四、机关运行经费支出情况

我办2017年度机关运行经费支出202.81万元，比2016年252.30万元减少49.49万元，减低19.62%。主要包括：办公费11.14万元，印刷费8.18万元，电费2.53万元，邮电费12.82万元，取暖费0.55万元，物业管理费0.49万元，差旅费0.32万元，因公出国（境）费用7.47万元，维修（护）费5.99万元，租赁费5.72万元，公务接待费3.77万元，劳务费4.63万元，工会经费12万元，福利费2.34万元，公务用车运行维护费12.45万元，其他交通费用38.38万元，其他商品和服务支出74.03万元。与2016年相比降低的主要原因是：我们严格落实中央八项规定精神和省委六条意见，严控相关经费开支，机关运行经费进一步降低。

五、政府采购支出情况

我办2017年度政府采购支出总额814.35万元，其中：政府采购货物支出142.60万元、政府采购服务支出671.75万元。主要包括：湖北省行政审批中介服务管理平台市州推广应用费83万元，省编办租赁物流办公楼物业管理费用11.89万元，“放管服”改革宣传费24万元，信息系统安全等级保护测评费31.8万元，数据交换综合管理平台软件开发费用17.15万元，购买正版操作系统及office软件费用11.59万元，CA认证系统安全网关设备39.8万元等，还有印刷会议培训等相关政府采购开支。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我办共有车辆19台，其中，保留工作用车2台、机要通信用车1台、应急公务用车2台、离退休干部服务用车1台，业务用车1台，其他车辆12台(其他车辆为待下帐车辆)。单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

七、2017年度预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个（含对下转移支付项目），资金2375万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看，我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，深入推进“放管服”改革，持续深化行政体制改革，着力推进事业单位改革，推进重点领域和关键环节改革，开展减编控编和机构编制信息化建设，较好地完成了各项工作。

我办组织开展整体支出绩效评价。经综合评价和分析，我办2017年部门整体支出绩效评价得分为80.58分，结果为“良”。其中预算管理目标分值20分，得分9.22分，扣10.78分；产出指标目标分值64分，得分55.36分，扣8.64分；效益指标目标分值16分，得分16分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 行政管理体制改革和机构改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为605万元，执行数为567.46万元，完成预算的93.8%。主要产出和效果：一是完成“双随机一公开”监管平台建设，为没有自建抽查系统的地方和部门提供技术支撑。二是行政管理机构整合、流程优化。通过进一步推进全省行政审批制度改革和推行权力清单制度建设、全省分类推进事业单位改革、省政府机构改革与重点领域体制改革、政府职能转变和相关体制改革、市县政府职能转变和机构改革，促进行政管理机构整合、流程优化，为逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的行政管理体制和高效运行机制奠定基础。发现的问题及原因：问题为调研考察完成率指标未达到100%，主要原因是①采取电话和书面方式了解情况，减少了人员下基层调研的次数和规模；②原定赴外省调研的预算安排，有外省编办来我省调研相关改革经验，我们采取了座谈交流讨论的方式，对部分需调研的内容进行了讨论交流，取消了部分原定的调研项目。下一步改进措施：结合项目下一年工作实施情况，进一步精准编制项目绩效目标，并严格绩效目标执行。

附：行政管理体制改革和机构改革项目绩效目标自评表

2.机构编制管理与服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为420万元，执行数为395.5万元，完成预算的94.17%。主要产出和效果：一是认真开展控编减编工作。指导市县制定2017年-2020年控编减编工作方案，盘点确认各级编制数额（精确到个位数）并发文锁定；开展控编减编和消化超编人员工作的专项督查，对全省67个党政群机关行政编制结构性超编的市县进行通报，赴19个县市区实地督办，落实全省财政供养人员只减不增工作情况。二是加大机构编制监督检查力度。开展机构编制纪律规定执行落实情况专项清理；对10家省直部门和8个市县开展机构编制审计；印发《省直机关事业单位机构编制实名制管理暂行办法》，召开省直部分单位机构编制实名制管理督办工作会，稳步推进机构编制实名制管理。三是完成机构编制日常工作。严格用编审核原则，圆满完成2017年行政机关和事业单位招录、遴选工作人员、养老保险参保人员、住房分配货币化补贴、干部住房分配、军转干部增编和日常上下编等编制审核工作。发现的问题及原因：严控机构编制总量与满足事业发展需要之间的矛盾还比较突出。下一步改进措施：积极贯彻落实中央和省委、省政府关于机构编制管理工作的决策部署，探索建立省、市、县、乡人员编制总量管控新机制，加快机构编制信息化建设，进一步推动机构编制业务办理从线下向线上转移，实现信息技术与业务深度融合。

附：机构编制管理与服务项目绩效目标自评表

3. 机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为207.85万元，完成预算的59.39%。主要产出和效果：一是对全省各县市编办信息化和网上名称管理培训。分十堰、潜江、鄂州三个片区举办市县区机构编制实名制信息管理系统培训班，详细介绍和培训系统操作流程，CA、RA管理员应用操作；举办全省信息化专项培训班，就电子政务与机构编制工作研究、网络安全工作等内容进行专题辅导授课，围绕实名制系统操作流程、CA管理员应用操作等内容进行详细讲解。二是对全省各县市编办内网实名制系统技术保障情况。深入孝感、荆门、十堰等地调研实名制系统使用现状，优化实名制系统中行政机构基本情况统计表、事业单位基本情况统计表等自定统计报表，增设校验、查询等功能；完成省直机关事业单位实名制系统数据与省财政与编制政务公开网数据对接工作。确保全省各县市编办内网实名制系统运行稳定。发现的问题及原因：建成机构编制大数据挖掘系统绩效目标未完成。主要原因是根据省编办2017年7月14日专题研究办机关财务有关事项的会议纪要，2017年省编办电子政务中心部门预算内机构编制部门大数据分析系统软件开发项目（预算金额100万元），会议研究我省机构编制数据分析系统放在中央编办正在开发的数据分析系统和省发改委正在开发的全省政务数据分析系统的大背景下，统筹考虑开发工作，决定相关工作待中央编办和省发改委数据分析系统开发有一定基础后再行研究我省系统开发工作。下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模与下一年工作任务安排，并严格按照年初预算安排执行。二是建立预算执行责任制。将年度预算支出责任逐一分解落实到具体责任人，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管，共同促进预算执行的良好格局。三是建立调度通报制。定期通报项目资金预算执行进度，通过资金执行倒逼工作任务完成。

  附：机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目绩效目标自评表

4.机构编制奖励基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为823.36万元，完成预算的82.34%。主要产出和效果：一是2017年，机构编制奖励基金加强和规范市县机构编制管理，促进各项工作任务顺利完成。根据基础数据表统计，各单位规定范围资金使用率达99.5%，有38个市县编办工作任务有创新，市县编办年度工作任务完成率100%。二是根据统计，服务对象对编办工作的认可度很高，大部分单位的认可度都在95%以上。发现的问题及原因：项目规定范围资金使用率指标未达到100%，主要原因是部分编办的项目资金未严格按照规定用途使用。下一步改进措施：各市县编办要严格项目资金执行，明确当年机构编制奖励基金的具体使用方向，确保项目资金专款专用，不挪用、不挤占项目资金。

附：机构编制奖励基金项目绩效目标自评表

八、2017年机构编制奖励基金情况

2007年，省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强机构编制管理的通知》（鄂办文﹝2007﹞59号），明确“省政府设立机构编制管理专项奖励基金”，省政府批准确定为每年500万元。2012年省编办向省政府报送了《关于增加机构编制奖励基金的请示》（鄂编办文﹝2012﹞166号），经省政府同意，机构编制奖励基金增加到每年1000万元。

2017年度机构编制奖励基金项目年初财政预算1000万元，全部来源于省级财政资金拨款。项目主要用于全省各市县编办开展机构编制管理与日常工作。项目经费按照2017年度预算方案下拨至各市县编办，由各地编办按照规定开支相关经费。

九、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

（二）支出科目

 一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

 社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

 医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（三）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（四）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、决算批复表（见附件）

 省编办2017年决算财政批复表

备注：1.我办无政府性基金预算，故无对应支出，详见公开08表。

     2.我办无举借政府债务情况。