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中共恩施州委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开
时间:2022-11-15              字体:

 
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政专项支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用使用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1)贯彻执行关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,拟定全州机构编制管理政策、规范性文件并组织实施。
2)承担协调全州党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
3)拟定行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;审核报批县市党政群机关机构改革方案和副科级以上行政机构设置调整事项;承担州级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科级以上领导职数)规定审核报批和日常机构编制管理工作;提出全州行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。
4)负责协调州级党政群机关各部门之间、州与县市之间的职责分工。
5)拟定事业单位分类改革的总体方案;审核报批州委、州政府直属事业单位、州直部门所属事业单位分类改革方案及机构编制调整事项;指导县市事业单位分类改革和机构编制管理工作;审核报批副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。
6)指导全州党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。
7)监督管理全州党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
8)监督检查全州党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9)指导协调和检查监督全州事业单位登记管理工作。
10)指导监督全州机构编制部门的业务工作。
11)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
恩施州委机构编制委员会办公室内设综合科、政策法规科、州直机构编制科、事业单位机构编制科、监督检查科(州编委督查室、县市机构编制科)、信息科 6 个科室,直属管理州委编办电子政务中心 1 个公益一类事业单位。
三、人员情况
恩施州委机构编制委员会办公室现有在职在编人员 15人(其中州委编办电子政务中心 2 人),退休人员 4 人,单位自聘人员 1 人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入总计 349.22 万元(其中:财政拨款收入 349.22万元);支出总计 349.22 万元。 2020 年度收入总计 397.97 元(其中:财政拨款收 393.69 万元,年初结转和结余 4.28 万),支出总计为 397.97 万元。2021 年度比 2020 年度收入支出减少 48.75 万元。主要原因为本年度人员经费减少,因未预发放本年度职工奖励性补贴收入支出比上年度减少。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入总计 349.22 万元(其中:财政拨款收入 349.22万元);财政拨款收入占总收入比列 100% 2020 年度收入总397.97 万元(其中:财政拨款收入 393.69 万元,年初结转和结余 4.28 万元
2021 年度比 2020 年度收入减少 48.75 万元。主要原因为本年度人员经费减少,因未预发放本年度职工奖励性补贴收入支出比上年度减少。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出总计 349.22 万元(财政拨款支出 349.22 万元,占本年度总支出 100%),其中:基本支出 303.65 万元,占本年总支出 86.95%,项目支出 45.57 万元,占本年总支出 13.05%2020 年度支出总计 397.97 万元,(其中:财政拨款支出397.97 万元,占总支出的 100%。),其中基本支出 361.21万元,占总支出的 90.77%;项目支出 36.75 万元,占总支出的 9.23%2021 年度比 2020 年度支出减少 48.75 万元。主要原因为本年度人员经费减少,因未预发放本年度职工奖励性补贴收入支出比上年度减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收入决算数为 349.22 万元,年初预算数416.51 万元。2021 年财政拨款收入决算数比年初预算数减少 67.29 元。减少的主要原因为:1、项目经费年初预算为 33 万元,增加购设备项目”16.36 万元等原因致项目支出决算数为 45.57 万元比年初增加 12.57 万元;2、基本支出中人员经费因未预发放本年度奖励性补贴比年初预算减少 62.68 万元;3、基本支出中公用经费因单位厉行节约,压缩支出比年初预算减少 17.17 万元;三项因素增减变化故 2021 年度财政拨款收入决算数比年初预算数减少 67.29 万元。2021 年度财政拨款支出决算数为 349.22 万元,年初预算数416.51 万元。2021 年财政拨款支出决算数比年初预算数增加减少 67.29万元。减少的主要原因为:1、项目经费年初预算为 33 万元,增购设备项目”16.36 万元等原因致项目支出决算数为 45.57 元比年初增加 12.57 万元;2、基本支出中人员经费因未预发放本年度奖励性补贴比年初预算减少 62.68 万元;3、基本支出中公用经费因单位厉行节约,压缩支出比年初预算减少 17.17 万元;三项因素增减变化故 2021 年度财政拨款支出决算数比年初预算
数减少 67.29 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1)一般公共预算财政拨款支出总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出总计 349.22 万元,其中:基本支出 303.65 万元,占本年总支出 86.95%,项目支出 45.57
万元,占本年总支出 13.05%2020年度一般公共预算财政拨款支出为397.97万元(其中基本支出 361.21 万元,占总支出的 90.77%;项目支出36.75 万元,占总支出的 9.23%)2021 年度比 2020 年度一般公共预算财政拨款支出总计减48.75 万元。主要原因为本年度人员经费减少,因未预发放本年度职工奖励性补贴收入支出,故一般公共预算财政拨款支出总计减少。
2)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出总计 349.22 万元,按支出功能分类科目与其占比情况为:行政运行支出 211.01 万元,占全年支出 60.42%;一般行政管理事务 24.04 万元,占全年支出 6.88%.事业运行支出 22.84 万元,占全年支出 6.54%;其他组织事务支出 5.17 万元,占全年支出 1.48%;其他科学技术支出 16.36 万元,占全年支出 4.68%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.84 万元,占全年支出 6.25%;行政单位医疗支出 13.43 万元,占全年支出 3.85%;事业单位医疗支出 1.55 万元,占全年支出 0.45%;住房公积金 32.99 万元,占全年支出 9.45%。
3)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出总计 349.22 万元,按支出功能分类科目与年初预算对比情况为:1、行政运行支出 211.01 万元,均为单位基本支出(其中工资福利支出 196.81 万元,商品和服务支出 42.46 万元)。行政运行年初预算数为 282.47 万元,增减变动主要原因为人员经费支出,职工奖励性补贴本年度未预发放;
2、一般行政管理事务 24.04 万元,均为单位项目支出(其中: 机构编制日常管理项目 7.15 万元,自聘人员工资项目 14.74 万元, 党建、综治、文明创建项目 1.99 万元,2020 年全省机构编制奖励基金项目 0.16 万元)。一般行政管理事务年初预算数为 33 万元 ,增减变动主要原因为单位提倡厉行节约,压缩各项经费支出。
3、事业运行支出 22.84 万元,均为单位基本支出(其中工资福利支出 17.65 万元,商品和服务支出 5.19 万元)。事业运行年初预算数为 31.23 万元,增减变动主要原因为人员经费支出,职工奖励性补贴本年度未预发放
4、其他组织事务支出 5.17 万元,为关于下达 2021年全省机构编制奖励基金的通知项目,年初预算数为 0 万元,增减变动原因。
5、其他科学技术支出 16.36 万元,为购设备项目经费。其他科学技术支出年初预算数为 0,增加原因为设备采购项目年中增加追加预算;
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.84 万元,用于职工缴纳基本养老保险单位应负担部分。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为 21.84 万元,无重大增减变化。
7、行政单位医疗支出 13.43 万元,用于缴纳行政人员职工医疗保险费单位应负担部分。年初预算数为 13.43 万元,无重大增减变化;
8、事业单位医疗支出 1.54 万元,用于缴纳事业人员职工医疗保险费单位应负担部分。年初预算数为 1.54 万元,无重大增减变化;
9、住房公积金 32.99 万元,用于缴纳职工住房公积金单位应负担部分。年初预算数为 33.00 万元,无重大增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为303.65 万元,其中:
1、人员经费支出255.65万元,其中:工资福利支出249.24万元(基本工资 65.31 万元、津贴补贴 54.18 万元、奖金 57.98万元、 绩效工资 1.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.79 万元、职工基本医疗保险缴费 14.92 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 33.01 万元),对个人和家庭补助支出 6.41 万元(退休费);
2、公用经费支出48.00万元,其中:商品和服务支出47.65万元(其中:办公费 4.28 万元、印刷费 0.58 万元、电费 1.00万元、邮电费 2.99 万元、差旅费 7.99 万元、维修费 0.02万元、 租赁费 0.07 万元、会议费 0.15 万元、公务接待费0.28 万元、劳务费 6.51 万元、工会经费 2.94 万元、福利费3.31 万元、公务用车运行维护费 3.14 万元、其他交通费用13.62 万元、其他商品和服务支出 0.77 万元),资本性支出0.35 万元(办公设备购置)。
3、一般公共预算财政拨款基本支出与年初预算数对比,增减变化情况及原因为:2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算数为383.51 万元 (人员经费支出 318.33 万元,公用经费支出 65.17 万)。
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数相比较 2021 年度预算数减少 79.86 万元,其中:人员经费支出减少 62.68 万元(增减变动主要原因为人员经费支出,职工奖励性补贴本年度未预发放),公用经费支出减少 17.17 万元(增减变动主要原因为单位提倡厉行节约,压缩经费支出)。
七、一般公共预算财政拨款“三公“经费决算情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明
2021 年度“三公经费”财政拨款支出总额决算数为3.49 万元,年初预算数为 5.00 万元,决算数相比预算数减少 1.51 万元,减少的主要原因为单位提倡厉行节约,压缩
经费支出,严格控制三公经费支出。
(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国(境)费:2021 年度我单位未发生因公出国(境)费,无预算数,无增减变动情况。
2、公务用车购置及运行维护费:我单位无公务用车,2021 年度公务用车购置及运行维护费决算支出 3.21 万元,全年预算数为 3 万元,增加原因为
乡村振兴工作车辆使用及维修费用增多。
公务用车购置费:2021 年度公务用车购置费 0 元,购置车辆数为 0。公务用车运行维护费:2021 年度公务用车运行维护费3.21 万元,公务用车保有数量 1 辆。
3、公务接待费:
2021年度“三公经费”公务接待费决算数为0.28万元,年初预算数为 2.00 万元,决算数相比预算数减少 1.72 万元,减少的主要原因为单位提倡厉行节约,压缩经费支出,严格控制三公经费招待费支出。国内公务接待 5 批次,接待人数为 36 人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出均为 0,无增减变动情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0,无增减变动情况。
十、财政专项支出决算情况说明
无分配管理的本级专项和对下转移支付项目。
十一、机关运行经费支出情况说明
我单位 2021 年度机关运行经费支出 48.00 万元,商品和服务支出 47.65 万元(其中:办公费 4.28 万元、印刷费0.58 万元、电费 1.00 万元、邮电费 2.99 万元、差旅费 7.99万元、维修费 0.02 万元、 租赁费 0.07 万元、会议费 0.15万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 6.51 万元、工会经费2.94 万元、福利费 3.31 万元、公务用车运行维护费 3.14 万元、其他交通费用 13.62 万元、其他商品和服务支出 0.77万元),资本性支出 0.35 万元(办公设备购置)。比年初预算数 64.82 元减少 16.82 万元。主要原因是单位厉行节约,压缩开支,减少不必要的一切支出。
十二、政府采购支出情况说明
我单位 2021 年度政府采购支出总额 22.22 万元,其中:政府采购货物支出 16.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.83 万元。授予中小企业合同金额 16.39万元,占政府采购支出总额的 73.76%,其中:授予小微企业合同金额 16.39 万元,占政府采购支出总额的 73.76%。
十三、国有资产占用使用情况说明
国有资产占有情况说明:截至 2021 年 12 月 31 日,我办共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
十四、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 3 个,资金 23.88 万元,占一般公共预算项目支出总额的 52.40%(涉密项目除外)。从评价情况来看,在 2021 年度部门整体绩效自评工作中前期按照目标要求做好年初预算,为保障机关正常运转经费,完成各项工作任务,确保年初目标任务完成,为 2021年度部门整体绩效自评工作做好准备。坚持推动机构职能优化协同高效,提前布局、统筹谋划、精心部署、精准实施。前期按照目标要求做好年初预算,为州委编办的日常运行和各项机构改革做好经费后勤保障,确保了年初目标任务完成。结合预算执行情况分析运行情况,并分析年初预算及预算执行是否科学可行,为下一年预算奠定基础。同时结合年初目标任务,完善机构改革各项工作,做好州委机构编制办公室工作。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果 2021 年度州委编制机构委员会办公室共完成 4 项绩效
目标,分别为:
1) “机构编制日常管理”项目自评综述:项目全年预算数 8.80 万元,执行数为 7.15 万元,预算执行率 81.25%。主要产出和效益:一是各项工作任务提供经费保障;二是全面完成街道管理体制改革;三是清理规范开发区管理机构;四是深化重点领域体制机制改革。发现的问题及原因:无预算执行偏离情况。下一步改进措施:项目执行到位,保持现执行情况,把握资金执行进度,适度从紧、量入为出的政策,采取切实有效的措施,运用科学方法管好重点支出项目;
2)“党建、综治、文明创建”项目自评综述:项目全年预算数 2 万元,执行数为 1.99 万元,预算执行率 99%。主要产出和效益为结合文明创建、党建、综治等工作开展各类社教宣传活动 ,继续加强机关管理体系建设。发现的问题及原因:无预算执行偏离情况。下一步改进措施:项目执行到位,保持现执行情况,把握资金执行进度,适度从紧、量入为出的政策,采取切实有效的措施,运用科学方法管好重点支出项目;
3)“自聘人员工资”项目自评综述:项目全年预算数 15.20 万元,执行数为 14.74 万元,预算执行率 97.00%,主要产出和效益一是按照劳动法及劳动合同按时按量按月支付聘用人员工资、社保等,进一步促进机关工作全面紧张有序开展;二是做到职工及聘用人员满意。发现的问题及原因:无预算执行偏离情况。下一步改进措施:项目执行到位,保持现执行情况;
3.绩效评价结果应用情况
(一)下一步改进措施:
1、继续加大创新管理力度,优化机构编制资源配置,加大内部挖潜创新力度,着力保障和改善民生,积极推动机构编制资源向全面从严治党、公共安全、义务教育、基层卫生等重点领域倾斜。
2、强化机构编制调研力度,当好州委和州委编委的参谋助手。把调查研究作为搞好机构编制工作的抓手,坚持问题导向,积极推动调研成果转化。
3、强化机关党的建设,牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念,全面落实管党治党政治责任,推动机关党组织工作制度化、规范化、程序化。
4、严实工作作风,加强机构编制系统干部队伍建设,提高政治业务能力素质,围绕中心、服务大局,在加强管理、推进改革、脱贫攻坚、乡村振兴等任务中锻炼干部,努力为做好全州机构编制工作奠定坚实的基础。
(二)绩效自评结果存档用于对照下年,并及时公开。
第四部分 名词解释
对单位部门决算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。
1、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保
障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
恩施州委机构编制委员会办公室
2022 年 11 月 15 日
 
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