第一部分 市委编办概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

纳入市委编办2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一个单位。

三、部门人员构成

市委编办总编制人数37人，全部是行政编制。在职实有人数33人，全部是行政编制人员。

退休人员13人。

第二部分 市委编办2020年部门预算表

表1.财政拨款收支预算总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.部门收支总表

表7.部门收入总表

表8.部门支出总表

表9.部门整体支出绩效目标表

表10-1.项目支出绩效目标表

表10-2.项目支出绩效目标表

第三部分 市委编办2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算1381.61万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1357.61万元、上年结转24万元。支出包括：基本支出1324.11万元，项目支出57.5万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算1381.61万元。其中：(1)本年预算1357.61万元，比2019年预算增加145.6万元，增长12.01%，主要是增人增资；(2)上年结转24万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1324.11万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出57.5万元，其中：

一般行政管理事务57.5万元，主要用于：行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理，部门自身建设和对口帮扶。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出1324.11万元，其中：

(一)人员经费1145.25万元，包括：

工资福利支出1089.28万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助55.97万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费178.86万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算27.22万元。其中：(1)因公出国(境)经费14.97万元；(2)公务用车购置及运行维护费9.5万元(没有安排公务用车购置费，全部是公务用车运行维护费)；(3)公务接待费2.75万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少3.03万元，主要是过“紧日子”，压减“三公”经费开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(全部是一般公共预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算1381.61万元。比2019年预算增加121.6万元，增长9.65%，主要是增人增资。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算1381.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1357.61万元，占98.26%；上年结转24万元，占1.74%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算1381.61万元，其中：基本支出1324.11万元，占95.84%；项目支出57.5万元，占4.16%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关的机关运行经费178.86万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计39.3万元。全部是服务类政府采购预算支出。

    (三)政府购买服务预算安排情况

2020年部门政府购买服务预算支出合计25.95万元。其中：政府履职所需辅助性服务22.25万元；其他5万元。

(四)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，部门占有使用国有资产259.01万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车辆3辆，无单位价值50万元(含)以上通用设备及单价100万元(含)以上专用设备。2019年新增国有资产1.8万元，主要为：涉密专用计算机一台、打印机一台。

    (五)预算绩效管理情况

    2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。

    根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个57.5万元。