无标题文档
湖北机构编制网欢迎您!
站内搜索
编办概况
信息公开
最新动态
重点专题
中央精神
政策法规
“三定”规定
行政体制改革
机构编制管理
事业单位登记
监督检查
电子政务
调查研究
省外信息
机关党建
学习园地
市县动态
域名管理
网上办事
通知公告
您现在的位置: 首页 > 通知公告
湖北省机构编制委员会办公室2018年预算信息公开内容
时间:2018-03-01       

  湖北省机构编制委员会办公室 

  2018年预算信息公开内容

 

     

第一部分  省编办主要职责及机构设置情况 

第二部分  省编办2018年部门预算情况 

第三部分  省编办2018年部门预算表 

第四部分  名词解释 

 

第一部分  省编办主要职责及机构设置情况  

  湖北省机构编制委员会办公室是省委、省政府主管机构编制的工作部门,是省机构编制委员会的办事机构,列省委机构序列。主要职责是:贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全省机构编制管理政策、地方性法规草案并组织实施;指导协调全省党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作;研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;指导、协调、推进全省行政审批制度改革,审核审批市、州、直管市、神农架林区及县(市、区)(以下简称市以下)党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业机构设置调整事项;承担省级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副处级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全省行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见;负责协调省级党政群机关各部门之间、省级与市以下之间的职责分工,会同有关部门开展省直管县改革试点;研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案,分类制定人员编制和领导职数标准;审核审批省委、省政府直属事业单位、省直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;指导市以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作,审核审批市以下副县级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见;指导全省党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作;监督管理全省党政群机关和事业单位网上名称规范使用;监督检查全省党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为;组织实施事业单位法人登记管理,负责省级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全省事业单位登记管理工作;指导监督全省机构编制部门的业务工作;承办上级交办的其他事项。 

  我办一级预算单位内设秘书处、综合处(行政管理体制改革处)、省直机关机构编制处、市县机构编制处、事业单位机构编制处、机构编制监督检查处(省编委督查室)、行政审批制度改革处、省事业单位登记管理局等8个职能处室。 

  二级预算单位1个,湖北省编办电子政务中心(省事业单位服务中心)为公益一类事业单位。

 

  第二部分  省编办2018年部门预算情况  

  (一)预算总体情况 

  2018年全办经费预算3009.08万元(其中财政拨款2809.08万元,其他资金200万元),去年预算为3133.32万元。与2017年相比,减少124.24万元的原因是:1.人员经费核增170.96万元;3.公用经费减少5.2万元;5.项目经费削减290万元(含不可预见费)。 

  按支出科目分类为: 

  1.人员支出1630.05万元(其中办机关人员工资1279.13万元,养老保险115万元,公费医疗补助32.72万元;全额拨款事业编制人员工资183.2万元,养老保险20万元); 

  2.日常公用经费256.03万元; 

  3.项目支出1123万元。 

  在人员工资中其他资金安排支出200万元(主要是动用我办实拨资金账户,用于弥补新进公务员、新增军转干部工资和年度增资等人员经费不足)。 

  (二)基本支出预算 

  本部门基本支出预算1886.08万元,其中人员经费支出1630.05万元,公用经费256.03万元。 

  1. 人员支出 

  根据20178月份我办人员工资实际支出情况和最新工资文件精神,经测算,2018年我办人员经费支出1630.05万元。其中办机关人员工资1279.13万元,养老保险115万元,公费医疗补助32.72万元;全额拨款事业编制人员工资183.2万元,养老保险20万元。其中财政拨款1430.05万元,其他资金200万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金和住房公积金及发放符合政策规定的奖励工资。2017年相比,增加的主要原因是动用实拨资金账户200万元,用于弥补新进公务员、新增军转干部工资和年度增资等人员经费不足 

  2. 公用支出 

  根据我办厅级领导干部职数、人员编制数以及车辆编制数等情况,经测算,我办2018公用经费256.03万元,主要用于日常公务支出。2017年相比减少的主要原因是根据财政核定标准相应核减。 

  (三)项目支出预算 

  2018年项目预算总额为1123万元,具体是: 

  1. 行政管理体制改革和机构改革(2018-014-001-001330万元,其中:全省行政审批制度改革和推行权力清单制度建设156.44万元,全省分类推进事业单位改革29.12万元,社会信用体系建设8.1万元,事业单位登记管理31.25万元,省政府机构改革与重点领域体制改革15.58万元,政府职能转变和相关体制改革37.9万元,市县政府职能转变和相关体制改革51.61万元。 

  2017年相比,该项目经费减少的主要原因是:结合该项目近年来预算执行情况,精确测算工作量,并严控经费开支,减少了相关支出。 

  2.机构编制管理与服务(2018-014-001-002 460万元,其中,机关基础建设338.35万元,租用办公用房专项经费90.65万元,机构编制监督检查31万元。 

  2017年相比,该项目经费增加的主要原因是:根据党政机关办公设备使用管理的有关规定,截至2017年底有部分电脑和打印机等办公设备达到最低使用年限,2018年预算新增购置部分办公电脑、打印机等。 

  3.机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务(2018- 014-002-001300万元。 

  2017年相比,该项目经费减少的主要原因是:结合该项目近年来预算执行情况,精确测算工作量,并严控经费开支,减少了相关支出。 

  4.不可预见经费(2018-014-001-00433万元,主要用于解决中央编办和省委省政府交办的不可预测的重点工作所需经费。

  (四)机关运行经费安排情况 

   2018年机关运行经费为256.03万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费等机关运行日常性开支等。与2017年相比减少的主要原因是根据财政核定标准相应核减。 

  (五)部门“三公”经费预算 

   “三公”经费及会议费支出预算始终坚持厉行节约、从严从紧的原则,2018年预算安排合计194.55万元,其中公务用车运行维护费30.9万元,因公出国(境)费用36.8万元,会议费120.55万元,公务接待费6.3万元。较2017年预算安排188.5万元增加了6.05万元,增加率为3.2%。其中会议费增加6.05万元,主要原因是党的十九大对机构和行政体制改革等工作作出了安排部署,要在2018年抓好贯彻落实,预计需要召开全省性的会议进行安排部署。 

  (六)政府采购预算安排情况 

   2018年我办政府采购预算676.57万元,主要支出项目为租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、委托业务费、办公设备购置费、印刷费、信息网络及软件购置更新费等,均根据我办年度工作任务及履行相关职能需要列支。 

  (七)对市县转移支付预算安排情况 

   2007年,省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强机构编制管理的通知》(鄂办文﹝2007﹞59号),明确“省政府设立机构编制管理专项奖励基金”,省政府批准确定为每年500万元。2012年省编办向省政府报送了《关于增加机构编制奖励基金的请示》(鄂编办文﹝2012﹞166号),经省政府同意,机构编制奖励基金增加到每年1000万元。 

   2018年参照2017年做法,采取以奖代补的形式对市县编办予以补助,重点向县级编办倾斜,对精准扶贫点、基层联系点、综治联系点、对口帮扶点以及极少数承担了中央和省重点工作的市县两级编办予以少量重点补助。 

 

  

 

  第三部分  省编办2018年部门预算表(见附表)

湖北省机构编制委员会办公室部门2018年收支预算总表 
      单位:万元
                      
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
财政拨款收入 2,809.08 一般公共服务 2,841.36
其中:一般公共预算财政拨款 2,809.08 公共安全  
      政府性基金预算财政拨款   教育  
事业收入   科学技术  
事业单位经营收入    文化体育与传媒  
上级补助收入   社会保障和就业 135.00
附属单位上缴收入   医疗卫生 32.72
其他收入 200.00 节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计  3,009.08 本年支出合计  3,009.08
上年结余(转)   结转下年   
动用事业基金      
收入总计 3,009.08 支出总计 3,009.08

 

<

 

湖北省机构编制委员会办公室2018年收入预算总表 
  单位:万元
       
项目  预算数 
财政拨款收入 2,809.08
其中:一般公共预算财政拨款 2,809.08
      政府性基金预算财政拨款  
事业收入  
事业单位经营收入   
上级补助收入  
附属单位上缴收入  
其他收入 200.00
   
   
   
   
   
   
   
   
   
本年收入合计  3,009.08
上年结余(转)  
动用事业基金  
收入总计 3,009.08

 

<

 

湖北省机构编制委员会办公室2018年支出预算总表
单位:万元
功能分类科目   总计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
  合计 3,009.08 1,886.08 1,123.00      
201 一般公共服务 2,841.36 1,718.36 1,123.00      
  10   人力资源事务 2,841.36 1,718.36 1,123.00      
    2011001     行政运行(人力资源) 1,524.16 1,524.16        
    2011002     一般行政管理事务(人力资源) 823.00   823.00      
    2011050     事业运行(人力资源) 194.20 194.20        
    2011099     其他人事事务支出 300.00   300.00      
208 社会保障和就业 135.00 135.00        
  05   行政事业单位离退休 135.00 135.00        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.00 135.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 32.72 32.72        
  11   行政事业单位医疗 32.72 32.72        
    2101101     行政单位医疗 32.72 32.72        

 

<

 

湖北省机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支预算总表 
单位:万元
                    
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
财政拨款收入 2,809.08 一般公共服务 2,661.36
其中:一般公共预算财政拨款 2,809.08 公共安全  
      政府性基金预算财政拨款   教育  
    科学技术  
    文化体育与传媒  
    社会保障和就业 115.00
    医疗卫生 32.72
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计  2,809.08 本年支出合计  2,809.08
上年结余(转)   结转下年   
       
收入总计 2,809.08 支出总计 2,809.08

 

<

 

湖北省机构编制委员会办公室2018年一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目   预算数 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计 2,809.08 1,686.08 1,123.00
201 一般公共服务 2,661.36 1,538.36 1,123.00
  10   人力资源事务 2,661.36 1,538.36 1,123.00
    2011001     行政运行(人力资源) 1,404.16 1,404.16  
    2011002     一般行政管理事务(人力资源) 823.00   823.00
    2011050     事业运行(人力资源) 134.20 134.20  
    2011099     其他人事事务支出 300.00   300.00
208 社会保障和就业 115.00 115.00  
  05   行政事业单位离退休 115.00 115.00  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.00 115.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 32.72 32.72  
  11   行政事业单位医疗 32.72 32.72  
    2101101     行政单位医疗 32.72 32.72  

 

<

 

湖北省机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合计 1,686.08 1,430.05 256.03
301 工资福利支出 1,343.53 1,343.53  
  30101   基本工资 276.61 276.61  
  30102   津贴补贴 357.00 357.00  
  30103   奖金 435.70 435.70  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 115.00 115.00  
  30113   住房公积金 139.50 139.50  
  30114   医疗费 19.72 19.72  
302 商品和服务支出 256.03   256.03
  30201   办公费 25.00   25.00
  30202   印刷费 4.00   4.00
  30205   水费 2.00   2.00
  30206   电费 4.00   4.00
  30207   邮电费 7.00   7.00
  30209   物业管理费 3.00   3.00
  30211   差旅费 5.00   5.00
  30212   因公出国(境)费用 36.80   36.80
  30213   维修(护)费 1.00   1.00
  30214   租赁费 9.00   9.00
  30215   会议费 2.00   2.00
  30216   培训费 2.00   2.00
  30217   公务接待费 6.30   6.30
  30226   劳务费 3.00   3.00
  30228   工会经费 28.00   28.00
  30229   福利费 10.60   10.60
  30231   公务用车运行维护费 30.90   30.90
  30239   其他交通费用 60.00   60.00
  30299   其他商品和服务支出 16.43   16.43
303 对个人和家庭的补助 86.52 86.52  
  30302   退休费 73.52 73.52  
  30307   医疗费补助 13.00 13.00  

 

<

 

湖北省机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目   预算数 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
         
备注:我办无政府性基金预算,故该表为空。

 

<

 

湖北省机构编制委员会办公室2018年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
项目 预算数
合计 74.00
因公出国(境)费 36.80
公务接待费 6.30
公务用车购置及运行费 30.90
其中:公务用车运行维护费 30.90
      公务用车购置费  

 

<

 

湖北省机构编制委员会办公室2018年财政专项支出预算表
单位:万元
项目 预算数
合计 1,000.00
机构编制奖励基金 1,000.00
   
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目  

 

<

 

湖北省机构编制委员会办公室2018年专项转移支付分市县表
单位:万元
地区 项目 预算数
合计 机构编制奖励基金 1,000.00
  武汉市本级 机构编制奖励基金 54.00
  蔡甸区 机构编制奖励基金 5.00
  江夏区 机构编制奖励基金 5.00
  黄陂区 机构编制奖励基金 5.00
  新洲区 机构编制奖励基金 5.00
  黄石市本级 机构编制奖励基金 29.00
  阳新县 机构编制奖励基金 11.00
  大冶市 机构编制奖励基金 8.00
  十堰市本级 机构编制奖励基金 28.00
  郧阳区 机构编制奖励基金 11.00
  郧西县 机构编制奖励基金 12.00
  竹山县 机构编制奖励基金 12.00
  竹溪县 机构编制奖励基金 12.00
  房县 机构编制奖励基金 12.00
  丹江口市 机构编制奖励基金 12.00
  宜昌市本级 机构编制奖励基金 34.00
  夷陵区 机构编制奖励基金 11.00
  远安县 机构编制奖励基金 11.00
  兴山县 机构编制奖励基金 11.00
  秭归县 机构编制奖励基金 11.00
  长阳土家族自治县 机构编制奖励基金 11.00
  五峰土家族自治县 机构编制奖励基金 12.00
  宜都市 机构编制奖励基金 8.00
  当阳市 机构编制奖励基金 8.00
  枝江市 机构编制奖励基金 8.00
  襄阳市本级 机构编制奖励基金 19.00
  襄州区 机构编制奖励基金 8.00
  南漳县 机构编制奖励基金 11.00
  谷城县 机构编制奖励基金 11.00
  保康县 机构编制奖励基金 12.00
  老河口市 机构编制奖励基金 8.00
  枣阳市 机构编制奖励基金 8.00
  宜城市 机构编制奖励基金 8.00
  鄂州市本级 机构编制奖励基金 24.00
  荆门市本级 机构编制奖励基金 14.00
  东宝区 机构编制奖励基金 5.00
  京山县 机构编制奖励基金 8.00
  沙洋县 机构编制奖励基金 8.00
  钟祥市 机构编制奖励基金 8.00
  孝感市本级 机构编制奖励基金 14.00
  孝南区 机构编制奖励基金 8.00
  孝昌县 机构编制奖励基金 11.00
  大悟县 机构编制奖励基金 17.00
  云梦县 机构编制奖励基金 8.00
  应城市 机构编制奖励基金 8.00
  安陆市 机构编制奖励基金 8.00
  汉川市 机构编制奖励基金 8.00
  荆州市本级 机构编制奖励基金 14.00
  荆州区 机构编制奖励基金 8.00
  公安县 机构编制奖励基金 8.00
  监利县 机构编制奖励基金 8.00
  江陵县 机构编制奖励基金 8.00
  石首市 机构编制奖励基金 8.00
  洪湖市 机构编制奖励基金 8.00
  松滋市 机构编制奖励基金 8.00
  黄冈市本级 机构编制奖励基金 9.00
  黄州区 机构编制奖励基金 8.00
  团风县 机构编制奖励基金 14.00
  红安县 机构编制奖励基金 11.00
  罗田县 机构编制奖励基金 11.00
  英山县 机构编制奖励基金 12.00
  浠水县 机构编制奖励基金 8.00
  蕲春县 机构编制奖励基金 11.00
  黄梅县 机构编制奖励基金 12.00
  麻城市 机构编制奖励基金 11.00
  武穴市 机构编制奖励基金 8.00
  咸宁市本级 机构编制奖励基金 9.00
  咸安区 机构编制奖励基金 8.00
  嘉鱼县 机构编制奖励基金 8.00
  通城县 机构编制奖励基金 11.00
  崇阳县 机构编制奖励基金 11.00
  通山县 机构编制奖励基金 11.00
  赤壁市 机构编制奖励基金 8.00
  随州市本级 机构编制奖励基金 9.00
  曾都区 机构编制奖励基金 8.00
  随县 机构编制奖励基金 8.00
  广水市 机构编制奖励基金 8.00
  恩施自治州本级 机构编制奖励基金 9.00
  恩施市 机构编制奖励基金 11.00
  利川市 机构编制奖励基金 11.00
  建始县 机构编制奖励基金 11.00
  巴东县 机构编制奖励基金 12.00
  宣恩县 机构编制奖励基金 11.00
  咸丰县 机构编制奖励基金 11.00
  来凤县 机构编制奖励基金 11.00
  鹤峰县 机构编制奖励基金 11.00
  仙桃市 机构编制奖励基金 8.00
  潜江市 机构编制奖励基金 8.00
  天门市 机构编制奖励基金 8.00
  神农架林区 机构编制奖励基金 14.00

 

第四部分  名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对省编办2018年部门预算中相关名词解释如下:

财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

联系地址:湖北省武汉市水果湖省政府8楼  邮政编码:430071
电话:027-87235494 传真:027-87710450 电子邮件:hbjgbz@163.com 
湖北省机构编制委员会办公室版权所有,未经书面授权禁止使用 | 免责声明 | 鄂ICP备 13009157号
Copyright © 2013-2013 www.hbsbb.gov.cn. All Rights Reserved.