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湖北省机构编制委员会办公室2017年预算信息公开内容
时间:2017-02-24       

  湖北省机构编制委员会办公室

  2017年预算信息公开内容

  目  录

  第一部分  省编办主要职责及机构设置情况

  第二部分  省编办2017年部门预算情况

  第三部分  省编办2017年部门预算表

  第四部分  名词解释

  第一部分  省编办主要职责及机构设置情况

  湖北省机构编制委员会办公室是省委、省政府主管机构编制的工作部门,是省机构编制委员会的办事机构,列省委机构序列。主要职责是:贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全省机构编制管理政策、地方性法规草案并组织实施;指导协调全省党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作;研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;指导、协调、推进全省行政审批制度改革,审核审批市、州、直管市、神农架林区及县(市、区)(以下简称市以下)党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业机构设置调整事项;承担省级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副处级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全省行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见;负责协调省级党政群机关各部门之间、省级与市以下之间的职责分工,会同有关部门开展省直管县改革试点;研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案,分类制定人员编制和领导职数标准;审核审批省委、省政府直属事业单位、省直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;指导市以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作,审核审批市以下副县级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见;指导全省党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作;监督管理全省党政群机关和事业单位网上名称规范使用;监督检查全省党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为;组织实施事业单位法人登记管理,负责省级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全省事业单位登记管理工作;指导监督全省机构编制部门的业务工作;承办上级交办的其他事项。

  我办一级预算单位现内设秘书处、综合处(行政管理体制改革处)、省直机关机构编制处、市县机构编制处、事业单位机构编制处、机构编制监督检查处(省编委督查室)、行政审批制度改革处等7个职能处室;1个直属行政机构,省事业单位登记管理局。

  二级预算单位1个,湖北省编办电子政务中心(省事业单位服务中心)为公益一类事业单位。

  第二部分  省编办2017年部门预算情况

  (一)预算总体情况

  2017年省编办经费预算3133.32万元,去年预算为2595.40万元。增加537.92万元的原因是:1.人员经费财政核增276.39万元;2.申请增加2017年新进遴选公务员和2016年军转干部工资150万元;3.事业单位定额补助增加54.6万元;4.公用经费增加46.01万元;5.公费医疗补助增加1.92万元;6.申请2016年“双随机一公开”平台研发费用结转经费95万元;7.项目经费削减86万元(含不可预见费)。

  按支出科目分类为:

  1. 人员支出1459.09万元(其中,办机关人员工资1167.97万元,养老保险142万元,公费医疗补助32.32万元,全额拨款事业编制人员工资116.8万元);

  2. 日常公用经费261.23万元;

  3. 项目支出1413万元(含2016年结转经费95万元)。

  在办机关人员工资中其他资金安排支出154万元(主要是动用我办实拨资金账户,用于新进公务员、新增军转干部工资和补充公用经费不足)。

  (二)基本支出预算

  本部门基本支出预算1720.32万元,其中人员经费支出1459.09万元,公用经费261.23万元。

  1. 人员支出

  2017年我办人员经费支出1459.09万元。其中办机关人员工资1167.97万元,养老保险142万元,公费医疗补助32.32万元,全额拨款事业编制人员工资116.8万元。全部为财政拨款,主要用于人员工资、津补贴、奖金和住房公积金及发放符合政策规定的奖励工资。与2016年相比,增加的主要原因是工资调标及养老保险改革等财政核增的费用。

  2. 公用支出

  2017年公用经费261.23万元,主要用于日常公务支出。与2016年相比增加的主要原因是由于人员编制的增加,相应核增人员经费。

  (三)项目支出预算

  2017年项目预算总额为1413万元(含2016年项目结转经费95万元),具体是:行政管理体制改革和机构改革605万元(含2016年项目结转经费95万元),机构编制管理与服务420万元,机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务350万元,不可预见经费38万元。与2016年相比增加的主要原因是申请结转了2016年“双随机一公开”监管平台建设费用。

  (四)部门“三公”经费预算

  “三公”经费及会议费支出预算始终坚持厉行节约、从严从紧的原则,2017年预算安排合计188.5万元,其中会议费114.5万元,公务用车运行维护费30.9万元,因公出国(境)费用36.8万元,公务接待费6.3万元。较2016年预算安排256.80万元减少68.3万元,下降26.6%。其中会议费减少52.75万元,公务用车运行维护费减少4.1万元,公务接待费减少11.45万元。减少的主要原因是根据中央八项规定精神和省委六条意见,我们合并套开相应会议、减少迎来送往,削减了相应公务支出。

  (五)对市县转移支付预算安排情况

  2007年,省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强机构编制管理的通知》(鄂办文﹝2007﹞59号),明确“省政府设立机构编制管理专项奖励基金”,省政府批准确定为每年500万元。2012年省编办向省政府报送了《关于增加机构编制奖励基金的请示》(鄂编办文﹝2012﹞166号),经省政府同意,机构编制奖励基金增加到每年1000万元。

  2017年拟参照2016年做法,采取以奖代补的形式对市县编办予以补助,重点向县级编办倾斜,对2016年受灾的县市、精准扶贫对象、基层联系点、综治联系点、极少数承担了中央和省重点工作的市县两级编办予以少量重点补助。

   第三部分  省编办2017年部门预算表


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湖北省机构编制委员会办公室2017年收支预算总表 
      单位:万元
                      
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
财政拨款收入 2,884.32 一般公共服务 2,959.00
其中:一般公共预算拨款 2,884.32 公共安全  
      政府性基金预算拨款   教育  
事业收入   科学技术  
事业单位经营收入    文化体育与传媒  
上级补助收入   社会保障和就业 142.00
附属单位上缴收入   医疗卫生 32.32
其他收入 154.00 节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计  3,038.32 本年支出合计  3,133.32
上年结余(转) 95.00 结转下年   
动用事业基金      
       
收入总计 3,133.32 支出总计 3,133.32

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湖北省机构编制委员会办公室2017年收入预算总表
  单位:万元
项目  预算数 
财政拨款收入 2,884.32
其中:一般公共预算拨款 2,884.32
      政府性基金预算拨款 0.00
事业收入 0.00
事业单位经营收入  0.00
上级补助收入 0.00
附属单位上缴收入 0.00
其他收入 154.00
  0.00
  0.00
本年收入合计  3,038.32
上年结余(转) 95.00
动用事业基金 0.00
  0.00
收入总计 3,133.32

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湖北省机构编制委员会办公室2017年支出预算总表
                                             单位:万元
科目编码 科目名称    其中
基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
  合计 3,133.32 1,720.32 1,413.00      
  行政单位 2,660.12 1,597.12 1,063.00      
    湖北省机构编制委员会办公室本级 2,660.12 1,597.12 1,063.00      
2011001     行政运行(人力资源) 1,422.80 1,422.80        
2011002     一般行政管理事务(人力资源) 1,063.00   1,063.00      
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.00 142.00        
2101101     行政单位医疗 32.32 32.32        
  事业单位 473.20 123.20 350.00      
    湖北省编办电子政务中心(省事业单位服务中心) 473.20 123.20 350.00      
2011050     事业运行(人力资源) 123.20 123.20        
2011099     其他人事事务支出 350.00   350.00      

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湖北省机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支预算总表
                                                                                                    单位:万元
        支出
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
财政拨款收入 2,884.32 一般公共服务 2,805.00
 其中:一般公共预算财政拨款(补助) 2,884.32 公共安全  
    经费拨款(补助) 2,884.32 教育  
    行政事业单位资产收益拨款   科学技术  
    其他纳入预算管理的非税拨款 0.00 文化体育与传媒  
    预算内基本建设投资 0.00 社会保障和就业 142.00
    中央专项转移支付补助 0.00 医疗卫生 32.32
 (二)政府性基金预算财政拨款 0.00 节能环保  
    政府性基金财政拨款 0.00 城乡社区事务  
    政府性基金专项转移支付 0.00 农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计    本年支出合计  2,979.32
    结转下年   
       
二、上年结余(转) 95.00    
       上年财政拨款结余(转) 95.00    
       
       
收入总计 2,979.32 支出总计 2,979.32

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湖北省机构编制委员会办公室2017年一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目   预算数 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计 2,884.32 1,566.32 1,318.00
201 一般公共服务 2,710.00 1,392.00 1,318.00
  10   人力资源事务 2,710.00 1,392.00 1,318.00
    2011001     行政运行(人力资源) 1,268.80 1,268.80  
    2011002     一般行政管理事务(人力资源) 968.00   968.00
    2011050     事业运行(人力资源) 123.20 123.20  
    2011099     其他人事事务支出 350.00   350.00
208 社会保障和就业 142.00 142.00  
  05   行政事业单位离退休 142.00 142.00  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.00 142.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 32.32 32.32  
  11   行政事业单位医疗 32.32 32.32  
    2101101     行政单位医疗 32.32 32.32  


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湖北省机构编制委员会办公室
2017年一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合计 1,566.32 1,305.09 261.23
301 工资福利支出 1,035.01 1,035.01  
  01     基本工资 324.01 324.01  
  02     津贴补贴 555.00 555.00  
  03     奖金 14.00 14.00  
  04     其他社保保险缴费      
  07     绩效工资      
  08     机关事业单位基本养老保险缴费 142.00 142.00  
  09     社会年金缴费      
  99     其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 261.23   261.23
  01     办公费 37.23   37.23
  02      印刷费 1.00   1.00
  05     水费 2.50   2.50
  06     电费 3.50   3.50
  07     邮电费 7.40   7.40
  09     物业管理费 3.00   3.00
  11     差旅费 5.00   5.00
  12     因公出国(境)费用 36.80   36.80
  13     维修(护)费 1.00   1.00
  14     租赁费 12.60   12.60
  15     会议费 2.00   2.00
  16     培训费 2.00   2.00
  17     公务接待费 6.30   6.30
  26     劳务费 3.00   3.00
  27     委托业务费      
  28     工会会费 12.00   12.00
  29     福利费 10.00   10.00
  31     公务用车运行维护费 30.90   30.90
  39     其他交通费用 60.00   60.00
  99     其他商品和服务支出 25.00   25.00
303 对个人和家庭的补助 270.08 270.08  
  01     离休费      
  02     退休费 78.29 78.29  
  05     生活补助      
  07     医疗费 32.32 32.32  
  11     住房公积金 103.80 103.80  
  99     其他对个人和家庭的补助 55.67 55.67  
310 其他资本性支出      
  02     办公设备购置      
  99     其他资本性支出      


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湖北省机构编制委员会办公室2016年政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目      其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
         
备注:我办无政府性基金预算,故该表为空。


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湖北省机构编制委员会办公室2017年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
项目 预算数
合计 74.00
因公出国(境)费 36.80
公务接待费 6.30
公务用车购置及运行费 30.90
其中:公务用车运行维护费 30.90
      公务用车购置费  
    注:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
    1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    3.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。


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湖北省机构编制委员会办公室
2017年财政专项支出预算表
单位:万元
项目 预算数
合计 1000
机构编制奖励基金 1000
   
   
   
   
   
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目  


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湖北省机构编制委员会办公室
2017年专项转移支付分市县表
单位:万元
排序序号 年度 地区列表 资金来源 备注
总计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1 2017 武汉市本级 63.00 63.00   其中武汉市本级9万,江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、东西湖区、汉南区各6万。
2 2017 蔡甸区 6.00 6.00    
3 2017 江夏区 6.00 6.00    
4 2017 黄陂区 6.00 6.00    
5 2017 新洲区 6.00 6.00    
6 2017 黄石市本级 33.00 33.00   其中:黄石市编办9万,黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区编办各6万。
7 2017 阳新县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
8 2017 大冶市 8.00 8.00    
9 2017 十堰市本级 24.00 24.00   其中:十堰市本级9万元,茅箭区9万,张湾区6万。
10 2017 郧阳区 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
11 2017 郧西县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
12 2017 竹山县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
13 2017 竹溪县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
14 2017 房县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
15 2017 丹江口市 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
16 2017 宜昌市本级 33.00 33.00   其中:宜昌市本级9万,西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区编办各6万。
17 2017 宜都市 8.00 8.00    
18 2017 枝江市 8.00 8.00    
19 2017 当阳市 8.00 8.00    
20 2017 远安县 8.00 8.00    
21 2017 兴山县 8.00 8.00    
22 2017 秭归县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
23 2017 长阳土家族自治县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
24 2017 五峰土家族自治县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
25 2017 夷陵区 11.00 11.00   其中县级补助8万,重点工作补助3万。
26 2017 襄阳市本级 21.00 21.00   其中:襄阳市本级9万元,襄城区、樊城区编办各6万元。
27 2017 枣阳市 8.00 8.00    
28 2017 宜城市 8.00 8.00    
29 2017 南漳县 8.00 8.00    
30 2017 保康县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
31 2017 谷城县 8.00 8.00    
32 2017 老河口市 8.00 8.00    
33 2017 襄州区 8.00 8.00    
34 2017 荆州市本级 15.00 15.00   其中:荆州市本级9万元,沙市区编办6万元。
35 2017 荆州区 8.00 8.00    
36 2017 江陵县 8.00 8.00    
37 2017 松滋市 8.00 8.00    
38 2017 公安县 8.00 8.00    
39 2017 石首市 8.00 8.00    
40 2017 监利县 8.00 8.00    
41 2017 洪湖市 8.00 8.00    
42 2017 荆门市本级 15.00 15.00   其中:荆门市本级9万元,掇刀区编办6万元。
43 2017 京山县 8.00 8.00    
44 2017 沙洋县 8.00 8.00    
45 2017 钟祥市 8.00 8.00    
46 2017 东宝区 6.00 6.00    
47 2017 鄂州市本级 30.00 30.00   其中:鄂州市编办9万元,鄂城区、梁子湖区编办各6万元,华容区9万元(其中县级补助6万,重点工作补助3万)。
48 2017 孝感市本级 9.00 9.00    
49 2017 孝南区 8.00 8.00    
50 2017 汉川市 8.00 8.00    
51 2017 应城市 8.00 8.00    
52 2017 云梦县 11.00 11.00   其中县级补助8万,重点工作补助3万。
53 2017 安陆市 8.00 8.00    
54 2017 大悟县 17.00 17.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万,重点工作补助6万。
55 2017 孝昌县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
56 2017 黄冈市本级 9.00 9.00    
57 2017 黄州区 8.00 8.00    
58 2017 团风县 14.00 14.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万,重点工作补助3万。
59 2017 红安县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
60 2017 麻城市 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
61 2017 罗田县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
62 2017 英山县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
63 2017 浠水县 8.00 8.00    
64 2017 蕲春县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
65 2017 武穴市 8.00 8.00    
66 2017 黄梅县 12.00 12.00   其中县级补助8万,重点工作补助4万。
67 2017 咸宁市本级 9.00 9.00    
68 2017 咸安区 8.00 8.00    
69 2017 嘉鱼县 8.00 8.00    
70 2017 赤壁市 8.00 8.00    
71 2017 通城县 11.00 11.00   其中县级补助8万,重点工作补助3万。
72 2017 崇阳县 8.00 8.00    
73 2017 通山县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
74 2017 随州市本级 9.00 9.00    
75 2017 曾都区 8.00 8.00    
76 2017 广水市 8.00 8.00    
77 2017 随县 11.00 11.00   其中县级补助8万,重点工作补助3万。
78 2017 恩施自治州本级 9.00 9.00    
79 2017 恩施市 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
80 2017 利川市 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
81 2017 建始县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
82 2017 巴东县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
83 2017 宣恩县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
84 2017 咸丰县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
85 2017 来凤县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
86 2017 鹤峰县 11.00 11.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万。
87 2017 仙桃市 8.00 8.00    
88 2017 天门市 8.00 8.00    
89 2017 潜江市 8.00 8.00    
90 2017 神农架林区 14.00 14.00   其中县级补助8万,贫困县补助3万,重点工作补助3万。

第四部分  名词解释

  根据《2017年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对省编办2017年部门预算中相关名词解释如下:

  财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

  社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

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