目  录

 

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2020年度部门决算表 

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算说明 

一、收支决算情况说明

二、财政拨款“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效情况说明  

（1）预算绩效管理工作开展情况

（2）部门决算中项目绩效自评结果

（3）绩效评价结果应用情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分中共荆州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

市委编办作为中共荆州市委机构编制委员会（以下简称市委编委）常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关，归口中共荆州市委组织部管理。其主要职责是：

1.在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大机关、政协机关、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

2.贯彻落实机构编制工作的政策和法规，研究起草机构编制管理相关制度和规定。对各地各部门贯彻党中央、中央编委和省委、省委编委关于机构编制工作的方针政策、法规制度、重要决定，以及落实市委和市委编委有关政策规定的情况进行监督检查。

3.根据市委要求和部署，组织拟订全市行政体制和机构改革总体方案，研究起草市级机构改革方案，审核县市区机构改革方案，指导协调全市各级机构改革及机构编制管理工作。

4.研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，指导协调全市各级事业单位改革和机构编制管理工作。审核市委和市政府直属事业单位的机构编制方案。负责全市事业单位法人登记管理、统一社会信用代码赋码换证工作、政务公开和实名制系统、中文域名管理等工作。

5.完成市委和市委编委交办的其他任务。 

二、机构设置

单位负责人：熊善泉，统一社会信用代码：114210000114014325，机构性质：机关，单位住所：荆州市荆州区屈原路37号。市委编办内设五个科室，分别为综合科、编制一科、编制二科、编制三科、机构编制监督检查科。

三、人员情况

市委编办核定行政编制17名，现有在编在职人员15人。

第二部分中共荆州市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

 

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无公车

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金

 

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营

  

 

 

第三部分中共荆州市委机构编制委员会办公室2020年度

部门决算说明

一、收支决算情况说明

2020年度本年收入决算362.55万元，其中：财政拨款收入351.72万元，占本年收入的97%；其他收入10.83万元，占本年收入的3%（2019年机构编制奖励基金结转）。2020年度收入决算较上年下降1.7%，主要原因在职人数较上年减少1名；较年初预算数增加30.4%，主要原因是自然增资及市统一保障奖励工资不纳入年初预算。财政拨款收入决算数较上年下降4.6%，主要原因在职人数较上年减少1名；较年初预算数增加，主要原因是自然增资及市统一保障奖励工资不纳入年初预算。

2020年度本年支出决算339.26万元，其中基本支出301.59万元，占88.9%；项目支出37.67万元，占11.1%（其他人力资源事务支出4.95万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出26.5万元、其他科学技术支出6.22万元）。2020年度支出决算较上年下降0.28%，主要原因在职人数较上年减少1名；较年初预算数增加25.8%，主要原因自然增资及市统一保障奖励工资不纳入年初预算。财政拨款支出决算数较上年下降3.4%，主要原因在职人数较上年减少1名；较年初预算数增加21.8%，主要原因自然增资及市统一保障奖励工资不纳入年初预算。

二、财政拨款“三公”经费支出说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.63万元，比年初预算数2万元减少1.37万元，比上年决算支出数减少0.81万。

本单位未保有公车，故未单独编制年初预算，用车需求根据实际在公车平台预约登记使用。

其中公务接待0.63万，共接待7批次50人次，比上年决算数1.16万元减少0.53万，主要原因厉行节约，减少接待支出。

2020年度无因公出国（境），没有产生相关费用。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 36.32万元，比年初预算数减少9.48 万元，降低20.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，人员编制数量减少1名等。

四、政府采购支出说明

本部门 2020年度政府采购支出总额0.29万元，全部为政府采购货物支出0.29万元，授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位无公务车辆，无自有房产，自有资产均为通用设备。

六、预算绩效情况说明  

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金37.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，上述项目立项科学，项目内容与本单位职能定位相符，程序规范，绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，业务管理较规范，业务管理制度较健全，执行较有效，任务基本完成，质量较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总体成本控制情况较好。通过项目的实施，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著，社会公众和服务对象满意度较高。

附件1：2020年度市委编办部门整体支出绩效结果及自评表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

1.编办专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.9万元，执行数为9.5万元，完成预算80％。主要产出和效益：一是完成街道管理体制改革。指导5个相关区（市）和2个功能区制定实施改革方案、“三定”规定及13个配套文件。改革后，街道机构设置更规范、人员编制更充实、管理职责更完善、运行机制更顺畅。二是扎实做好机构改革后半篇文章。采取地方部门自查、明察暗访和试点机构改革成效第三方评估的方式，排查整改29个问题。市直部门之间、市区两级部门之间及县市区有关部门之间职责边界进一步明晰，联动协作机制进一步健全，运行更为高效。三是完成经营类事业单位改革。我市于2014年启动事业单位分类改革，市直共有经营类事业单位35家、在编人员1015人。今年按照全省统一部署，完成改革收官工作。发现的问题及原因：预算执行率还可以进一步提高、指标设置较为简单。下一步改进措施：一是完善绩效指标的相关性、规范性、适当性。紧贴项目年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。二是加强预算执行督促力度，通过精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，切实防止资金沉淀。

附件2：《2020年度编办专项业务项目自评结果》的摘要版以及《2020年度编办专项业务项目自评表》

2.政府中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.86万元，执行数为6.16万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是结对帮扶村整村脱贫出列；二是扎实开展机关党建工作，继续打造编办青春党建品牌；三是同时按照市文明办的安排，一方面发挥牵头单位职能作用，扎实开展包路巡查，定期进行街道清洁；组织志愿者上路宣传，持续开展文明行为劝导。四是帮扶村整村脱贫出列，村民满意度高；五是党建引领推动机构编制工作高效高质量，锤炼青春党建品牌，助推我市创建全国文明城市创建，社会效益指标完成情况较好。发现的问题及原因：指标设置简单。下一步改进措施：一是反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善项目绩效指标体系；二是重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

附件3：《2020年度政府中心工作项目自评结果》的摘要版以及《2020年度政府中心工作项目自评表》

3. 20年全省机构编制奖励绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为4.96万元，完成预算29.18％。主要产出和效益：一是保障机关运行。二是积极投身全国文明城市创建。按照市文明办的安排，克服任务重、人手少等困难，发挥牵头单位职能作用，扎实开展包路巡查，定期进行街道清洁；组织志愿者上路宣传，持续开展文明行为劝导，推动市民成为城市文明的践行者，维护者。发现的问题及原因：项目资金使用率不高、项目指标不够优化。下一步改进措施：一是加强预算管理，提升项目资金执行率。主动对接省委编办下一年度奖励基金分配的具体情况，提前对奖励基金制定明确的资金使用计划，确保资金到位后各地能更高效的使用奖励基金；二是反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善项目绩效指标体系。 

附件4：《20年全省机构编制奖励项目自评结果》的摘要版以及《20年全省机构编制奖励项目自评表》

4. 鄂财行发［2019］9号－全省机构编制奖励资金绩效自评综述：项目全年预算数为11.73万元，执行数为10.83万元，完成预算92.33％。主要产出和效益：一是保障机关运行，补充机关电子信息化设备；二是大力支持下沉社区建设。拨付7万元支持解放社区建设电子图书室，不断提升居民文明幸福指数。三是社会效益指标完成情况好，服务对象对编办工作的认可度高。发现的问题及原因：项目指标不够优化。下一步改进措施：一是反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善项目绩效指标体系；二是重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

附件5：《鄂财行发［2019］9号－全省机构编制奖励项目自评结果》的摘要版以及《鄂财行发［2019］9号－全省机构编制奖励项目自评表》

（3）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

结合绩效评价结果情况，加强项目规划和绩效目标管理、我们拟将相关结果与下年度预算安排相结合，切实增强预算绩效结果的约束性。

第四部分 名词解释

（一）功能科目：

一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。 

 

第五部分 附件

附件1：

2020 年度中共荆州市委机构编制委员会办公室

部门整体绩效自评结果（摘要版）及自评表

一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，中共荆州市委机构编制委员会办公室（以

下简称“市委编办”）2020 年度部门整体支出绩效自评得分95.71 分，评分结果为“优”。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2020 年度市委编办部门整体支出年初预算资金 269.70万元，调整后预算资金 362.55万元；实际支出金额为339.26万元，预算执行率 93.58%。

（二）完成的绩效目标。

2020年度市委编办部门整体支出共设定设置2个年度绩效目标，产出指标8个，效益指标1个，满意度指标1个；其中：产出指标完成 7个；效益指标1个，满意度指标1个，指标完成率为90%。

（三）未完成的绩效目标。

2020年度市委编办部门整体支出产出指标“机构编制调研完成率”未完成。未完成原因主要是受2020年新冠肺炎疫情影响，部分调研未开展。

三、存在的问题和原因

“机构编制调研完成率”指标未达年初目标值。根据统计，年初预计开展机构编制调研完成率5次，实际完成调研2次，完成率 40%，未完成 100%的预期实现值。未完成原因主要是由于2020年疫情影响，部分调研未开展。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1.建立健全绩效指标体系。我办应根据自身项目特点，通过对项目以前完成情况的总结，优选最能反映绩效管理的关键性指标。

2.加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。

（二）拟与预算安排相结合情况。

进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

2020年度市委编办整体绩效自评表

单位名称：市委编办                    填报日期：2021.09.23

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.分数分配：单个年度绩效目标分数为：80分/年度绩效目标数量。单个绩效目标中产出指标分数为：单个年度绩效目标分数的50%，效益指标和满意度指标分数为：单个年度绩效目标分数的50%。

6.2020年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。

 

附件2：《2020年度编办专项业务项目自评结果》的摘要版以及《2020年度编办专项业务项目自评表》

一、基本情况

（一）概况。

立项目的：形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的中国特色的行政管理体制。规范事业单位登记管理，保障事业单位的合法权益，发挥事业单位在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用；全面推进依法治国。依法推行政务公开，实行社会监督，提高公众参与度。

年度绩效目标：扎实做好机构改革“后半篇文章”，有序推进街道管理体制改革。继续抓好经济发达镇街道管理体制改革。完成生产经营类事业单位改革。推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设。规范事业单位登记管理。加强党对机构编制的领导，推进机构编制法定化，保障机构编制业务运行顺畅，各项工作成效明显。

（二）资金安排情况。

 项目资金情况：2020年荆州市财政已为项目安排财政资金11.9万元，该项目系经常性项目，用于编办业务支出，包含推进综合行政执法改革，事业单位登记管理，政务公开，机构编制日常工作等。

二、绩效自评工作开展情况

按照绩效管理要求，我办认真开展绩效自评工作，对本单位2020年项目资金预算执行情况进行统计分析，对纳入自评范围的项目支出分别进行绩效评价，严格对照绩效指标进行打分，完成项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020年荆州市财政已为项目安排财政资金11.9万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2020年项目实际支出9.5万元，执行率80%（实际支出数/预算数）。

3.项目资金管理情况分析。市委编办为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《市委编办预算管理制度》《市委编办收支业务管理制度》《市委编办采购业务管理办法》《市委编办资产管理制度》《市委编办合同管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

所有项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。产出指标完成情况好。

（1）完成街道管理体制改革。指导5个相关区（市）和2个功能区（开发区、文旅区）制定实施改革方案、“三定”规定及13个配套文件。改革后，街道机构设置更规范、人员编制更充实、管理职责更完善、运行机制更顺畅。 

（2）扎实做好机构改革后半篇文章。采取地方部门自查、明察暗访和试点机构改革成效第三方评估的方式，排查整改29个问题。市直部门之间、市区两级部门之间及县市区有关部门之间职责边界进一步明晰，联动协作机制进一步健全，运行更为高效。

（3）完成经营类事业单位改革。我市于2014年启动事业单位分类改革，市直共有经营类事业单位35家、在编人员1015人。我们坚持成熟一家、改革一家推进改革，今年按照全省统一部署，完成改革收官工作。

2.效益指标完成情况分析。行政管理机构精简，流程优化，公众对改革成效满意度高，社会效益指标完成情况较好。

(三)自评结论及自评总分情况

绩效目标完成情况自评结论为优。

市委编办对项目绩效目标完成情况的自我评分为94分。 (优：90-100分；良：80-89分；中：60-79分；差：0-59分),评分理由项目在加强机构职能体系建设、优化党的执政资源配置、做好机构改革“后半篇文章”、完成街道管理体制改革、提升社会影响力和队伍素质水平等方面效果较好,满意度较高。

存在问题有：受疫情影响,预算执行进度有待加强。

四、绩效自评结果应用建议

（一）下一步改进措施

将加强预算执行督促力度，通过精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，切实防止资金沉淀。

（二）预算调整建议。按照中央省委市委精神，过紧日子和苦日子，根据市政府实际要求可压缩一定比例。

（三）拟公开情况。拟将绩效自评有关内容在市政府网站上进行公示。

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2021.09.22

项目名称

编办专项业务

总分

94

预算单位编码

108001011

项目实施单位

中共荆州市委机构编制委员会办公室

联系人

董超

联系电话

8457211

年度 总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

长期目标形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的中国特色的行政管理体制。规范事业单位登记管理，保障事业单位的合法权益，发挥事业单位在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用；全面推进依法治国。依法推行政务公开，实行社会监督，提高公众参与度。

1.有序推进街道管理体制改革。2.继续抓好经济发达镇街道管理体制改革。3.完成生产经营类事业单位改革。4.扎实做好机构改革后半篇文章。5.推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设。

存在的 问题

项目绩效目标与指标有待完善优化

预算执行 情况

项目资金总额（万元）

资 金 来 源

年初预算数 （A）

全年执行数 （B）

分值

得分计算 方法

执行率（B/A)

得分

11.9

年度资金总额：

11.9

9.5

30分

执行率*该指标分值。

80.00%

24

其中：中省补助

0

本级安排

11.9

其他收入

0

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值 （自行设定）

得分计算方法

得分

产出指标 (40分)

数量指标

中文域名数量

350

350

5

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。

5

质量指标

保障机构编制业务运行

正常高效

正常高效

5

1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。     2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

街道管理体制改革高效高质量完成

2020年底完成

完成

10

10

培训内容全面

全面

全面

5

5

时效指标

街道管理体制改革

2020年底完成

2020年底完成

10

10

成本指标

中文域名成本

200元/个

200元/个

5

5

……

社会效益 指标

规范事业单位登记管理，保障事业单位的合法权益

规范、保障

规范、保障

15

15

可持续影响 指标

机构改革满意度

90.00%

95.00%

15

15

注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

附件3：《2020年度政府中心工作项目自评结果》的摘要版以及《2020年度政府中心工作项目自评表》

一、基本情况

（一）概况。

立项目的：完成政府中心工作。

年度绩效目标：拓宽扶贫对象增收渠道，提高扶贫对象年收入，解决扶贫对象实际困难，目标期内完成脱贫。进一步做好机关党建工作，用新时代习近平特殊社会主义思想武装，做好两个维护。做好文明城市创建、社会综合治理等工作。

（二）资金安排情况。

 项目资金情况：2020年荆州市财政已为项目安排财政资金6.86万元，用于精准扶贫、机关党建工作、“文明城市”创建等工作。

二、绩效自评工作开展情况

按照绩效管理要求，我办认真开展绩效自评工作，对本单位2020年项目资金预算执行情况进行统计分析，对纳入自评范围的项目支出分别进行绩效评价，严格对照绩效指标进行打分，完成项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020年荆州市财政已为项目安排财政资金6.86万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2020年项目实际支出6.16万元，执行率90%（实际支出数/预算数）。

3.项目资金管理情况分析。市委编办为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《市委编办预算管理制度》《市委编办收支业务管理制度》《市委编办采购业务管理办法》《市委编办资产管理制度》《市委编办合同管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

所有项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。产出指标完成情况好。一是结对帮扶村整村脱贫出列；二是扎实开展机关党建工作，继续打造编办青春党建品牌；三是同时按照市文明办的安排，一方面发挥牵头单位职能作用，扎实开展包路巡查，定期进行街道清洁；组织志愿者上路宣传，持续开展文明行为劝导。

2.效益指标完成情况分析。帮扶村整村脱贫出列，村民满意度高；党建引领推动机构编制工作高效高质量，锤炼青春党建品牌，助推我市创建全国文明城市创建，社会效益指标完成情况较好。

(三)自评结论及自评总分情况

绩效目标完成情况自评结论为优。

市委编办对项目绩效目标完成情况的自我评分为97分。 (优：90-100分；良：80-89分；中：60-79分；差：0-59分),评分理由业务管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，业务工作成效明显。

存在问题有：资金使用率还需进一步提高。

四、绩效自评结果应用建议

（一）下一步改进措施

1.反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善项目绩效指标体系。

2.重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

（二）预算调整建议。建议按照市委市政府的最新要求调整。

（三）拟公开情况。拟将绩效自评有关内容在市政府网站上进行公示。

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2021.09.22

项目名称

政府中心工作

总分

97

预算单位编码

108001011

项目实施单位

中共荆州市委机构编制委员会办公室

联系人

董超

联系电话

8457211

年度 总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.拓宽扶贫对象增收渠道，提高扶贫对象年收入，解决扶贫对象实际困难，目标期内完成脱贫。2.进一步做好机关党建工作，用新时代习近平特殊社会主义思想武装，做好两个维护。3.做好文明城市创建、社会综合治理等政府中心工作。

1.结对帮扶村整村脱贫出列；2.扎实开展机关党建工作，继续打造编办青春党建品牌；3.同时按照市文明办的安排，一方面发挥牵头单位职能作用，扎实开展包路巡查，定期进行街道清洁；组织志愿者上路宣传，持续开展文明行为劝导。4.完成结对综治点综治工作。

存在的 问题

资金使用率还需进一步提高。

预算执行 情况

项目资金总额（万元）

资 金 来 源

年初预算数 （A）

全年执行数 （B）

分值

得分计算 方法

执行率（B/A)

得分

6.86

年度资金总额：

6.86

6.16

30分

执行率*该指标分值。

90%

27

其中：中省补助

本级安排

6.86

其他收入

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值 （自行设定）

得分计算方法

得分

产出指标 (40分)

数量指标

扶贫驻点人员

2人

2人

10

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。

10

开展户外党建活动次数

不少于1次

1

5

5

质量指标

积极参与“五城同创”，认真履行屈原路段“包路”工作相关职责

100%

100%

5

1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。     2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

脱贫率

100%

100%

10

10

时效指标

按照市文明办的时间安排完成任务

100%

100%

5

5

驻村时间

22天/月

22天/月

5

5

成本指标

合理分配资金，提高使用效率

100%

100%

5

5

社会效益 指标

劳动力就业率

85%

90%

10

10

落实五保、低保、残疾人政策

100%

100%

10

10

可持续影响 指标

贫困户满意率

90%

100%

10

10

注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

附件4：《20年全省机构编制奖励项目自评结果》的摘要版以及《20年全省机构编制奖励项目自评表》

一、基本情况

（一）概况。

立项目的：充分发挥湖北省机构编制奖励基金激励先进典型、加强基础建设、促进工作提升的作用。

年度绩效目标：促进机构编制工作向上向好，加强基层社会治理能力建设，解决基层工作中出现的问题，增强群众获得感和幸福感。

（三）资金安排情况。

项目资金情况：根据《省财政厅关于下达2020年全省机构编制奖励基金的通知》（鄂财行发[2020]20号），省委编办采取以奖代补形式对各地机构编制工作经费予以补助，分配荆州市委编办17万元。荆州市委编办使用机构编制奖励基金完成机关运行，完成包路工作，促推我市创建全国文明城市等。

二、绩效自评工作开展情况

按照绩效管理要求，我办认真开展绩效自评工作，对本单位2020年项目资金预算执行情况进行统计分析，对纳入自评范围的项目支出分别进行绩效评价，严格对照绩效指标进行打分，完成项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020年湖北省财政厅已为项目安排财政转移资金17万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2020年项目实际支出4.96万元，执行率29.18%（实际支出数/预算数）。

3.项目资金管理情况分析。市委编办为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《市委编办预算管理制度》《市委编办收支业务管理制度》《市委编办采购业务管理办法》《市委编办资产管理制度》《市委编办合同管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

所有项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。产出指标完成情况较好。一是保障机关运行。二是积极投身全国文明城市创建。按照市文明办的安排，克服任务重、人手少等困难，发挥牵头单位职能作用，扎实开展包路巡查，定期进行街道清洁；组织志愿者上路宣传，持续开展文明行为劝导，推动市民成为城市文明的践行者，维护者。

2.效益指标完成情况分析。社会效益指标完成情况好，服务对象对编办工作的认可度高。

(三)自评结论及自评总分情况

绩效目标完成情况自评结论为部分达成预期指标并具有一定效果。

市委编办对项目绩效目标完成情况的自我评分为78.75分。(优：90-100分；良：80-89分；中：60-79分；差：0-59分),评分理由完成部分预期工作目标，达到一定效果；业务管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。

存在问题有：资金使用率还不够高，项目绩效目标与指标有待完善优化。

四、绩效自评结果应用建议

（一）下一步改进措施。

1.提高资金的使用效率，反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善项目绩效指标体系。

2.重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

（二）预算调整建议。建议按照上年度预算执行。

（三）拟公开情况。拟将绩效自评有关内容在市政府网站上进行公示。

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2021.09.22

项目名称

20年全省机构编制奖励

总分

78.75

预算单位编码

432001

项目实施单位

中共荆州市委机构编制委员会办公室

联系人

董超

联系电话

8457211

年度 总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

促进机构编制工作向上向好，加强基层社会治理能力建设，解决基层工作中出现的问题，增强群众获得感和幸福感。

机关正常运行、完成包路工作，促推我市创建全国文明城市。

存在的 问题

资金使用率还不够高，项目绩效目标与指标有待完善优化

预算执行 情况

项目资金总额（万元）

资 金 来 源

年初预算数 （A）

全年执行数 （B）

分值

得分计算 方法

执行率（B/A)

得分

17

年度资金总额：

17

4.96

30分

执行率*该指标分值。

29.18%

8.75

其中：中省补助

17

本级安排

其他收入

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值 （自行设定）

得分计算方法

得分

产出指标 (40分)

数量指标

规定范围资金使用率

100%

100%

10

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。

10

质量指标

助推政府中心工作，完成考核目标合格率

100%

100%

20

1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

20

时效指标

年度工作任务完成率

100%

100%

10

10

成本指标

包路聘用人员劳务费支出合理

完成工作任务及考核比对城市工资标准

完成

10

10

社会效益 指标

服务对象对编办工作的认可度

90%以上

100%

20

20

注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

附件5：《鄂财行发［2019］9号－全省机构编制奖励项目自评结果》的摘要版以及《鄂财行发［2019］9号－全省机构编制奖励项目自评表》

一、基本情况

（一）概况。

立项目的：充分发挥湖北省机构编制奖励基金激励先进典型、保障机构编制部门机关运行维护、加强基础建设、促进工作提升的作用。

年度绩效目标：促进机构编制工作向上向好，加强基层社会治理能力建设，解决基层工作中出现的问题，增强群众获得感和幸福感。

（四）资金安排情况。

项目资金情况：根据《省委编办关于下达2019年度机构编制奖励基金的通知》（鄂编办函〔2019〕134号），省委编办采取以奖代补形式对各地机构编制工作经费予以补助，分配荆州市委编办23万元，2019年度已使用11.27万元，剩余11.73万元结转2020年继续使用。荆州市委编办使用机构编制奖励基金完成机关运行，深化新时代党建引领加强基层社会治理，帮扶下沉社区建设。

二、绩效自评工作开展情况

按照绩效管理要求，我办认真开展绩效自评工作，对本单位2020年项目资金预算执行情况进行统计分析，对纳入自评范围的项目支出分别进行绩效评价，严格对照绩效指标进行打分，完成项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020年荆州市财政局已为项目结转资金11.73万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2020年项目实际支出10.83万元，执行率92.33%（实际支出数/预算数）。

3.项目资金管理情况分析。市委编办为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《市委编办预算管理制度》《市委编办收支业务管理制度》《市委编办采购业务管理办法》《市委编办资产管理制度》《市委编办合同管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

所有项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。产出指标完成情况好。一是保障机关运行，补充机关电子信息化设备；二是大力支持下沉社区建设。拨付7万元支持解放社区建设电子图书室，不断提升居民文明幸福指数。

2.效益指标完成情况分析。社会效益指标完成情况好，服务对象对编办工作的认可度高。

(三)自评结论及自评总分情况

绩效目标完成情况自评结论为优，达成预期指标。

市委编办对项目绩效目标完成情况的自我评分为97.7分。(优：90-100分；良：80-89分；中：60-79分；差：0-59分),评分理由业务管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，业务工作成效明显。

存在问题有：项目绩效目标与指标有待完善优化。

四、绩效自评结果应用建议

（一）下一步改进措施。

1.反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善项目绩效指标体系。

2.重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

（二）预算调整建议。建议按照上年度预算执行。

（三）拟公开情况。拟将绩效自评有关内容在市政府网站上进行公示。

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2021.09.22

项目名称

鄂财行发［2019］9号－全省机构编制奖励资金

总分

97.7

预算单位编码

432001

项目实施单位

中共荆州市委机构编制委员会办公室

联系人

董超

联系电话

8457211

年度 总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

保障机关正常运行，加强基层社会治理能力建设，解决基层工作中出现的问题，增强群众获得感和幸福感。

机关正常运行、完成对解放社区帮扶支持，新建社区图书室。

存在的 问题

项目绩效目标与指标有待完善优化

预算执行 情况

项目资金总额（万元）

资 金 来 源

年初预算数 （A）

全年执行数 （B）

分值

得分计算 方法

执行率（B/A)

得分

11.73

年度资金总额：

11.73

10.83

30分

执行率*该指标分值。

92.33%

27.7

其中：中省补助

本级安排

其他收入

11.73

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值 （自行设定）

得分计算方法

得分

产出指标 (40分)

数量指标

规定范围资金使用率

100%

100%

10

完成值达到指值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。

10

质量指标

帮助对解放社区图书室高质量建设

2020年建成

已建成

20

1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。     2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

20

时效指标

年度工作任务完成率

100%

100%

10

10

成本指标

图书室建设成本控制

≤7万元

7万元

10

10

社会效益 指标

服务对象对编办工作的认可度

90%以上

100%

20

20

注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。