目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 部门名称2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
第三部分 部门名称2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实党中央关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求。研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。
（二）拟订市级机构和行政管理体制改革方案并组织实施。
（三）承担市级党政机关、人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）和事业单位机构编制管理工作。
（四）审核报批市级党政群机关和事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。
（五）参与研究县（市、区）改革方案，统筹机构设置，配置编制资源。
（六）指导市级党政群机关和事业单位编制资源优化工作，对市级单位编制资源使用效率情况开展绩效评估。
（七）按规定程序审核报批全市机构设置与调整。
（八）审核报批全市公务员“四级联考”和事业单位人员招聘用编计划。负责市级党政群机关和事业单位用编核准工作。
（九）负责推进权责清单工作。
（十）负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。负责全市机构编制统计和机构编制信息化工作。
（十一）监督检查全市贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违规违纪行为。监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
（十二）承担市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和监督全市事业单位登记管理工作。负责市级党政群机关、事业单位信用体系建设工作。
（十三）指导全市机构编制管理工作。
（十四）完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。其中：行政事业单位1个。
内设机构：
1.综合科。
2.行政编制科。
3.事业编制科。
4.监督检查和信息技术科。
5.行政审批制度改革科。
6.事业单位登记管理科（挂事业单位登记管理局牌子）。
三、部门人员构成
市委机构编制委员会办公室总编制数22名，其中：行政编制21名，机关工勤1名。在职实有人数17人，其中行政16人，机关工勤1人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
第二部分 市编办2018年度部门决算表
第三部分 市编办2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计分别为416.15万元、416.15万元。与2017年收入总计406.32万元、支出总计406.32万元相比，各增加9.83万元，增长2.3%，主要原因是工资基数调整，造成人员经费增加等。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入合计416.15万元。其中：财政拨款收入407.44万元，占本年收入98%；年初结转和结余8.71万元，占本年收入2%。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度本年支出合计416.15万元。其中：基本支出354.47万元，占本年支出85%；项目支出21.77万元，占本年支出5.1%；年末结转和结余39.91万元，占本年支出9.6%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计分别为416.15万元。与2017年406.32万元相比，财政拨款收、支总计各增加9.83万元，增长2.3%。主要原因是工资基数调整，造成人员经费增加等。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出376.24万元，占本年支出合计的90%。与2017年368.94万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.3万元，增长2%。主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出376.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出376.24万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为301.6万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为376.24万元，完成年度预算的124%。其中：基本支出354.47万元，项目支出21.77万元。项目支出主要用于：
1.中文域名注册经费8.86万元，主要成效：推进政务信息公开化，确保市直党政群机关和事业单位中文域名注册实现“全覆盖”。
2.事业单位登记费0.57万元，主要成效：依法对事业单位进行监督管理，突出事业单位社会化的服务功能，为公众提供更多更好的公共服务。
3.事业单位分类改革经费3.18万元，主要成效：推进事业单位改革，实现我市事业单位分类改革总目标。
4.电子政务信息化运行维护费1.51万元，主要成效：推动机构编制实名制系统规范管理，为优化机构编制资源配置、推进简政放权和政府职能转变提供有力支撑。
5.行政审批制度改革经费1.14万元。主要成效：深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，为优化我市经济发展环境、加快政府职能转变发挥了积极作用。
一般公共服务支出（类）。年度预算为301.6万元，支出决算为376.24万元，完成年度预算的124 %，支出决算数大于年度预算数的主要原因是工资基数调整，机关养老保险补缴，造成人员经费增加。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出354.47万元，其中，人员经费306.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费的范围
市编办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括1行政单位、0个参公单位、0个全额拨款事业单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为18万元，支出决算为3.33万元，为预算的18.5%，比2017年度5.4万元减少2.07万元，降低38%，其中：
1.因公出国（境）费。
本部门（单位）因公出国（境）费0万元，减少6万元，主要原因是未参加因公出国（境）活动。与2017年度一致。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费1.07万元，为预算的21%，比预算减少3.93万元，主要原因是严格执行公车管理相关规定，减少公车出行。与2017年1.23万元相比减少0.16万元，降低13%，主要原因是出行次数减少，降低车辆运行维护费，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.07万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，
3.公务接待费。
本部门（单位）公务接待费为2.26万元，公务接待50批次，公务接待251人，为预算的32%，比预算减少4.74万元，主要原因是严格执行八项规定和财经纪律，减少公务接待次数。与2017年4.17度相比减少1.91万元，降低46%，主要原因是公务接待次数减少，降低公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市编办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金15.28万元。比2017年同期减少22.04万元，下降59%，主要是严控财务管理使项目支出费用降低。组织开展整体支出绩效自评，资金299.7万元。从绩效评价请来看完成党政机构及直属事业单位机构设置；深化230家公益类事业单位改革，年内确保18家生产经营单位完成改革任务；完成中文域名注册“全覆盖”；市直事业单位法人年度报告公示率100%。
（二）绩效自评结果
市编办今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。
1.中文域名注册绩效项目自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为8.86万元。完成预算的81%。主要产出和效果：完成中文域名注册单位443个。注册率达到100%，续费率达100%，全面完成项目任务。发现的问题及原因：项目预算和工作实际需要存在偏差，项目经济、社会、环境等效益指标难以量化。下一步改进措施：将加强对绩效管理业务学习，进一步结合项目实际，提高项目评价指标的操作性。
2.事业单位登记费项目自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为0.57万元。完成预算的11%。主要产出和效果：办理事业单位法人设立登记7家、变更登记45家、注销登记8家。应年度报告274家，已年度报告274家，完成率100%。发现的问题及原因：项目预算和工作实际需要存在偏差。下一步改进措施：将深入开展工作，提高对专项经费使用效益。
3.事业单位分类改革经费项目自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为3.18万元。完成预算的31.8%。主要产出和效果：事业单位分类工作全面完成，稳步推进承担行政职能事业单位改革和生产经营类事业单位改革工作。发现的问题及原因：项目预算和工作实际需要存在偏差。党政机构改革后，事业单位改革工作将结合党政机构改革统筹推进。
4.电子政务信息化运行维护费项目自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为1.51万元。完成预算的30%。主要产出和效果：全市县乡三级党政群机关、事业单位已全面落实“实名制”管理，机构编制人员全覆盖。发现的问题及原因：项目预算和工作实际需要存在偏差。下一步改进措施：加大工作力度，推进实名制管理和机构编制信息化工作，提高专项资金的使用效益。
5.行政审批制度改革经费自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为1.14万元。完成预算的38%。主要产出和效果：动态调整市级权责清单和行政审批事项目录，“一张网”对接工作走在了全省非试点地区前列，得到省委、省政府肯定。发现的问题及原因：项目预算和工作实际需要存在偏差。下一步改进措施：根据党政机构改革精神，行政审批制度改革工作已由市政务服务和大数据局承担。
十、2018年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费执行情况
2018年度部门名称机关运行经费46.52万元，其中办公及印刷费5.81万元、邮电费1.47万元、差旅费12.12万元、会议费0.14万元、福利费2.3万元、日常维修费0万元、专用材料0万元，一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.07万元、其他主要是咨询费0.3万元、培训费0.39万元、公务招待费1.4万元、劳务费0.1万元、委托业务费1.44万元、工会经费4.76万元、其他交通费15.06、其他商品和服务支出0.14万元。
2018年度市编办机关运行经费比2017年37.3万元增加9.22万元，增长24%，主要原因是大力扶贫工作，增加相关支出。
（二）政府采购支出情况
2018年度孝感市编办政府采购支出总额6.42万元。比2017年同期增加1.38万元，增长27.4%，主要是新增办公设备和扶贫驻村空调。其中：政府采购货物支出6.42万元。其中：授予小微企业合同金额6.42万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年度12月31日，孝感市编办共有车辆1辆，比2017年同期增加0辆，增长0%，主要是应急保障用车1辆。其它资产主要是办公设备和办公家具。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
