二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算 366.31 万元，较上年度增加3.76 万元，增长1%，较年初预算数增加 115.16 万元，增长45.85%。与上年度相比，主要原因是新进一名公务员。其中：财政拨款收入 364.56 万元，占本年收入99.52%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %:；其他收入  1.76 万元，占本年收入 0.48  %。

本部门涉及科目具体为：一般公共服务支出（类）支出315.73万元，科学技术（类）支出12.21万元，卫生健康（类）支出19万元，住房保障（类）支出19.37万元。

图2：收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2021年度支出决算376.6万元，较上年度增加37.34万元，增长11%,较年初预算数增加113.41万元，增长43.1%。与上年度相比，主要原因是：新进一名公务员。其中：基本支出323.68万元，占本年支出的85.9%；项目支出52.92万元，占本年支出的14.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

本部门涉及科目具体为：一般公共服务支出（类）支出326.01万元，科学技术（类）支出12.21万元，卫生健康（类）支出19万元，住房保障（类）支出19.37万元。

 

 

 

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为376.6万元，较上年度增加24.88万元，增长7.1%,较年初预算数增加113.41万元，增长43.1%。与年初预算相比，主要原因是：干部职工工资晋级晋档等自然增资及市统一保障奖励工资不纳入年初预算。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入364.56万元，比2020年度决算数增加12.84万元。增加主要原因一是增加1名公务员，二是增加了信息化设备购置。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比，均无增减变化。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算374.84万元，占本年支出合计的99.5%。较上年度增加46.41万元，增长14.1%,较年初预算数增加111.65万元，增长42.4%。与年初预算相比，增长的主要原因：干部职工工资晋级晋档等自然增资及市统一保障奖励工资不纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算374.84万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出324.26万元，占86.51%。主要是用于行政运行、机关服务、专项业务、组织事务支出。

2.科学技术（类）支出12.21万元，占3.26%。主要是用于科学技术管理事务支出。

3.卫生健康（类）支出19万元，占5.07%。主要是用于缴纳医保。

4.住房保障（类）支出19.37万元，占5.17%。主要是用于缴纳住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.15万元，支出决算为374.84万元，完成年初预算的149.25%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为150.83万元，支出决算为150.96万元，完成年初预算的100.09%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 40.95万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的97.85%。

３.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为21万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的99.71%。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.13万元。决算数大于预算数的主要原因：用上年度结转项目资金支出部分劳务费用。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.46万元，决算数大于预算数的主要原因：使用上级转移支付资金，未纳入年初预算安排。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.7万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际需要，正常增人增资和奖励性补贴资金。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.21万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无需申报预算，年中根据工作需要，申报专项资金购置信息化设备。

 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.37万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出323.68万元，较上年度增加22.09万元，增长7.3%,较年初预算数增加93.53万元，增长40.64%。与年初预算相比，增长的主要原因：干部职工工资晋级晋档等自然增资及市统一保障奖励工资不纳入年初预算。具体支出如下：

人员经费279.99万元，主要包括：基本工资70.56万元、津贴补贴58.05万元、奖金65.38万元、伙食补助费5.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.69万元、职业基本医疗保险缴费16.52万元、公务员医疗补助缴费2.48万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金19.48万元、退休费16.95万元、生活补助1.09万元。

公用经费43.69万元，主要包括：办公费5.54万元、印刷费0.29万元、水费0.08万元、电费1.40万元、物业管理费1.18万元、差旅费0.62万元、维修（护）费1.38万元、租赁费0.34万元、公务接待费0.87万元、劳务费0.27万元、工会经费5.31万元、其他交通费用15.52万元、其他商品和服务支出5.04万元、其他支出5.84万元。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.87万元，预算

数1.36万元，完成预算的64%，较上年度增加0.24万元，增长38.1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预

算的100%，较上年度减少0万元，下降0%。主要原因：机场分局为2021年新增预算单位，无上年数据增减对比。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公车用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是本单位未保有公车，故未单独编制年初预算，用车需求根据实际在公车平台预约登记使用。

本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，与上年度、年初预算相比无增减变化，主要原因：本单位未保有公车，故未单独编制年初预算，用车需求根据实际在公车平台预约登记使用。

截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆

3.公务接待费0.87万元，预算数1.36万元，完成预算的64%，较上年度增加0.24万元，增长38.1%。主要原因：招商引资接待客商次数增加。

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

公务接待11批次，累计接待83人次，人均104.8元，主要原因：招商引资接待与公务单位接待均在“公务接待费”项目进行了列支，因此人均标准超出。

（三）培训费支出情况说明

2021年度培训费预算为2.66万元，支出决算为2.42万元，完成预算的90.9%，决算数较预算数减少0.24万元。

（四）会议费支出情况说明

2021年度会议费预算为1.64万元，支出决算为0.9万元，完成预算的54.8%，决算数较预算数减少0.74万元。主要原因：受疫情影响，部分会议取消没有召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出43.69万元，比年初预算数增加2.74万元，增长6.7%。主要原因是：开展为群众办实事活动，对基层帮扶资金投入增加。

十一、政府采购支出说明

2021年政府采购无。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，一方面继续做好机构改革“后半篇”文章与机构编制规范化管理、事业单位改革不断深化、继续巩固街道管理改革成果和事业单位登记管理等各项改革任务的推进工作；另一方面高质量完成市委市政府的中心工作。上述项目立项科学，项目内容与本单位职能定位相符，程序规范，绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，业务管理较规范，业务管理制度较健全，执行较有效，任务基本完成，质量较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总体成本控制情况较好。通过项目的实施，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著，社会公众和服务对象满意度较高。

附件1：2021年度市委编办部门整体支出绩效结果及自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果

1.编办专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是街道管理体制改革顺利完成；二是事业单位改革不断深化，优化事业单位结构布局，理顺事业单位管理体制，事业单位职能规范；三是重点领域改革扎实推进。做好机构改革“后半篇文章”，完成了全市森林公安机关管理体制、乡村振兴机构、市财政局所属事业单位等行业机构改革，推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设。

附件2：《2021年度编办专项业务项目自评结果》的摘要版以及《2021年度编办专项业务项目自评表》

2.政府中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是结对帮扶村整村脱贫出列，做好与乡村振兴交接工作，与市文旅局联合组队驻荆州区太平村开展乡村振兴；二是扎实开展机关党建工作，继续打造编办青春党建品牌；三是同时按照市文明办的安排，一方面发挥牵头单位职能作用，扎实开展包路巡查，定期进行街道清洁；组织志愿者上路宣传，持续开展文明行为劝导。社会效益指标完成情况较好。

附件3：《2021年度政府中心工作项目自评结果》的摘要版以及《2021年度政府中心工作项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

结合绩效评价结果情况，加强项目规划和绩效目标管理、我们拟将相关结果与下年度预算安排相结合，切实增强预算绩效结果的约束性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2021年度省委编办转移支付本单位16万元，主要用于机构编制部门改善机构编制管理手段、开展调查研究、组织人员培训、业务管理工作、推进重大改革和加强自身建设。

 

 

第四部分

其他需要说明的情况

 

本部门2021年度无其他情况需要说明。

 

第五部分

名词解释 

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 

 

 

 

 

 

 

第六部分

附    件

 

附件1：2021年度中共荆州市委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，中共荆州市委机构编制委员会办公室（以

下简称“市委编办”）2021年度部门整体支出绩效自评得分99.9分，评分结果为“优”。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021年度市委编办部门整体支出年初预算资金 263.19万元，调整后预算资金378.36万元；实际支出金额为376.6万元，预算执行率99.5%。

（二）完成的绩效目标。

2021年度市委编办部门整体支出共设定设置2个年度绩效目标，产出指标8个，效益指标1个，满意度指标1个；其中：产出指标完成8个；效益指标1个，满意度指标1个，指标完成率为100%。

（三）未完成的绩效目标。

无

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

无。

 

 

 

2021年度市委编办整体绩效自评表

单位名称：市委编办                    填报日期：2022.09.26

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

附件2：2021年度编办专项业务绩效评价报告

一、自评得分

   按照绩效管理要求，我办对编办专项业务项目认真开展绩效自评工作，自评得分为100分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目资金情况：2021年荆州市财政已为项目安排财政资金13.3万元，全年执行数为13.3万元，执行率为100%。该项目系一次性项目，用于编办业务支出，包含推进重点领域改革，事业单位登记管理，政务公开，机构编制业务培训、外出调研、全市中文域名续费等。

（二）完成的绩效目标

1.产出指标完成情况分析。产出指标完成情况好。

（1）街道管理体制改革顺利完成。一是推动街道赋权事项认领到位。二是建立健全街道赋权事项常态化培训指导机制。三是试点推行街长制。今年10月25日至27日，省调研组对我市5个区（市）的街道管理体制改革进行评估，对荆州改革完成情况给予充分肯定。

（2）事业单位改革不断深化。一是优化事业单位结构布局。为适应荆州社会发展，不断优化事业单位设置，新设市中华鲟保护中心、市群众来访接待服务中心、洪湖东分块蓄洪工程管理机构等多家事业单位。撤销事业单位2家（市水利技术中心、市福利彩票发行中心），整合事业单位2家（荆州教育学院、血吸虫病预防控制所）。二是理顺事业单位管理体制。调整荆州市沙市实验小学、市殡仪馆、市公共资源交易中心等事业单位隶属关系。及时更新市食品药品检验所、荆州理工职业学院等事业单位机构编制方案，明确事业单位功能定位、职责边界。三是做好事业单位职能规范。利用开展执法证办证机构编制信息审核的时机，清理事业单位行政执法主体资格和在编人员执法资格，严禁行政机关违规将行政许可、行政处罚、行政检查等行政职能委托给事业单位实施。

（3）重点领域改革扎实推进。一是做好机构改革“后半篇文章”，先后14次组织或参加工作协调会，协调解决部门间职责交叉，边界不清等问题，逐步梳理机构改革遗留问题，推动机构改革由“物理整合”向“化学融合”转变。二是完成全市森林公安机关管理体制、乡村振兴机构、市财政局所属事业单位等行业机构改革；完成生态环保督察体制改革“回头看”相关工作。三是开展规范荆州开发区、荆州高新区管理机构方案的草拟、审核、沟通工作，落实职能配置、机构设置、编制配备等具体环节，在规定时限内上报省委编办审核。四是推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设。

2.效益指标完成情况分析。行政管理机构精简，流程优化，服务对象对机构编制工作满意度高，社会效益指标完成情况较好。

2021年度项目支出绩效自评表
预算单位（盖章）：						填报日期：　2022.9.26
项目名称			编办专项业务		总分		100
预算单位编码			108001		项目实施单位		中共荆州市委机构编制委员会办公室
联系人			董超		联系电话		8457211
年 度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	长期目标形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的中国特色的行政管理体制。规范事业单位登记管理，保障事业单位的合法权益，发挥事业单位在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用；全面推进依法治国。依法推行政务公开，实行社会监督，提高公众参与度。				1.街道管理体制改革顺利完成；2.事业单位改革不断深化；3.重点领域改革扎实推进；4.编制资源向重点领域倾斜；5.编制资源向基层下放；6.加大人才引进力度；7.展机构编制业务网上办试点；8.开展机构编制监督检查工作；9.化解登记赋码和事业单位年度报告遗留问题
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A)	得分
	13.3		13.3		13.3	100.00%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 （自行设定）	得分
	产出指标	数量指标	中文域名数量	350个	350个	5	5
			出差人次	不少于15人次	20人次	5	5
		质量指标	保障机构编制业务运行	正常高效	正常高效	5	5
			业务培训内容全面	全面	全面	5	5
			机构编制业务网上办试点	机关覆盖率95%以上	98%	5	5
		时效指标	机构编制监督检查工作	12月底完成	按期完成	5	5
			档案整理完成	12月底完成	按期完成	5	5
		成本指标	中文域名成本	200元/个	200元/个	5	5
		社会效益 指标	机构编制管理规范，保持刚性约束	规范，刚性	规范，刚性约束	15	15
			规范事业单位登记管理，保障事业单位的合法权益	规范、保障	规范、保障	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对编办工作的认可度	90%以上	100%	15	15
偏差大或目标未完成原因分析			无
改进措施及结果应用方案			无
注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

 

附件3：2021年度政府中心工作项目绩效评价报告

一、自评得分

   按照绩效管理要求，我办对政府中心工作项目认真开展绩效自评工作，自评得分为100分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目资金情况：2021年荆州市财政已为项目安排财政资金7.7万元，全年执行数7.7万元，执行率为100%。该项目系一次性项目，用于精准扶贫、乡村振兴、机关党建工作等。

（二）完成的绩效目标

1.产出指标完成情况分析。产出指标完成情况好。一是结对帮扶村整村脱贫出列，做好与乡村振兴交接工作，与市文旅局联合组队驻荆州区太平村开展乡村振兴；二是扎实开展机关党建工作，继续打造编办青春党建品牌；三是同时按照市文明办的安排，一方面发挥牵头单位职能作用，扎实开展包路巡查，定期进行街道清洁；组织志愿者上路宣传，持续开展文明行为劝导。

2.效益指标完成情况分析。帮扶村整村脱贫出列，乡村振兴正在进行时，村民满意度高；党建引领推动机构编制工作高效高质量，锤炼青春党建品牌，助推我市创建全国文明城市创建，社会效益指标完成情况较好。

2021年度项目支出绩效自评表
预算单位（盖章）：						填报日期：　2022.9.26
项目名称			政府中心工作		总分		100
预算单位编码			108001		项目实施单位		中共荆州市委机构编制委员会办公室
联系人			董超		联系电话		8457211
年 度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	1.脱贫如期完成，与乡村振兴有效衔接，确保脱贫不返贫。2.进一步做好机关党建工作，用新时代习近平特色社会主义思想武装干部头脑，做好两个维护，做到四个自信。				1.结对帮扶村安碑村整村脱贫出列，做好与乡村振兴交接工作，与市文旅局联合组队驻荆州区太平村开展乡村振兴；2.扎实开展机关党建工作，继续打造编办青春党建品牌
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A)	得分
	7.7		7.7		7.7	100.00%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 （自行设定）	得分
	产出指标	数量指标	扶贫（乡村振兴）驻点人员	1人	1	5	5
			开展户外党建活动次数	不少于1次	1次	5	5
		质量指标	脱贫率	100%	100%	5	5
		时效指标	驻村时间	22天/月	22天/月	10	5
			乡村振兴驻点及时进驻	按市统一要求时间到岗	已完成		5
		成本指标	驻村队员每月交通补贴800元	800元/月	800元/月		5
			驻村队员每日补贴100元	100元/工作日	100元/工作日		5
			合理分配资金，提高使用效率	100%	100%	10	5
		社会效益 指标	落实五保、低保、残疾人政策	100%	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意率	90%以上	100%	15	15
偏差大或目标未完成原因分析			无
改进措施及结果应用方案			无
注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。