费率达100%，全面完成项目任务。发现的问题及原因：2019年全市党政机构改革，整合了部分机关事业单位，市委编办全面梳理市直中文域名，删减了39个已改革或过期失效的域名。下一步改进措施：结合党政机构改革及事业单位改革，不断调整市直部门事业单位中文域名个数，做好新增域名注册和失效域名删除工作。

2.事业单位登记费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为0万元。完成预算的0%。主要产出和效益：办理事业单位法人设立登记6家、变更登记17家、注销登记17家。年度报告公示300家，完成率100%。发现的问题及原因：我市事业单位改革正在稳步推进，因为部分事业单位面临即将改革调整，相关登记管理工作暂维持现状。下一步改进措施：加强事业单位登记管理，全面实行事业单位法人年度报告公示制度，依法对事业单位进行监督管理，强化事业单位的责任意识，突出事业单位公益服务功能，从而为公众提供更多更好的公共服务，有力促进事业单位公益目标的实现。

3.事业单位分类改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为1.34万元。完成预算的13.4%。主要产出和效益：直属事业单位、五支综合执法机构、退役军人服务、医疗保障经办服务等改革已完成。发现的问题及原因：根据全省统一部署，2019年度只开展直属事业单位、五支综合执法机构、退役军人服务、医疗保障经办服务等改革，其他部门所属事业单位只做全面摸底、模拟方案，暂不做其他调整。待中央和省委有关深化事业单位改革的意见明确后，再按要求组织实施。下一步改进措施：根据党中央关于深化事业单位改革精神，积极稳妥推进事业单位改革，确保2020年年底前基本完成生产经营类事业单位改革任务；突出事业单位公益属性，平稳有序开展事业单位调整规范。

4.电子政务信息化运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为2.58万元。完成预算的51.6%。主要产出和效益：孝感市于2019年初被省委编办确定为机构编制业务“不见面”审批试点地区。市委编办自2019年6月开始，针对7个县市区和88家市直单位组织了5轮业务培训。发现的问题及原因：项目预算和工作实际需要存在偏差。下一步改进措施：2020年，市委编办将深化机构编制业务“不见面”审批试点，总结前期培训经验，进一步控制行政成本。

5.行政审批制度改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为0.35万元。完成预算的11.67%。主要产出和效益：动态调整市级权责清单和行政审批事项目录。发现的问题及原因：项目预算和工作实际需要存在偏差。下一步改进措施：根据党政机构改革精神，行政审批制度改革工作已由市政务服务和大数据局承担。

6.党政机构改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为8.27万元。完成预算的82.7%。主要产出和效益：完成党政及直属事业单位、执法机构设置，注重高位推进和科学统筹，降低改革成本。发现的问题及原因：项目预算和工作实际需要存在偏差。下一步改进措施：进一步细化预算工作，在预算执行过程中强化科学统筹，提高预算执行率。

附件：《2019年度中共孝感市委编办项目绩效自评表》

（三）重点项目绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价。

（四）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。通过2019年中共孝感市委编办专项经费的绩效评价，从总体上看，项目立项、绩效目标设计和预算编制合理，项目管理机构健全，规章制度完善，项目资金严格执行相关规定，项目完成的质量较高，项目设计目标实现较为理想，很好的达到预期目的。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

中共孝感市委编办决算公开时没有还未应用但拟应用的情况。

十、机关运行经费执行情况

2019年度中共孝感市委编办机关运行经费54.62万元，其中办公及印刷费1.77万元、邮电费1.65万元、差旅费13.07万元、会议费0.92万元、福利费2.2万元、日常维修费0.48万元、专用材料0万元，一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.07万元、公务用车运行维护费0.89万元、租赁费0.28万元、委托业务费1.99万元、工会经费9.9万元、其他交通费用14.86万元、其他商品和服务支出5.06万元、办公设备购置0.6万元。

2019年度中共孝感市委编办机关运行经费比2018年增加8.1万元，增长17.41%，主要原因是大力扶贫工作，增加相关支出。

十一、政府采购支出情况

2019年度中共孝感市委编办政府采购支出总额4.42万元，比2018年同期减少2万元，下降31.15%，主要是办公设备增加数量减少。其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.44万元。授予中小企业合同金额4.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.42万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产15.82万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少61.79万元，下降79.62%。主要是固定资产计提折旧61.79万元。

部门有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0  辆，其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

无独立办公用房。

其它资产主要是办公设备和办公家具。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

无此类情况。

（二）禁捕资金情况说明

无此类情况。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。