目 录
一、省委编办主要职责及机构设置情况
二、省委编办2020年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、举借政府债务情况及预算及增减变化情况说明
三、省委编办部门预算绩效情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
（二）重点项目预算绩效目标
四、省委编办2020年部门收支预算附表
（一）2020年收支预算总表
（二）2020年收入预算总表
（三）2020年支出预算总表
（四）2020年财政拨款收支预算总表
（五）2020年一般公共预算支出表
（六）2020年一般公共预算基本支出表
（七）2020年政府性基金预算支出表
（八）2020年财政拨款“三公”经费支出表
（九）2020年财政专项支出预算表
（十）2020年专项转移支付分市县表
五、专业名词解释
一、省委编办主要职责及机构设置情况
机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。
二、省委编办2020年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
1.预算收入情况
2020年全办经费预算收入2625.31万元（其中财政拨款2475.31万元，其他收入150万元），与2019年全办经费预算收入3367.24万元（其中财政拨款2689.24万元，其他收入340万元，其他结转338万元）相比减少741.93万元，减少22.03%，主要原因是财政拨款收入减少，实拨资金和结转经费减幅较大。
2.预算支出情况
2020年全办经费预算支出2625.31万元（其中基本支出1910.31万元，项目支出715万元），与2019年预算支出3367.24万元（其中基本支出1953.24万元，项目支出1414万元）相比减少741.93万元，减少22.03%，主要原因是基本支出根据要求核减，项目支出结合实际进行调整。
按支出科目分类为：
①人员经费支出1673.13万元。其中财政拨款1523.13万元（机关在职人员经费1206.91万元，离退休人员经费103.36万元，事业单位定额补助172.48万元，行政事业单位医疗40.38万元），其他资金150万元。
②日常公用经费237.18万元。
③项目支出715万元。
备注：在人员经费其他资金安排支出150万元（主要是动用实拨资金账户，用于弥补公费医疗不足，新进公务员、新增军转干部工资、年度增资以及机关事业单位养老保险等人员经费不足）。
3.基本支出预算编制说明
本部门基本支出预算1910.31万元，其中人员经费支出1673.13万元（含其他资金150万元），公用经费237.18万元。
①人员支出
根据2019年8月份我办人员工资实际支出情况和最新工资文件精神，经测算，2020年我办人员经费支出1673.13万元。其中财政拨款1523.13万元（机关在职人员经费1206.91万元，离退休人员经费103.36万元，事业单位定额补助172.48万元，行政事业单位医疗40.38万元），其他资金150万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金和住房公积金及发放符合政策规定的奖励工资。
② 公用支出
根据我办领导职数、人员编制数以及车辆编制数等情况，经测算，我办2020年公用经费237.18万元，主要用于日常公务支出。
4.项目支出预算编制说明
2020年项目预算为4个，均为持续性项目，总额为715万元，均为财政拨款，具体是：
①行政管理体制改革和机构改革（2018-014-001-001）136.76万元。与2019年该项目预算466.66万元相比，经费减少的主要原因是：未结转大项项目经费，按照财政核减项目经费要求调减相关开支。
②机构编制管理与服务（2018-014-001-002 ）360.24万元。与2019年该项目预算495.34万元相比，经费减少的主要原因是：调减部分精准扶贫项目帮扶资金，按照财政核减项目经费要求调减相关开支。
③机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务（2018- 014-002-001）192万元。与2019年该项目预算417万元相比，经费减少的主要原因是：按照财政核减项目经费要求调减相关开支。
④不可预见经费（2018-014-001-004）26万元，主要用于解决中央编办和省委交办的不可预测的重点工作所需经费，以及其他经费不足部分。
说明：扶贫资金安排情况，在我办“机构编制管理与服务”项目中列支精准扶贫专项资金62万元，主要用于我办精准扶贫驻点村项目建设、精准扶贫驻点村老党员及困难群众慰问和驻村工作队日常工作经费等。
5.政府性基金情况
我办无政府性基金预算支出。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2020年机关运行经费为237.18万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等机关运行日常性开支等。其中办公费17万元，水电费2万元，邮电费13万元，劳务费6万元，其他交通费用50万元，公务用车购置与运行费26.88万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，公务接待费6.05万元，因公出国（境）费35.33万元，工会经费30万元，福利费31.5万元，印刷费2万元，租赁费5万元，其他商品和服务支出10.42万元。与2019年预算272.81万元相比减少35.63万元，减少13.06%，减少的主要原因是根据财政要求核减公用经费支出。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
1. “三公”经费及会议费支出预算始终坚持厉行节约、从严从紧的原则，2020年预算安排合计97.22万元，其中公务用车购置与运行费26.88万元，因公出国（境）费用35.33万元，公务接待费6.05万元；会议费28.96万元。较2019年预算安排107.28万元减少了10.06万元，减少9.38%。主要原因是精简部分会议；按照省财政厅要求核减“三公”经费。
公务用车购置与运行费与2019年预算30.9万元相比减少13.01%，主要原因是按照省财政厅要求核减。
因公出国（境）费用与2019年预算36.8万元相比减少3.99%，主要原因是按照省财政厅要求核减。
公务接待费与2019年预算6.3万元相比减少3.97%，主要原因是按照省财政厅要求核减。
2.因公出国（境）费用35.33万元，预计出国境组团数为2个，人员为6人次。
3.公务接待费6.05万元，按照公务接待标准预计接待约40批次，约300人次，均为一般公务接待。
4.公务用车购置费用为0，公务用车运行费为26.88万元；公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆（7台待下帐）。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2020年我办政府采购预算404.98万元，主要支出项目为印刷费41.5万元、会议费28.96万元、培训费93.69万元、委托业务费152.8万元等费用，均根据我办年度工作任务及履行相关职能需要列支。与2019年政府采购预算676.79万元相比减少40.16%，减少的原因是项目经费核减较多，相应政府采购支出大幅削减。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
我办现有车辆14台，其中，保留工作用车2台、机要通信用车1台、应急公务用车2台、离退休干部服务用车1台，业务用车1台，其他车辆7台(其他车辆为待下帐车辆)。单位价值50万元以上通用设备1台（套）。与上年相比无变化。
（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、举借政府债务情况及预算及增减变化情况说明
1.我办专项转移支付支出项目为机构编制奖励基金。2007年，省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强机构编制管理的通知》（鄂办文﹝2007﹞59号），明确“省政府设立机构编制管理专项奖励基金”，省政府批准确定为每年500万元。2012年省编办向省政府报送了《关于增加机构编制奖励基金的请示》（鄂编办文﹝2012﹞166号），经省政府同意，机构编制奖励基金增加到每年1000万元。
2020年我们依据《湖北省机构编制工作以奖代补实施办法》，采取以奖代补的形式对市县编办予以补助，总金额为900万元。与2019年相比减少100万元，原因是省财政厅“一下”阶段将奖励基金扣减到900万元。
我办无对下转移支付扶贫资金。
2.我办无财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、举借政府债务等情况，与2019年相比无变化。
三、省委编办部门预算绩效情况说明
1.部门预算绩效开展情况
我办2020年度预算绩效共涉及项目4个（含对下转移支付项目），资金1589万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，按照有关要求实现预算绩效全覆盖。分别为行政管理体制改革和机构改革项目136.76万元，机构编制管理与服务项目360.24万元，机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目192万元，机构编制奖励基金项目900万元。
2.重点项目预算绩效目标
行政管理体制改革和机构改革项目绩效目标
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项目绩效总目标
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名称
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目标说明
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长期目标01
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到2020年，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平的中国特色公益服务体系。
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年度目标01
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继续做好各项改革任务的推进工作，深化地方机构改革，深化事业单位分类改革，不断推进重点领域和关键环节改革，推进国家治理体系和治理能力现代化进程。
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长期绩效目标表
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目标名称
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一级指标
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二级指标
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指标名称
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指标值
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绩效标准
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长期目标01
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效益指标
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满意度指标
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公众对改革任务的满意度
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按照实际情况
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计划标准
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长期目标01
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效益指标
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社会效益指标
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行政管理机构整合、流程优化
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通过整合、优化行政管理机构的办事效率，极大方便企业、群众参与经济社会活动
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计划标准
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长期目标01
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效益指标
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可持续影响
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对湖北后续社会经济发展持续影响程度
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逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的行政管理体制和高效运行机制
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计划标准
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长期目标01
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产出指标
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数量指标
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改革任务完成率
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100%
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历史标准
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年度绩效目标表
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目标名称
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一级指标
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二级指标
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指标名称
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指标值
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绩效标准
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前年
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上年
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预计当年实现
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年度目标01
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产出指标
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数量指标
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会议培训完成率
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125%
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103%
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100%
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历史标准
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年度目标01
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效益指标
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满意度指标
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公众对改革任务的满意度
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93.60%
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-
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85%以上
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计划标准
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年度目标01
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产出指标
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数量指标
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调研考察完成率
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61%
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92%
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100%
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历史标准
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年度目标01
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产出指标
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数量指标
数量指标
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当年改革任务完成率
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100%
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100%
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100%
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历史标准
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年度目标01
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效益指标
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社会效益指标
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行政管理机构整合、流程优化
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满足
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满足
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通过整合、优化行政管理机构的办事效率，极大方便企业、群众参与经济社会活动
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计划标准
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年度目标01
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效益指标
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可持续影响
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对湖北后续社会经济发展持续影响程度
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逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的行政管理体制和高效运行机制
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逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的行政管理体制和高效运行机制
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逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的行政管理体制和高效运行机制
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计划标准
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四、省委编办2020年部门收支预算附表（见附件）
五、专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件：省委编办2020年部门收支预算附表
