湖北省机构编制委员会办公室
2016年预算信息公开内容
目 录
第一部分 省编办主要职责及机构设置情况
第二部分 省编办2016年部门预算情况
第三部分 省编办2016年部门预算表
第四部分 名词解释
第一部分 省编办主要职责及机构设置情况
湖北省机构编制委员会办公室是省委、省政府主管机构编制的工作部门，是省机构编制委员会的办事机构，列省委机构序列。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全省机构编制管理政策、地方性法规草案并组织实施；指导协调全省党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作；研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；指导、协调、推进全省行政审批制度改革，审核审批市、州、直管市、神农架林区及县（市、区）（以下简称市以下）党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业机构设置调整事项；承担省级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副处级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全省行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见；负责协调省级党政群机关各部门之间、省级与市以下之间的职责分工，会同有关部门开展省直管县改革试点；研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核审批省委、省政府直属事业单位、省直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；指导市以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审核审批市以下副县级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见；指导全省党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；监督管理全省党政群机关和事业单位网上名称规范使用；监督检查全省党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为；组织实施事业单位法人登记管理，负责省级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全省事业单位登记管理工作；指导监督全省机构编制部门的业务工作；承办上级交办的其他事项。
我办一级预算单位内设秘书处、综合处（行政管理体制改革处）、省直机关机构编制处、市县机构编制处、事业单位机构编制处、监督检查处（省编委督查室）、行政审批制度改革处等7个职能处室；1个直属行政机构，省事业单位登记管理局。
二级预算单位1个，湖北省编办电子政务中心（省事业单位服务中心）为公益一类事业单位。
第二部分 省编办2016年部门预算情况
（一）预算总体情况
2016年全办经费预算2595.40万元（其中财政拨款2591.40万元，实拨资金4万元）。2015年预算为2535.66万元，2016年与2015年相比增加59.74万元，主要原因是人员、公用等经费核增较多，项目经费减少，故总体预算略有增加。
按支出科目分类为：
1. 人员支出845.98万元（其中，在职人员662.98万元，离退休人员经费183万元）；
2. 事业单位定额补助102.20万元；
3. 日常公用经费208.82万元；
4. 公费医疗费补助30.40万元；
5. 项目支出1404.00万元。
实拨资金安排支出4万元主要用于补充公用经费不足。
（二）基本支出预算
本部门基本支出预算1187.40万元，其中人员经费支出948.18万元，公用经费208.82万元，公费医疗补助30.40万元。
1.人员支出
根据我办人员工资实际支出情况和最新工资文件精神，经测算，2016年我办人员经费支出948.18万元。其中办机关在职人员工资662.98万元，退休干部工作福利支出183万元；全额拨款事业编制人员工资102.20万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金和住房公积金及发放符合政策规定的奖励工资。与2015年相比增加的主要原因是支出新进人员工资和年度增资等。
2.公用支出
根据我办厅级领导干部职数、人员编制数以及车辆编制数等情况，经测算，我办2016年公用经费208.82万元，主要用于日常公务支出。与2015年相比增加的主要原因是人员增加。
3.公费医疗支出
2016年继续将省公医办分配的公费医疗经费纳入部门预算管理，列基本支出下的“公费医疗补助”项目。经测算，我办2016年公费医疗经费为30.40万元。
（三）项目支出预算
2016年项目预算总额为1404万元，具体是：
1. 行政管理体制改革和机构改革（2016-014001-001）550万元，其中：全省分类推进事业单位改革60万元，全省规范和促进中介组织社会组织发展100万元，省政府机构改革与重点领域体制改革60万元，市县政府职能转变和机构改革60万元，政府职能转变和相关体制改革70万元，全省行政审批制度改革和推行权力清单制度200万元。
与2015年相比，该项目经费减少的主要原因是：我们精确测算工作量，严格按照财政要求合理确定经费开支，减少了相关支出。
2.机构编制管理与服务（2016-014001-002 ）420万元，其中，机关基础建设224万元，事业单位登记管理50万元，机构编制监督检查66万元，租用办公用房专项经费80万元。
与2015年相比，该项目经费减少的主要原因是：我们精确测算工作量，严格按照财政要求合理确定经费开支，减少了相关支出。
3.机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务（2016- 014002-001）380万元。
与2015年相比，该项目经费减少的主要原因是：结合该项目近年来预算执行情况，精确测算工作量，并严控经费开支，减少了相关支出。
4.不可预见经费（2016-014001-004）54万元，主要用于解决行政管理体制改革工作等中央编办、省委省政府交办的不可预测的重点工作所需经费。
（四）机关运行经费安排情况
2016年机关运行经费为208.82万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等机关运行日常性开支等。与2015年相比增加的主要原因是人员增加，相应支出调增。
（五）部门“三公”经费预算
“三公”经费及会议费支出预算始终坚持厉行节约、从严从紧的原则，2016年预算安排合计256.80万元，其中公务用车运行维护费35万元，因公出国（境）费用36.80万元，会议费167.25万元，公务接待费17.75万元。较2015年预算安排330.87万元减少74.07万元，减少22%。其中会议费减少43.07万元，公务用车运行维护费减少30万元，公务接待费减少1万元。
（六）政府采购预算安排情况
2016年我办政府采购预算816.90万元，主要支出项目为租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、委托业务费、办公设备购置费、印刷费、信息技术和信息管理软件的开发设计费等，均根据我办年度工作任务及履行相关职能需要列支。
（七）对市县转移支付预算安排情况
2007年，省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强机构编制管理的通知》（鄂办文﹝2007﹞59号），明确“省政府设立机构编制管理专项奖励基金”，省政府批准确定为每年500万元。2012年省编办向省政府报送了《关于增加机构编制奖励基金的请示》（鄂编办文﹝2012﹞166号），经省政府同意，机构编制奖励基金增加到每年1000万元。
2016年参照2015年做法，采取以奖代补的形式对市县编办予以补助，重点向县级编办倾斜，对极少数承担了中央和省重点工作的市县两级编办予以少量重点补助。
第三部分 省编办2016年部门预算表（见附表）
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对省编办2016年部门预算中相关名词解释如下：
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
5.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12.公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附表：省编办2016年预算公开表
